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1、公司信息化項目管理制度附會議紀要編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則第一條為了加強公司信息化項目管理，規(guī)范信息化項目實施流程，確保實現(xiàn)信息化項目目標，特制定本制度。第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術及其它現(xiàn)代信息技術為主要手段的信息網絡、信息安全、信息資源、信息應用系統(tǒng)等新建、擴建或者改建工程項目。第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；投資估算額2、大于1000萬元的為重大信息化項目。第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關單位及個人。第二章信息化項目管理職責劃分第五條運營改善部職責(一)全面負責信息化項目的組織實施工作。(二)按照信息規(guī)劃組織項目預算提報以及項目立項工作。(三)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，負責編制招標技術文件，組織信息化項目招標工作。(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。(五)負責組織建立業(yè)務項目組，并指派專人參與項目建設。(六)負責信息化項目資料的歸檔。(七)負責組織項目實施后評價工作。(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。第六條信息化項目申請單位職責(一)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項3、目招標工作。(二)指派專人進入業(yè)務項目組全程參與項目建設。(三)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。第七條信息化項目其他涉及單位職責。(一)指派專人進入業(yè)務項目組全程參與項目建設。(二)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。第八條計財部職責(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進行審查。(二)負責按照項目立項的批復意見及精神，下達公司內部項目立項批準通知書。(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價工作。第九條設備部職責（一）負責對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進4、行審查。（二）按立項通知書要求完成相關專業(yè)工作；配合、協(xié)調完成信息化項目中施工現(xiàn)場各種計量、自動化、通訊網絡節(jié)點、數據接口的聯(lián)接工作。第十條黨群工作部職責參加有關招投標工作并對招投標過程進行監(jiān)督，做好項目宣傳工作。第十一條人力資源部職責負責項目培訓組織與考核工作。第十二條后勤部職責負責項目實施后勤保障工作。第十三條業(yè)務項目組職責（一）全面負責項目實施各階段組織協(xié)調工作。（二）負責組織項目各種業(yè)務問題討論與處理。（三）負責組織項目各種實施方案的討論與確認。（四）負責組織項目硬件設備的安裝、調試與確認。（五）負責組織項目階段性驗收工作。（六）指派專人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。（七5、）負責組織項目用戶測試、系統(tǒng)培訓以及權限收集工作。（八）負責協(xié)調解決項目實施過程中各種后勤保障問題。（九）負責項目資金計劃提報工作。第三章信息化項目立項、招標第十四條運營改善部依據公司項目管理制度和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。第十五條項目審批通過后，由計財部進行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據中華人民共和國招投標法以及上級部門要求組織項目招標；涉及企業(yè)核心機密的信息化項目依據國家有關規(guī)定處理。第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營改善部編制招標技術文件，并組織發(fā)標工作。第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實施能力與資質，公開招標投標人不得6、少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。第十八條 自招標文件開始發(fā)出之日到投標人提交投標文件截至時間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標文件進行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。第十九條 評標工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，技術、經濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。第二十條評標委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見，確定候選單位，公布評標結果。第二十一7、條項目實施方確定后，運營改善部經請示主管經理后簽訂項目實施合同。第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細的公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書，該說明書包含且不僅限于：（一）項目實施范圍（二）項目實施前提條件（三）項目進度安排（四）項目團隊結構、人員分工管理（五）項目支持服務與質量保證（六）項目變更管理（七）項目驗收要求第四章信息化項目實施準備第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業(yè)務項目組，業(yè)務項目組成員應包括：（一）信息化項目申請單位主管領導為業(yè)務項目經理；（二）運8、營改善部主管領導為業(yè)務項目副經理；（三）涉及單位主管領導為業(yè)務項目副經理；（四）申請單位、涉及單位以及運營改善部骨干專業(yè)為組員；（五）項目維護相關人員為組員；（六）運營改善部項目管理相關專業(yè)為組員；（七）項目實施包含硬件采購以及網絡鋪設的業(yè)務。項目組組員還包括運營改善部相關硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關專業(yè)。第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務項目組成員脫產進行項目建設。第二十六條業(yè)務項目組及項目實施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營改善部安全專業(yè)組織設計。第二十七條項目實施方撰寫公司XX信息化項目項目實施章程，并向業(yè)務項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：（一）項目整體概述（二）項目組織機構（三）項9、目實施里程碑計劃（四）項目實施策略及方法論（五）項目文檔管理（六）項目問題管理（七）項目計劃管理（八）項目保密管理第五章信息化項目需求調研第二十八條由項目實施方按照公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務需求調研工作，調研確定的業(yè)務流程圖由項目實施方繪制，業(yè)務流程圖必須經過業(yè)務項目組確認。第二十九條需求調研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務問題由業(yè)務項目組綜合組織討論確認。第三十條業(yè)務問題討論過程中形成的結論采用公司XX信息化項目XX會議紀要形式發(fā)布（模板見附件二）。第三十一條項目實施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書，該說明書應包含且不僅10、限于：（一）需求范圍（二）業(yè)務流程（三）功能需求（四）性能需求（五）運行需求第三十二條公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書必需經過業(yè)務項目組討論確認，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導審核簽字認可。第六章信息化項目設計第三十三條項目實施方在確認的公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書的基礎上，對該信息化項目進行概要設計和詳細設計，制定公司XX信息化項目概要設計說明書和公司XX信息化項目詳細設計說明書。公司XX信息化項目概要設計說明書包含且不僅限于：（一）項目概述（二）需求描述（三）架構描述（四）業(yè)務組件定義公司XX信息化項目詳細設計說明書包含且不僅限于：（一）項目概述（二）數據設計（三）組11、件設計（四）用戶接口設計（五）事務類型及其管理（六）錯誤處理（七）限制、局限、約束第三十四條公司XX信息化項目概要設計說明書、公司XX信息化項目詳細設計說明書應符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強調標準統(tǒng)一與業(yè)務系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。第七章信息化項目開發(fā)管理第三十五條信息化項目開發(fā)應滿足信息系統(tǒng)安全保護等級要求。第三十六條信息化項目開發(fā)過程中，項目實施方面臨的各種業(yè)務問題通過專題會、協(xié)調會方式討論研究解決，討論形成的方案通過公司XX信息化項目XX會議紀要形式發(fā)布。第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負責進行培訓。第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統(tǒng)12、接口的，由業(yè)務項目組協(xié)調第三方系統(tǒng)供應商共同協(xié)商解決。第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網絡鋪設的，由業(yè)務項目組相關硬件專業(yè)組織對設備進行到貨驗收和安裝調試驗收。第八章信息化項目測試管理第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進行內部測試，內部測試完成后由業(yè)務項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過公司XX信息化項目測試報告以及公司XX信息化項目問題跟蹤表(模板見附三)進行發(fā)布。公司XX信息化項目測試報告應包含且不僅限于：（一）測試概述（二）測試環(huán)境（三）測試過程（四）測試結果（五）測試評價第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項目實施方詳細13、記錄公司XX信息化項目問題跟蹤表并落實問題處理計劃，對于測試中業(yè)務提出的變更需求由業(yè)務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。第九章信息化項目權限收集與配置第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設計系統(tǒng)權限收集模板，由業(yè)務項目組下發(fā)用戶單位進行權限收集以及權限模板的填寫。第四十三條業(yè)務項目組收集各單位用戶權限收集模板，匯總轉交項目實施方，由項目實施方進行用戶權限批導入，導入完成后由業(yè)務項目組通知用戶權限測試。第十章信息化項目培訓管理第四十四條項目實施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位14、組織系統(tǒng)培訓，系統(tǒng)培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。第四十五條用戶培訓中所提的問題由項目實施方記錄公司XX信息化項目問題跟蹤表并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。第十一章信息化項目上線及試運行管理第四十六條信息化項目完成既定的設計、開發(fā)、測試、培訓任務后由項目實施方編寫公司XX信息化項目上線策略，該策略包含且不僅限于：（一） 上線組織體系及職責（二）上線業(yè)務范圍（三）上線準備工作情況（四）上線時間及工作安排（五）上線支持流程及問題處理（六）上線應急預案（七）人員聯(lián)絡方式（八）后勤保障措施第四十七條由項目實施方設15、計期初數據導入模板，由業(yè)務項目組組織期初數據收集，由項目實施方清空生產機數據后導入期初數據，并鎖定生產機。第四十八條系統(tǒng)上線試運行前，由項目實施方解鎖生產機，由項目業(yè)務組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統(tǒng)業(yè)務開展，試運行問題通過公司XX信息化項目問題跟蹤表跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。第十二章信息化項目驗收及后評價管理第四十九條依據項目實施合同，業(yè)務項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準備，準備材料包含且不僅限于：項目啟動階段：公司XX信息化項目實施章程、公16、司XX信息化項目里程碑計劃、公司XX信息化項目組織機構及通訊錄。項目需求階段：公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書。項目上線階段：公司XX信息化項目概要設計說明書、公司XX信息化項目詳細設計說明書、公司XX信息化項目數據接口文檔、公司XX信息化項目培訓計劃、公司XX信息化項目測試報告、公司XX信息化項目上線策略、公司XX信息化項目問題跟蹤表項目終驗階段：公司XX信息化項目實施總結、公司XX信息化項目雙周滾動計劃、公司XX信息化項目會議紀要。第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業(yè)務項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及公司XX信息化項目驗收報告（模板見附件四），經項目組審核通過后，由項目實17、施方持公司XX信息化項目驗收報告按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據審核意見進行整改。第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經業(yè)務項目組硬件專業(yè)核實無誤后由項目實施方持公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告（模板見附件五）到業(yè)務項目組硬件專業(yè)以及業(yè)務項目經理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務項目組組織相關專業(yè)與供應商進行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區(qū)域的，由項目涉及單位負責設備的保管。第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項18、目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業(yè)務項目組組織對項目實施情況與公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書中KPI指標進行審定驗收。第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據公司項目管理制度要求進行項目評價。第十三章信息化項目需求變更第五十六條對于已經確認的需求，后續(xù)系統(tǒng)設計、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務、技術等各方面原因需要變更的，由變更方提出公司XX信息化項目需求變更申請表，經過變更方領導簽字后提交業(yè)務項目組綜合評審確認，確認無誤后由業(yè)務項目經理簽字后提交給項目實施方。第五十七條項目19、實施方收到需求變更申請后，進行技術、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經理簽字確認生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關項目實施人員與業(yè)務項目組綜合討論協(xié)商解決。第十四章信息化項目文檔管理第五十九條所有信息化項目文檔按照公司文件體系管理制度要求編制、管理。第六十條項目實施方提供給業(yè)務項目組的文檔必須經過項目實施方項目經理簽字確認。第六十一條所有項目公開發(fā)布文檔必須經過業(yè)務項目經理簽字確認，并由業(yè)務項目組兼職文檔員整理收集。第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目20、管理專業(yè)歸檔保存。第十五章信息化項目質保期管理第六十三條項目實施方與項目維護單位分別安排專業(yè)技術人員7*24小時參與項目質保期問題處理，做好項目實施到維護的過渡，質保期內系統(tǒng)應用問題通過公司XX信息化項目問題跟蹤表進行跟蹤解決。第六十四條信息化項目質保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。第六十五條如項目質保期問題較多，質保期內無法全面解決，業(yè)務項目組與項目實施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。第十六章獎勵與考核第六十六條信息化項目獎勵申請原則：（一）按照項目階段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關單位給予一次性獎勵。（二）對項目實施過程中有突出貢獻的單位或21、個人給予單獨獎勵。第六十七條信息化項目實施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：（一）項目實施過程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進度或質量，對相關責任單位每次處罰500-2000元，對主要責任人每次處罰100-1000元。（二）由于項目實施方原因影響項目建設或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。第十七章附則第六十八條本制度的附件有：附件一：公司XX信息化項目計劃模板，編碼:附件二：公司XX信息化項目會議紀要模板，編碼:附件三：公司XX信息化項目問題跟蹤表，編碼: 附件四：公司XX信息化項目驗收報告，編碼:附件五：公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告，編碼:附件六：信息化項目立項招標流程，編碼:附件七：信息化項目需求變更流程，編碼:附件八：信息化項目驗收流程，編碼:第六十九條本制度由公司運營改善部負責解釋。附件一：公司XX信息化項目計劃（第X周）制定人：簽發(fā)人：計劃時間開始時間： 年 月 日結束時間： 年 月 日本周工作小結下階段主要工作安排重點關注事項項目報警問題附件二：公司XX信息化項目XX會議紀要項目名稱日期年4月16日組織部門會議地點會議參與人員簽名部門/職務簽名部門/職務簽名 會議紀要議題：主要內容：記錄入： 確認簽字