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1、公司項目各項銷售費用管理制度及標準編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目銷售費用管理制度為了提高公司銷售團隊的戰斗力、凝聚力，提高公司銷售流程管理的計劃性和執行力，加強公司銷售費用支出的有效性，實現公司的利潤率目標及公司發展戰略，特制定本制度，請各部門積極配合并嚴格執行。第一章 項目銷售費用范圍 一、項目銷售費用主要是指為促進項目銷售發生的差旅費、業務招待費、禮品費、公關費等。科 目明 細差 旅 費市內交通費長途交通費住宿費手機漫游補貼差旅補貼業務招待費拜訪客戶餐費及休閑費等技術交流、業績參觀考察費用旅游接待費禮 品2、 費拜訪客戶、客戶來訪、過節的禮品、禮金往來公 關 費客戶及渠道傭金第二章 項目銷售費用的預算編制與批準一、 項目銷售費用主要分三個階段使用，各階段項目銷售預算內容和額度不同：1、 項目信息獲取確認階段銷售人員在項目信息收集和確認階段預算3000-5000元/月/人，內容含差旅費，公司統一定制小禮品，業務招待費不能突破額度。2、 項目立項前跟蹤階段由公司項目立項委員會討論批準跟蹤，確定項目跟蹤負責人和臨時協助成員、跟蹤策略和立項標準。項目負責人提出費用預算，預算科目含差旅費、業務招待費、禮品費，各科目預算額度要根據預計跟蹤周期（周期有無重大節日）、拜訪頻次、路程遠近、拜訪客戶的等級與人數等因素3、編制。預算額度由總經理、財務總監與主管銷售副總經理根據項目實際情況共同討論確定，項目負責人在批準預算額度內計劃使用。預算編制表如下：項 目 跟 蹤 預 算 表日期： 年 月 日項目名稱項目規模項目地點項目跟蹤人項目協助成員預計跟蹤周期周期內重大節日計劃拜訪頻次交通工具預計拜訪客戶的名單及職務差旅費預算禮品費預算招待費預算項目跟蹤預算合計總經理意見財務總監意見主管銷售副總經理意見實際批準額度3、項目立項后推進階段由公司項目立項委員會討論批準立項、確定項目等級、項目小組成員及負責人。由負責人提出費用預算和推進計劃。費用預算包含差旅費、業務招待費、禮品費、公關費等科目，各科目預算額度要根據項目預計規4、模、項目等級、預計跟蹤周期（周期有無重大節日）、拜訪頻次、路程遠近、交通工具選擇、拜訪客戶的等級與人數、業績展示、是否聯合投標、是否調動社會資源支持等因素編制。預算額度由總經理、財務總監與主管銷售副總經理共同討論確定，項目負責人在批準的預算額度內計劃使用，預算編制表如下：項 目 推 進 預 算 表日期： 年 月 日項目名稱項目規模項目地點項目等級督辦領導項目小組負責人項目小組成員預計跟蹤周期周期內重大節日計劃交流頻次交通工具聯合投標單位業績展示名稱社會資源支持預計拜訪客戶的名單、職務及聯系方式差旅費預算禮品費預算招待費預算公關費預算項目推進預算合計總經理意見財務總監意見主管銷售副總經理意見實際5、批準額度第三章 項目銷售費用預算的執行監督與調整一、 項目銷售費用采用預算集中審核制和項目包干管理制度，由財務部監督執行二、 財務部門對銷售人員和項目應建立費用預算監控臺賬，每月對銷售人員和項目的銷售費用進行統計分析并提出分析報告，對銷售費用使用金額與預算出現異常的情況時，有權提出質詢。財務部負責建立銷售檔案管理，作為月度及年度績效考核的依據。預算執行情況登記表費用執行單位： 日期： 年 月 日費用類別日 期摘 要本月費用上月結轉額余 額差旅費招待費禮品費公關費合 計三、 根據項目跟蹤和推進的實際情況，在未發生重大變化的前提下，不能突破預算；若需調整應向總經理、財務總監、主管銷售副總經理提出預6、算調整，經批準后方可執行新的預算。第四章 項目銷售差旅費用標準及管理辦法一、手機費主管銷售副總經理：300元/月；項目負責人：250元/月；項目小組成員員：150 元/月；在額度內實報實銷,不足部分按出差天數10元/天補貼。手機費用建議：銷售人員均應辦理相應套餐，以節省長途及漫游費用，具體咨詢綜合管理部。二、 出差餐費補貼人均60元/天，并按財務報銷制度執行。三、市內交通費實報實銷（建議：到機場的交通工具以乘坐地鐵、輕軌、機場大巴為主，緊急情況需要長距離出租車的在報銷中需要做出說明。）四、長途交通費1、交通工具火 車按硬/軟座標準報銷，連續旅行時間8小時以上可以乘坐硬臥/軟座，給予報銷；動車及7、高鐵二等座給予報銷。長途汽車實報實銷；飛 機若距離超過800公里或火車旅行時間超過8小時，根據實際情況可以乘坐飛機。但項目預算額度許可的情況下經項目負責人批準，報銷經濟艙機票；輪 船按二等艙或三等艙標準實報實銷。2、 交通工具標準遵照下表執行，特殊情況下需要超標乘坐交通工具，需經主管上級批準；員工隨領導出差，可乘坐同等交通工具。交通工具乘坐標準表職 務飛 機火 車汽 車輪 船主管銷售副總經理經濟艙軟席或硬席實報實銷乘坐二等艙或三等艙項目負責人經濟艙硬席實報實銷乘坐二等艙或三等艙項目組成員經批準可以乘坐經濟艙硬席實報實銷乘坐三等艙五、住宿標準主管銷售副總經理：住宿標準 250元/天項目負責人：住8、宿標準 200元/天項目組成員：住宿標準 150元/天公司提倡所有員工在一般情況下住經濟型快捷酒店（如家、漢庭、莫泰、錦江之星等），在拜訪客戶和陪同客戶參觀交流時可以適當調高標準，回來報銷時需要書面報告說明，財務審核后給與報銷。六、銷售人員出差管理辦法1、 出差申請1) 銷售人員出差應填寫出差計劃申請，上交或傳真給主管經理批準；2) 若不能及時填寫出差計劃申請或未得到書面批準的，出差回來后應補填并交主管簽字，沒有主管簽字的，出差費用（包括長途交通費）不予報銷。3) 出差計劃在執行過程中如果出現變動，需要及時請示主管領導，批準后執行。出差回來后應補填并交主管簽字，沒有主管簽字的，出差費用（包括長9、途交通費）不予報銷。4) 出差計劃與公司考勤需要一一對應，特殊情況需要書面說明，否則按照曠工處理。2、 出差報告1) 出差人員回來后應提交書面出差報告（出差報告需要含有業務接洽客戶的具體信息機聯絡方式），匯報出差計劃完成情況，給出未完成工作計劃的原因，出差報告歸檔管理，作為績效考核的內容之一。2) 出差人員應向市場部提交出差過程中得到的市場信息，并報銷售內勤備案；3、 出差費用報銷1) 出差人員主管根據出差計劃申請審核費用是否合理，是否在允許范圍內；如有超出需要有書面報告。2) 出差人員將主管經理簽字認可的出差計劃申請復印件及報銷票據交財務部審核報銷；3) 財務部確認在項目銷售費用預算內且票據10、真實后予以報銷。4) 出差返回公司一周內，完成差旅報銷及商務費用報銷，超期不予進行下次借款及當月工資發放。超出及特殊情況需要有書面報告并有主管理審批并報財務總監批準。未使用的業務費用及時歸還財務。4.銷售人員考勤管理銷售人員應符合公司考勤管理規定。銷售人員市內出差（包括當天可返回的附近省市出差），需要填寫外出登記表；綜合管理部進行考勤管理；銷售人員由于接待客戶等原因，早晨可晚到1小時，但如果沒有出差任務，需要保證在辦公室的工作時間不少于8小時，綜合管理部進行考勤管理。（堅決避免組織紀律松散，缺乏戰斗力，影響全員士氣。）第五章 業務招待費和禮品費標準及管理辦法一、業務招待費1、銷售部負責人：受公11、司委托宴請與項目無直接關系的領導和相關人員計入公司營銷費用中，宴請額度由總經理授權。若宴請銷售項目的客戶，該費用計入項目銷售費用中，原則上每次宴請不超過2000元（或人均消費額度不超過200元），若預計超過時提前用電話或短信或郵件請示主管銷售副總經理與財務總監；超過2000元的招待需要在報銷中給出說明。2、項目負責人：因本著節約和在項目銷售預算內使用業務招待費。在拜訪客戶和接待客戶時原則上每次宴請不超過2000元（或人均消費額度不超過200元），若預計超過時提前用電話或短信或郵件請示總經理、財務總監和主管銷售副總經理；超過2000元的招待需要在報銷中給出說明。3、項目組成員：向項目組負責人申請12、業務招待費，從該項目組預算中扣除，原則上每次宴請不超過500元（或人均消費額度不超過100元）。4、招待建議： 1 以地方特色餐飲招待為主，體現公司商務風格：意誠、熱情、周到。而不是講究豪華排場，避免庸俗及超越法律界限的招待。2 根據客戶的重要程度，制定招待流程及招待級別，經主管銷售副總經理批準后執行。二、禮品費1、銷售部負責人：受公司委托贈送與項目無直接關系的領導和相關人員計入公司營銷費用中，贈送禮品、禮金費用額度由總經理授權，財務總監備案。若贈送銷售項目客戶的禮品、禮金，該費用計入項目銷售費用中，原則上每次禮品、禮金不超過2000元，若預計超過時提前用電話或短信或郵件請示主管銷售副總經理與13、財務總監，報銷時做書面說明及提供相關證明人；2、項目負責人：因本著節約和在項目銷售預算內使用禮品費。在拜訪客戶和接待客戶時原則上每次贈送禮品、禮金不超過2000元，若預計超過時提前用電話或短信或郵件請示總經理、財務總監和主管銷售副總經理，報銷時做書面說明及提供相關證明人；3、項目組成員：可向項目組負責人申請禮品費，原則上每次贈送禮品不超過1000元額度，費用從該項目組預算中扣除。4、禮品建議：原則上以公司統一訂購的禮品為主，銷售人員提出計劃，由公司綜合管理部統一采購。不建議直接送禮金，購買消費卡為主。超過2000元的禮品，由綜合管理部統一購買。銷售經理需要提前3天提出禮品申請。第六章 公關費管14、理辦法公關費只有在項目立項后由總經理、財務總監、主管銷售副總經理批準后執行，具體提取額度、形式、時間、具體經手人，由項目負責人與主管副總討論后根據項目實際情況而定。攻關費用在項目實現或未實現銷售后一周內結清，否則不予下次出差借款及工資發放，特殊情況需要提出書面報告及承諾書。第七章 績效考核銷售人員績效考核按照年度銷售會議確定的銷售目標進行管理，簽訂銷售責任書。（詳見附件：銷售人員責任書）銷售項目按照項目立項評級管理。（詳見附件：銷售項目分級管理辦法）結合銷售費用支出及銷售項目實現的利潤率進行綜合評估。評估報告作為聘用及晉升的主要依據。季度考核：由主管銷售副總經理負責，會同財務部、綜合管理部對銷售人員進行季度考核，考核結果，納入檔案存檔，作為考評的依據。附則一、 本制度由公司制定、解釋和修訂。二、 本制度由公司總經理辦公會議討論通過，總經理批準后實施。三、 工程項目管理的商務費用標準和管理流程參照此制度執行。年8月1日