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1、公司項目內部審核管理制度附檢查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目內部審核管理制度 目的為了查明項目管理體系是否得到有效實施和保持，且符合規定的要求，特制訂本程序，以便及時發現存在問題，采取糾正措施，實現持續改進。2 適用范圍本程序適用于對項目管理體系各過程的審核。3 職責3.1 管理者代表負責領導內部審核工作，審批內審通知、審核計劃和審批內審報告。3.2 總師室負責組織和實施內審工作，具體職責為：a) 在項目工作計劃中提出內審工作的安排；b) 組建審核組，確定審核組人員組成；c) 發出由管理者代表批準的審核通知2、和審核計劃；d) 安排實施審核計劃，協調審核活動，報告審核結果。3.3 被審核部門配合審核人員工作，依據不合格項內容提出糾正措施計劃，并組織實施。3.4 審核組長a) 制訂審核計劃；b) 召開審核組成員準備工作會議，布置審核員工作；c) 審核由內審員編制的檢查表；d) 主持召開首次會議和末次會議；e) 控制現場審核實施，使審核按計劃和要求進行；f) 確認內審員審核發現和不合格報告；g) 編制內部審核報告；h) 整理審核實施中所有文件和記錄，做好文件分發和歸檔。3.5 內審員a) 根據審核要求和分工編制審核檢查表；b) 按審核計劃完成審核任務；c) 將發現的不符合項編制不合格報告，經審核組長確認3、后提請受審核方負責人確認；d) 確認受審核方制訂的糾正措施計劃，并實施跟蹤審核。4 實施要求 4.1 內審流程提出內審現場審核 成立審核組末次會議制定審核計劃編制審核報告編制檢查表跟蹤審核首次會議資料整理歸檔 圖1 內審流程圖4.2 內審時機全面的項目管理體系內部審核每年至少進行一次，總師室在每個項目工作計劃中應對各階段的內審時間作出安排，一般應安排在第三方認證審核或監督檢查以前進行，當機構或職能有重大變更、發現嚴重不合格情況或董事長認為有必要時也可開展內審活動。4.3 組建審核組總師室根據項目工作計劃中內審時間的安排，經管理者代表同意后，落實具體的內審日期，并提出審核組長和審核組組成人員名單4、，經管理者代表批準后建立審核組。參加內審的人員必須經過內審員培訓，取得內審員資格，并經董事長批準授權。4.4 編制審核計劃與發出審核通知審核組成立后，由審核組長編制審核計劃，內容包括：審核目的、范圍、審核依據、審核組人員組成與分工，具體審核日程安排等。在安排審核組人員分工時應選擇與受審核方無直接責任的內審員進行內審工作，以確保審核的獨立性和公正性。在審核計劃經管理者代表批準后，總師室應發出審核通知，連同經批準的審核計劃一起在審核開始一周以前發給各受審核部門，要求各部門作好準備接受審核。4.5 編制檢查表審核計劃確定后，內審員應根據各自分工編制內部審核檢查表（格式見附錄A）。檢查表應按照標準的要5、求或過程的內容列出具體的檢查內容。檢查表應經審核組長的審查同意。4.6 召開首次會議現場審核前應召開首次會議，由審核組全體成員和受審核部門負責人及有關人員參加，會議由審核組長主持，與會人員應簽到。首次會議時間一般不超過半小時，會議的主要內容包括：a) 向受審核部門介紹審核組成員分工；b) 說明審核范圍、目的和依據；c) 簡要介紹實施審核所采用的方式和程序；d) 在審核組和受審核部門之間建立聯系；e) 宣讀審核計劃，澄清審核計劃中的不明確內容。4.7 現場審核 收集客觀證據內審員應根據審核計劃和內部審核檢查表客觀、公正地進行現場審核，包括面談，查閱文件、資料和記錄，觀察現狀等有目的、有重點地收集6、客觀證據?？陀^證據包括：a) 存在的客觀事實；b) 與被審核的項目工作活動負有責任的人的談話；c) 現行有效的文件和記錄。內審員應將收集的客觀事實及時分析，形成審核證據（與審核有關的客觀事實），并記錄在檢查表上，避免事后追憶。 編制不合格報告內審組將審核中發現的不符合規定要求的事實整理后填寫不合格報告（格式見附錄B），并指出該事實不符合相關標準的哪一條款規定。不合格報告經審核組長審核后交受審核部門負責人確認并簽字。4.8 召開末次會議 審核結束應召開末次會議，由審核組全體成員和受審核部門負責人等參加。會議由審核組長主持，與會人員應簽到。末次會議時間一般不超過一小時，會議主要內容為由審核組長向各7、受審核部門報告審核結果，包括不合格項的數量和分布狀況，并要求各相關部門制訂相應的糾正措施。4.9 編制審核報告末次會議結束后，審核組長應即編制審核報告，主要內容包括：審核目的、范圍、依據、審核組成員、審核日期、審核中發現的主要問題、不合格項分析、審核結論以及改進意見等。審核報告經管理者代表審批后及時分發給各受審核部門和管理者代表。4.10 糾正措施及其跟蹤審核 受審核部門應對不合格報告中的不合格事實進行原因分析，并針對原因制訂相應的糾正措施及其完成日期，填寫在不合格報告上，請審核員認可。 糾正措施完成后，內審員應對糾正措施完成情況進行驗證。在確認糾正措施計劃已完成后，內審員在不合格報告的驗證欄中記錄驗證情況，并簽字。5 報告和記錄a) 內部審核檢查表；b) 不合格報告； 附錄A和融集團HE RONG內部審核檢查表編 號：受審核部門：頁 次： /審核組長：審核員：日 期：標準條款/過程內容檢 查 內 容現場檢查客觀證據評價符合不符合附錄B和融集團HE RONG不 合 格 報 告編 號：審核日期：嚴重程度：嚴重輕微受審核部門部門負責人審 核 員不合格事實描述：不符合 標準： 程序： 受審核部門審核員簽字/日期： 代表簽字/日期：糾正措施計劃：預定完成日期：受審核部門代表： 審核員認可：糾正措施完成情況： 部門負責人：糾正措施的驗證： 實際完成日期： 審核員：