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1、公司項目交底及物資申購采購、入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 關于下發物資管理制度的文件為規范公司物資管理行為，使物資管理工作做到科學、規范、有序、受控、責權清晰、保證為工程提供質量優良、價格合理的物資，減少浪費，降低成本，在原xx年8月19日制定的物資管理暫行辦法基礎上，結合本階段的實際情況，現制定物資管理制度。本制度自頒布之日起執行生效。目 錄一、項目交底管理3（一）管理辦法3（二）流程：（流程一、項目交底流程）3（三）權限設置4（四）附屬表單4（五）獎懲5二、物資申購管理5（一）管理辦法5（二）流程2、：（流程二、物資申購流程）8（三）權限設置8（四）附屬表單9（五）獎懲10三、物資采購管理11（一）管理辦法11（二）流程：（流程三、物資采購流程）13（三）權限設置：采購合同審批權限13（四）附屬表單14（五）獎懲14四、物資入庫管理15（一）管理辦法15（二）流程：（流程四、物資入庫流程）16（三）權限設置16（四）附屬表單18（五）獎懲18五、物資出庫管理19（一）管理辦法19（二）流程：（流程五、物資出庫流程）22（三）權限設置23（四）附屬表單22（五）獎懲24物資管理制度物資管理制度嚴格執行先批準后執行的原則，各個部門相互監督，確保物資按時按質按量流轉。一、 項目交底管理（一）管理3、辦法項目交底由銷售部牽頭，項目管理部實施，總調辦組織總工辦、生產部、技術工藝部、物資部、財務部、質安部、經營部共同參加。應提交資料：開工令、施工藍圖、深化圖、總清單、項目交底單。（二）流程（流程一、項目交底流程,此流程和3號文流程7一樣）銷售部（總部或分子公司）項目管理部（總部或分子公司）總調辦總工辦、生產部、技術工藝部、物資部、財務部、質安部、經營部（三）權限設置1、 已簽訂銷售合同，且預付款已到賬的項目，憑開工令，由銷售部與總調辦對接。2、 已簽訂銷售合同，但預付款未到位，憑經總經理特批的開工令，由各銷售部與總調辦對接。3、 未簽訂銷售合同，但預付款已到位，憑經總經理特批的開工令，由銷售部4、與總調辦對接。4、 未簽訂銷售合同，且預付款未到位，憑經總經理特批的開工令，銷售部與總調辦對接。（四）附屬表單1、 開工令（表1）：（1） 內容：總經辦確認合同是否按合同評審流程簽訂，合同原件是否已到公司，財務部確認預付款是否到賬，總經理批示。（2） 主辦部門：銷售部（總部或各分子公司）2、 總清單（表2）：（1） 內容：材料清單（含規格、數量、單位、品牌、檢驗標準等）；構件清單(含構件編號、規格、數量、單位等)。（2） 主辦部門：各分子公司編制提交，經營部審核。3、 項目交底單（表3）：（1） 內容：項目生產時間要求、基本數據、二次運營注意事項。（2） 主辦部門：銷售部（總部或分子公司）編制5、提交，經營部審核（五）獎懲1、 未有開工令而擅自安排采購、生產，相關部門經辦人處以500元罰款，部門經理處以1000元罰款，分管副總處以2000元罰款，并通告批評，造成的經濟及法律責任另行追討，再犯者經辦人開除處理，部門經理降職處理，分管副總降薪處理。2、 交底工作要求總調辦在收到完整資料后一天內組織交底會議，每延誤一次對經辦人及部門經理處以20元罰款，并口頭警告一次，累計3次者，作降職處理，并通告批評。3、 交底資料出錯，每出錯一次對經辦人及部門經理處以20元罰款，并口頭警告一次，累計3次者，作降職處理，并通告批評。資料出錯導致的經濟損失，視其實際情況另行給予處罰。二、 物資申購管理（一）管6、理辦法1、 物資申購分類：項目材料、生產輔材、固定資產、辦公用品、運輸。（1） 項目材料：包括生產用主材、工程物資、工地零星采購。A、 生產用主材：指需工廠加工制作才能轉化成成品的材料，包括鋼材、鋼卷、油漆。B、 工程物資：指由供應商直接供應，無需經工廠加工制作的材料，包括成型冷彎材料（如鍍鋅檁條、屋墻面板、樓承板、各類收邊泛水、天溝）、采光板、保溫棉、高強螺栓、普通螺栓、栓釘、支座、自攻釘、密封膠、堵頭、鋼絲網、成品通風器、門窗。C、 工地零星采購：指現場應急用零星材料和小型工機具，單次購買總價值在20000元以下，項目累計不超過銷售合同總價的0.5%。（2） 生產輔材：包括生產用輔材、勞保7、用品、設備備件、低值易耗品、小型工機具。（此項詳見附件1生產輔材清單）A、 生產用輔材：氣體、焊材。B、 勞保用品：手套、口罩、工作服等。C、 設備備件：整流器、繼電器等。D、 低值易耗品：砂輪、空心鉆、麻花鉆等。E、 小型工機具：手提砂輪機等。F、 零星應急材料：單筆總價值2000元以下應急物資，月度累計不超過20000元。（3） 固定資產包括：土地、房產、設備、辦公家具。（4） 辦公用品：辦公日常用品，價值在2000元以上的設備和家具納入固定資產。（5） 運輸：各項物料的運輸。2、 物資申購辦法：（1） 項目材料申購辦法：A、 生產用主材：已獲開工令且數量規格在總清單范圍內的材料由總工辦提8、供申購清單，生產部減庫存，總調辦下發物資部；超出范圍內由項目部提出聯系單并說明原因，各分子公司總經理簽字，由總調辦核實報總經理批準后下發物資部。B、 工程物資：已獲開工令且數量規格在總清單范圍內的材料由項目部提供申購清單，各分子公司審核，總調辦下發物資部；超出范圍內由項目部提出聯系單并說明原因，各分子公司總經理簽字，由總調辦核實報總經理批準后下發物資部。C、 工地零星采購：由項目部提供申購清單，各分子公司總經理審核，項目部自行采購。單項申購超20000元，累計超銷售合同額0.5%，報總經理批準。（2） 生產輔材申購辦法：AE項輔材，由財務部倉庫按月度計劃產量編制，生產部審核，每月5日前生產部下9、發物資部。F項，由生產部提交聯系單，月度累計20000元以下分管生產副總簽字，生產部自行采購，月度累計20000元以上報總經理批準。（3） 固定資產申購辦法：由相關部門提出預算方案，報總經理批準后執行。（4） 辦公用品申購辦法： 由各部門每月25日申報計劃，綜合辦統計及申報，年度預算計劃內，分管副總簽字后綜合辦執行；超出年度預算報總經理批準后綜合辦執行。（5） 運輸申請辦法：總清單內物資由生產部根據發貨計劃填寫運輸申請單，項目部審核，總調辦在物資發運前15日提交物資部。特殊情況需緊急發運，經辦部門提交聯系單，總調辦核實，單項累計不超過3次，累計不超過該項目運輸成本的5%，報本部分管副總及物資部10、分管副總審批，超出報總經理審批。簽定運輸合同后，根據運輸交底單及項目現場需求提前24小時填寫派車單。（6） 各類物資的申購時間及注意事項詳見附件2申購需知（二）流程：（流程二、物資申購流程）1、項目材料：（1）項目主材：總工辦生產部總調辦物資部（2）工程物資：項目部分子公司總調辦物資部（3）工地零星：項目部2、生產輔材：（1）月度采購：財務部倉庫生產部物資部（2）應急物資：生產部3、固定資產：需求部門總經理需求部門4、辦公用品：各部門綜合辦5、運輸：項目部生產部總調辦物資部（三）權限設置1、 項目材料：（1） 生產用主材：在總清單范圍內由各部門經辦，各分管副總批準；在總清單范圍外，需申購部門分11、管副總簽字報總經理批準。（2） 工程物資：在總清單范圍內由各部門經辦，各分管副總批準；在總清單范圍外，需申購部門分管副總簽字報總經理批準。（3） 工地零星物資：單次購買總價值在20000元以下，項目累計不超過銷售合同總價的0.5%的，項目部提交，分管副總批準；超出范圍，報總經理批準。2、 生產輔材：生產計劃內采購由分管生產副總批準，生產計劃外采購月度累計20000元內由分管副總批準，月度累計20000元以上報總經理批準。3、 固定資產：申購部門報方案，申購部門分管副總簽字報總經理批準。4、 辦公用品：年度預算計劃內由綜合辦分管副總批準，年度計劃外由分管副總簽字報總經理批準。5、 運輸：項目交底12、單范圍內物資運輸由生產部提交運輸申請單，分管副總批準；特殊情況報總經理批準。6、 各類物資的申購流經的所有部門除經辦人簽字外，部門經理必須簽字，項目所屬分管副總簽字。物資部收到申購單后，物資部經辦人、部門經理簽字后，統一報物資分管副總簽字。（四）附屬表單1、 項目材料申購單（表4）（1） 板材申購單（2） 型材申購單（3） 油漆申購單（4） 圍護材料申購單（5） 螺栓申購單2、 生產輔材申購單（表5）3、 辦公用品申購單（表6）4、 運輸申請單（表7）：此表用于整個項目運輸申請。5、 派車單（表8）：此表用于已簽訂運輸合同，單次派車用。（五）獎懲1、 未有簽批的申購單而擅自安排采購，相關部門經13、辦人處以100元罰款，對應部門經理處以200元罰款，分管副總處以500元罰款，并通告批評，造成的經濟及法律責任另行追討，累計3次者經辦人開除處理，部門經理降職處理，分管副總降薪處理。2、 申購工作要求總調辦、生產部等相關部門在收到完整資料后一天內完成相關任務，每延誤一次對經辦人及部門經理處以20元罰款，并口頭警告一次，累計3次者，作降職處理，并通告批評。3、 申購單出錯，每出錯一次對經辦人及部門經理處以50元罰款，并口頭警告一次，累計3次者，作降職處理，并通告批評。申購單出錯導致的經濟損失，視其實際情況另行給予處罰。三、 物資采購管理 （一）管理辦法1、 物資采購權所屬部門劃分：（1） 物資部14、：采購對象為集中采購可降低成本或可形成庫存的物資，包括：鋼材、鋼卷、油漆、采光板、保溫棉、高強螺栓、普通螺栓、栓釘、支座、自攻釘、鋼絲網、生產輔材、設備、運輸。（2） 現場項目部：采購對象為適合當地采購、有其特殊性的物資，包括：成型冷彎材料（屋墻面板、樓承板、各類收邊泛水、天溝）、密封膠、堵頭、成品通風器、門窗、各類工地現場應急零星材料及小型工機具。（3） 生產部：各類生產用應急用物資。（4） 綜合辦：為辦公用品。以上材料可根據項目實際情況，以交底單的工作劃分為準。固定資產以實際操作部門為準。2、 物資采購的詢價及招標：（1）公司內調劑的原則。在質量合格、價格合理、交貨期有保證的條件下，公司內15、能調劑的物資，公司內調劑使用，禁止重新采購。（2）“六比”原則。物資采購實行“六比”即：比質、比價、比運距、比信譽、比交貨期、比付款方式。（3）招標采購的原則。物資采購必須實行招標采購，不具備招標采購條件的實行比價采購。對于主輔材，公司實行年度合格供應商招標，對于價格穩定商品簽訂年度價格，對應浮動價格商品簽訂年度合作協議，所有物資詢價及招標單位不得少于3家供應商。（4）合格供應商中采購的原則。嚴格執行在合格供應商中采購的原則。特殊情況需在合格供應商外采購，要嚴格履行合格供應商外采購審批手續。（5）產品先送樣后采購的原則。為能更好的滿足申購單位使用需求，和避免錯誤采購，新產品的采購按照先經申購部16、門簽字確認樣品后再批量采購的辦法。3、 物資采購合同的簽訂和履行：物資采購完成詢價或招標后，由物資部與供應商形成合同文件，填寫采購合同評審表，經營部、財務部審核，物資分管副總及總經理批準后簽訂合同。合同簽訂后一個工作日內，物資部向物資使用或保管部門發出收貨通知單。合同履行期間，物資部對合同內容的品種、規格、數量、質量全面負責。物資按合同全部到達后，物資部負責與供應商完成結算手續。采購合同及相關資料的保管，合同、驗收資料及結算原件報送財務部存檔，物資部留整套復印件存檔。4、 供應商管理：（1） 供應商資料備案制度：所有往來供應商均應提供以下加蓋企業行政公章資料，包括營業執照、資質證書、安全生產許17、可、企業介紹、產品介紹以及物資部對其供應能力的綜合分析表。（2） 合格供應商篩選制度：物資部按年度對主輔材及運輸商進行年度招標，每類型產品年度合格供應商不少于3家。年度招標從以下六個方面對供應商進行評價：材料供應狀況、材料品質狀況、專業技術能力、機器設備狀況、管理水平、財務及信用狀況。（二）流程：（流程三、物資采購流程）物資部供應商經營部財務部物資分管副總總經理（三）權限設置：采購合同審批權限，合同評審全部按原來合同評審文件規定全部報總經理審批。1、物資部采購合同： （1）總清單及計劃內，經營部、財務部審核通過的，單次采購金額2萬元以下，當月累計不超過10萬元，物資分管副總審批；2萬元以上報總18、經理審批。凡超出成本合同，由項目所在分子公司總經理及物資分管副總審核，超出此范圍報總經理審批。（2）總清單及計劃外，單次采購金額在2萬元以下，總金額累計不超過銷售合同總價的0.5%的，經營部、財務部審核，項目所屬分子公司分管副總及物資分管副總批準；超出范圍，報總經理批準。2、項目采購合同：（1）總清單及計劃內，經營部、財務部審核通過的，2萬元以下，當月累計不超過10萬元，分子公司總經理和分管物資副總審批；2萬元以上物資報總經理審批通過。凡超出成本合同，由項目所在分子公司總經理及物資分管副總審核，超出此范圍報總經理審批。（2）總清單及計劃外，單次采購金額在2萬元以下，總金額累計不超過銷售合同總價19、的0.5%的，經營部、財務部審核，項目所屬分子公司分管副總及物資分管副總批準；超出范圍，報總經理批準。3、生產部采購合同：生產應急物資月度累計2萬元以下生產分管副總及物資分管副總審批，月度累計2萬元以上報總經理批準。4、綜合辦采購合同：報分管副總及總經理審批。（四）附屬表單1、 供應商綜合分析表（表9）2、 收貨通知單（表10）3、 運輸交底單（表11）（五）獎懲1、 采購部門無及時發放收貨通知或給供應商做結算，對生產和項目現場造成影響，經辦人處以每次100元罰款，部門經理處以200元罰款，分管副總處以500元罰款，并通告批評。累計3次作降職處理。2、 采購部門無及時按申購單時限將物資采購到位20、，經辦人處以每次100元罰款，部門經理處以200元罰款，分管副總處以500元罰款，并通告批評，累計3次作降職處理。3、 采購部門絕對禁止收取供應商紅包，一經發現，經辦人處以開除并通告批評。4、 采購部門禁止收取供應商禮品和接受供應商邀請吃飯，違者處以每次100元罰款，并處以口頭警告，累計三次者，通告批評并作降職處理。5、 嚴禁未簽合同先送貨，一經發現，經辦人處以每次500元罰款，部門經理處以1000元罰款，分管副總處以2000元罰款，并通告批評。再犯者作開除處理。6、 采購檔案資料（含開工令、總清單、交底單、申購單、詢價單、比價單、合同、收貨通知單或運輸交底單、物資檢驗單、合格證或質保書、結算21、單、供應商營業執照等資料）缺失，一經發現，經辦人及部門經理處以20元罰款，并口頭警告一次，累計3次者，作降職處理，并通告批評。7、 供應商供貨出現以次充好等造假行為，一經發現，除勒令退貨外，處以合同額的20%的罰款，再經發現，所有合同款作為違約金扣除，并列入供應商黑名單，不再來往。8、 供應商出現質量問題或供貨不及時問題，每次處以3000元罰款，累計三次，本年度取消其合格供應商資格。四、 物資入庫管理（一）管理辦法1、各使用和保管部門憑收貨通知單收貨，物資、倉庫及質檢三方人員在場，物資經檢驗合格三方簽字后方可入庫。2、所有物資，均需在倉庫作入庫，收貨點為工廠倉庫為實入庫，收貨點為工地現場為虛入22、庫及虛出庫。3、無收貨通知單、無檢驗合格單的物資一律不得入庫。4、工程物資如物資部人員無法到收貨點現場收貨，需在到貨日之前一天書面通知現場收貨人，但收貨檢驗單原件上需核實簽字。工地收貨后一天內需將收貨簽字確認單返還給倉庫及物資部。5、收貨點為工廠倉庫的物資均需過磅，無過磅單一律不得入庫。6、工廠成品入庫，由生產部每日申報入庫單，經質安檢驗合格后，倉庫每日辦理入庫手續。7、物資未按合同約定時間、規格、數量、質量中任一項送貨，使用及保管部門需在一天內通知物資部處理，并上報分管物資副總，重大質量事故需上報總經理。（二）流程：（流程四、物資入庫流程）1、材料入庫：工廠材料入庫：物資部質安部財務部倉庫供23、應商工地材料入庫：供應商項目部物資部、財務部倉庫2、成品入庫：生產部質安部財務部倉庫（三）權限設置1、未有收貨通知單，使用部門或保管部門有權絕收，并立即通知物資部及報分管物資副總。2、物資檢驗不合格，質安部有權作退貨處理及報分管物資副總。3、供應商未按合同約定時間、規格、數量、質量中任一項送貨，使用及保管部門需在一天內通知物資部處理，并報分管物資副總。4、重大質量事故上報總經理。（四）附屬表單1、物資檢驗單（表12）（五）獎懲1、 有不合格產品作入庫，為重大質量事故，三部門經辦人員處以每人100元罰款，部門經理處以200元罰款，分管副總處以500元罰款，并通告批評。不合格產品流入造成的經濟損失24、和法律責任，經處理后另對以上人員進行追究。再范者經辦人員處以開除處理，并追究其經濟及法律責任。2、 進廠物資無磅單入庫，三部門經辦人員處以每人50元罰款，部門經理處以100元罰款，分管副總處以200元罰款，并通告批評。累計三次，經辦人員處以降職處理。3、 貨物到達目的地后，需在當天收貨，特殊請款次日入庫，人為延誤，經辦人員處以每人50元罰款，部門經理處以100元罰款，分管副總處以200元罰款，并通告批評。累計三次，經辦人員處以降職處理。 4、 物資檢驗合格后當天必須入庫，特殊請款次日入庫，未及時入庫者，一經發現，相關經辦人員處以每人20元罰款，累計三次，處以每人100元罰款，通告批評。5、 物25、資入庫數量、規格等錄入錯誤，一經發現，相關經辦人員處以每人20元罰款，累計三次，處以每人100元罰款，通告批評。五、 物資出庫管理（一）管理辦法1、 出庫物資包括成品構件、原材料、工程物資、設備、辦公用品、廢料六大部分。（1） 成品構件：指工廠內生產的主結構鋼構件、次結構鋼構件、檁條、成型屋面墻面板、天溝、收邊泛水。（2） 原材料：指原材料由倉庫轉移到生產部，或因加工制作地點更改（排產計劃更改、外協或現場急需等原因），需進行二次轉運出庫的鋼材、鋼卷、油漆等原材料。（3） 工程物資：指無需工廠內再加工的保溫棉、高強螺栓、自攻釘等。（4） 設備：指生產及安裝設備（含氣瓶），分項目借用、維修、固定資26、產轉移。（5） 辦公用品：指辦公家具、辦公設備、辦公用品。（6） 廢料：指廢鋼、刨花、氧化渣、藥性焊渣、拋丸灰、紙皮、焊絲盤、油漆桶等廢棄物料。2、 物資出庫：（1） 成品構件： 總清單內成品構件出庫，倉庫人員核實發貨清單和成品合格證、貨物過磅后，辦理出庫手續，簽發放行條。總清單外成品構件出庫，憑經項目所屬分子公司總經理、總經理批準的聯系單及變更清單，倉庫人員核實發貨清單和成品合格證、貨物過磅后，辦理出庫手續，簽發放行條。（2） 原材料：總清單內原材料出庫進入生產加工環節、工地現場、外協加工單位，鋼材、型材、鋼卷均需憑排版圖及清單出庫。總清單外原材料出庫進入生產加工環節、工地現場、外協加工單位27、，必須提供經項目分管分子公司總經理及總經理批準的聯系函及變更清單，和鋼材、型材、鋼卷對應排版圖及清單出庫。原材料一律禁止無排版圖出庫。（3） 工程物資： 總清單內工程物資出庫，倉庫人員核實發貨清單和成品合格證、貨物過磅后，辦理出庫手續，簽發放行條。總清單外工程物資出庫，憑經項目所屬分子公司總經理、總經理批準的聯系單及變更清單，倉庫人員核實發貨清單和成品合格證、貨物過磅后，辦理出庫手續，簽發放行條。（4） 設備： A. 項目借用：現場項目部申請，項目所屬分子公司總經理批準，報總調辦經分管生產副總經理批準簽字后，由總調辦下發生產部、倉庫裝車通知單。申請人憑批準單填寫物品管制放行單，到設備科辦理設備28、領用手續；到倉庫辦理出庫手續，簽訂保管責任協議。外借設備出廠，申請人憑設備管制員（設備科主管）、倉管主管、放行審批人三方簽字的物品管制單交大門當值保安放行。B. 維修：生產部申請，生產部經理審核，分管生產副總批準簽字。申請人憑批準單報總調辦，總調辦下發生產部、倉庫、物資或綜合裝車通知單。申請人憑批準單填寫物品管制放行單，到設備科辦理設備領用手續；到倉庫辦理出庫手續。維修設備出廠，申請人憑設備管制員（設備科主管）、倉管主管、放行審批人三方簽字的物品管制單交大門當值保安放行。C. 固定資產轉移：申請部門提交聯系單，申請部門分管副總審核簽字，交總經理審批。申請人憑批準單填寫物品管制放行單，到設備科辦29、理設備領用手續；到倉庫辦理出庫手續。維修設備出廠，申請人憑設備管制員（設備科主管）、倉管主管、放行審批人三方簽字的物品管制單交大門當值保安放行。（5） 辦公用品： 申請人遞交申請單，申請部門經理審核，申請部門分管副總經理審批簽字。申請人憑審批單填寫物品管制放行單或放行條，到綜合辦辦理辦公用品領用手續；到倉庫辦理出庫手續，簽訂保管責任協議。辦公用品出門，發貨人憑辦公用品管制員、倉管主管、放行審批人三方簽字的物品管制單交大門當值保安放行。（6） 廢料： A. 出售：物資部定期清理工廠內廢料，廢料一次出廠價值2000元以上的需簽訂銷售合同，2000元以下物資和倉庫確定廢料清單。物資部憑買受人、物資、30、倉庫三方簽字的結算單和磅單，到財務辦理結算交款手續。發貨人憑合同、結算單、磅單辦理出庫手續，開具貨物進出廠放行條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行。B. 項目用：使用人申請，申請部門經理審核，總調辦核實后向項目管理部、生產部、物資部、倉庫下發經分管副總簽字的裝車通知單，裝車通知單注明通知裝車的依據。生產部根據裝車通知單裝車，裝車后的實發清單應有發貨人簽字、發貨主管審核、項目管理部復核、倉庫復核。發貨人憑批準單和三方簽字的實發清單開具貨物進出廠放行條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行。（二）流程：（流程五、物資出庫流程）1、 成品構件：生產部質安部倉庫門衛項目工地2、 原材料：（1）31、 生產領用：倉庫生產部（2） 發往外協單位或項目現場：生產部倉庫門衛項目工地、外協單位3、 工程物資：項目部總調辦生產部倉庫門衛項目工地4、 設備：（1） 項目借用：項目部生產部倉庫物資門衛項目工地（2） 維修：生產部倉庫物資門衛維修點（3） 固定資產轉移：申請部門倉庫物資門衛轉移地5、 辦公用品：申請人綜合辦倉庫門衛使用地6、 廢料：物資部倉庫門衛（三）權限設置1、 設備出門放行審批人：該次設備價值總值在2000元以下的，保安見倉庫主管簽字的物品管制單后放行；1萬元以下財務部經理簽字的物品管制單后放行；5萬元以下，見分管財務物資副總簽字的物品管制單后放行；5萬元以上需總經理簽字的物品管制單后32、放行。2、 辦公用品出門放行審批人：該次辦公用品總值在1000元以下的，保安見倉庫主管簽字的物品管制單后放行；1萬元以下財務部門經理簽字的物品管制單后放行；5萬元以下，見分管財務物資副總簽字的物品管制單后放行；5萬元以上需總經理簽字的物品管制單后放行。3、 廢料出門審批人：該次廢料總值在500元以下的，保安見倉庫主管簽字的貨物進出廠放行條后放行；5000元以下財務部門經理簽字的貨物進出廠放行條后放行；5萬元以下，見分管財務物資副總簽字的貨物進出廠放行條后放行；5萬元以上需總經理簽字的貨物進出廠放行條后放行。（四）附屬表單1、 發貨清單（表13）2、 貨物進出廠放行條（表14）3、 物品管制單（33、表15）（五）獎懲1、 所有成品構件需經質檢部門檢驗合格后方能出庫，如有不合格產品流出，為重大質量事故。一經發現，生產部、質檢部、倉庫經辦人員處以每人100元罰款，部門經理給予200元罰款，分管副總給予500元罰款，并通告批評。不合格產品流出造成的經濟損失和法律責任，經處理后另對以上人員進行追究。再范者經辦人員予以開除處理，并追究其經濟及法律責任。2、 所有物資出門必須有磅單，且貨物與發貨構件清單相符，如有磅重高于或者等于理重或貨物與清單不相符等情況下貨物出門，一經發現，生產部、質檢部、倉庫經辦人員處以每人100元罰款，部門經理給予200元罰款，分管副總給予500元罰款，并通告批評。為此造成的經濟損失和法律責任，經處理后另對以上人員進行追究。再范者經辦人員予以開除處理，并追究其經濟及法律責任。3、 未辦理審批手續，或未有相應分管領導簽字，物資擅自出門，除承擔由此而導致的經濟責任外，相關人員處以每人100元罰款，對應部門經理給予200元罰款，分管副總給予500元罰款，并通告批評。再范者經辦人員予以開除處理，并追究其經濟及法律責任。