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公司項目材料一般、特殊采購流程及紀律制度
公司項目材料一般、特殊采購流程及紀律制度.doc
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上傳人:正*** 編號:840417 2023-12-15 9頁 37KB

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1、公司項目材料一般、特殊采購流程及紀律制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 采購管理制度及操作流程一、 制定目的及范圍為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。本制度涉及的采購物品包括:單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。本制度中有權申購的部2、門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。二、 采購原則1、 采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。2、 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。3、 各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。4、 物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。5、 各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。三、 采購流程 1一般采購流程 1.1采購申請 1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期3、及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。1.1.4若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商4、提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。1.4核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。1.6采購實施與驗收入庫“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商5、訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。6、1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。2特殊采購流程2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于 元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。2.2.1各部門人員需要進行零星采7、購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后 日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問8、題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。 2.3.1在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。 2.3.2應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量9、。 2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。 2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在 日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后 日內將墊付金額退還墊資人。2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。2.4.1需進行年度采購的部門,應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務部10、審核、備案。2.4.2年度需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。2.4.5年度采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按年度進行結算11、。三、 備案1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。四、 采購紀律 1采購人職責 1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。 1.2做好市場行情的經常性調查。 1.3詢價、比價、議價及訂購作業。 1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。 2采購人行為規范 2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。 2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。 2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。
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