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1、公司綜合項目管理系統運行制度附責任界定表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 信息中心協調財務部、市場管理部、安全項目管理部及工程技術部對綜合項目管理系統進行共同管理。第二條 綜合項目管理系統各崗位人員的職責除有公司有特殊規定外，均按本制度執行。綜合項目管理系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司目標考核體系。一、 責任部門、崗位及職責第三條 綜合項目管理項目實施由常務副總經理任組長，分公司經理、各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。第四條公司綜合項目2、管理系統分為市場經營管理、項目級項目管理（綜合規劃、進度管理、成本管理、合同管理、材料管理、周轉材管理、技術質量管理、安全生產管理、竣工管理、風險管理、機械設備管理、勞動力管理、分包管理、資金管理）及企業級項目管理（綜合項目核心管控、工程信息統計、用工管理、材料管理、周轉材管理、機械管理、技術質量、資金管理、技術質量報表）等模塊。根據系統職能的設置，對各模塊責任部門及崗位進行界定，具體附表1：第五條 部門職責1、總部各部門職責：負責本部門責任模塊的應用，制定責任模塊業務管理流程，確認責任模塊用戶的權限，完善責任模塊功能，編制信息編碼，建立、更新和維護公司總部級系統基礎數據，協調配合解決涉及多部3、門的工作，對各分公司進行責任模塊應用的培訓、指導、監督及考核；2、分公司各科室職責：負責本科室責任模塊的應用，建立、更新和維護分公司級系統基礎數據，收集、整理系統存在的功能性缺陷，為公司總部完善系統模塊功能提供依據；組織對項目部進行綜合項目管理系統應用的培訓、指導、監督及考核；3、項目部職責：負責綜合項目管理系統應用數據的收集、整理、錄入和維護，對系統的使用情況進行自查、自糾，結合項目管理的實際，在應用中總結整理系統存在的功能性缺陷，提出完善系統功能的合理化建議；第六條 崗位職責：1、部門經理職責：各部門經理是本部門責任模塊的負責人，負責聯絡綜合項目管理系統管理員解決本模塊數據輸入人員提出的與4、系統有關的所有問題。各部門經理必須結合本部門情況，建立、更新和維護本模塊運行所需的基礎數據庫，組織制定出本模塊操作手冊，說明本模塊主要業務流程、操作步驟、操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。2、數據輸入人員職責：數據輸入人員按照專業工作崗位及賦予的權限負責相應責任模塊數據的錄入，具體如下：2.1項目級項目管理（1）市場經營管理模塊：市場管理部組織對項目的招投標、合同商恰及簽約進行管控與評審。分公司經營科收集錄入項目的業主信息、項目招標信息，并將上述信息發起流程提交各級人員評審，對分包商、分供商信息進行管理；錄入投標信息5、，發起流程供各級管理部門或人員評審；將開標信息錄入系統，并將中標工程的合同提交公司評審。（2）綜合規劃模塊：集團公司市場管理部、安全項目管理部及工程技術部和分公司經營科、安全項目管理科及技術質量科對項目的組織機構、項目的目標進行管控。項目部造價、安全及質量管理員參與項目工期、進度、經濟、質量及安全指標的制定，并將相關信息上傳系統。（3）合同管理模塊：集團公司市場管理部和分公司經營科對項目的合同清單及執行進行過程管控。項目造價員建立合同基本信息、臺賬，編制錄入合同清單，發起合同評審流程，對工程施工中的變更、索賠進行簽證管理并建立合同變更信息，對合同執行過程中完成的工作量、合同支付進行登記并發起審6、批流程。（4）成本管理模塊：集團公司市場管理部、財務部和分公司經營科、財務科對項目的成本控制情況進行管控。項本目造價員建立項目成本管理單元，根據設計、投標文件等編制預算，參與制定項目的目標成本、計劃成本，同時將預算、目標及計劃成本信息及時錄入系統，進行項目成本分析并進行三算對比；（5）進度管理模塊：集團公司安全項目管理部及分公司安全項目管理科對項目的進度執行情況進行管控。項目施工員建立由項目部制定的進度總計劃、年度或月度期間計劃，通過橫道圖進行網絡進度計劃顯示，根據工程進展對期間實際進度時間進行登記維護和調整，并與進度計劃對比分析，利用進度風險預警功能對進度實施控制。（6）技術質量管理模塊：集7、團公司工程技術部和分公司技術質量科對項目的質量管理情況進行管控。項目質量員錄入技術質量目標、質量策劃或創優計劃，組織質量過程監視測量活動，參加項目工程師組織的每周質量檢查，并對檢查中發現的問題組織整改，協助項目工程師對集團公司、分公司檢查中發現的問題進行整改，將相關質量控制文件、檢查與整改信息錄入系統并發起匯報流程。（7）安全管理模塊：集團公司安全項目管理部及分公司安全項目管理科對項目的安全管理情況進行管控。項目安全員錄入項目安全管理目標、安全管理網絡，參加對項目各類人員進行安全培訓教育，組織項目實施過程中的安全監督及檢查，對檢查中發現的問題組織整改，協助項目安全負責人對集團公司、分公司檢查中8、發現的問題進行整改，將相關安全控制文件、檢查與整改信息錄入系統并發起匯報流程，錄入項目經理對項目管理人員的安全考核信息。（8）資金管理模塊：集團公司財務部和分公司財務科對項目的資金收入、支出進行過程管控。項目會計編制期間收入、支出計劃，對計劃的平衡情況進行分析，提起借款申請和落實相應的還款，對資金支付發起支付申請，同時將上述事務的信息錄入系統。（9）勞動力管理模塊：集團公司市場管理部和分公司經營科對項目的勞動力使用進行過程管控。項目施工員根據進度計劃編制錄入勞動力總需求及階段性的勞動力期間需求計劃，錄入班組及工人信息，計劃錄入勞動力的進退場等信息。（10）分包管理模塊：集團公司市場管理部和分公9、司經營科對項目的分包情況進行過程管控。項目造價員建立分包合同信息及合同臺賬，發起合同審批流程，編制分包預結算，針對分包工程中的合同變更、索賠等進行簽證錄入，對對分包合同支付發起審批流程。（11）物資管理模塊：集團公司市場管理部和分公司經營科對項目的合同清單及執行進行過程管控。項目材料員根據預算編制錄入材料總需求計劃，根據工程進度計劃，編制錄入材料月需求計劃，建立材料采購合同臺賬及合同信息，參加材料進場的驗收，與倉庫保管員辦理材料的入庫、出庫或調撥手續并定期進行庫存材料的清點，辦理報損或廢舊材料處理手續，并將上述相關信息錄入系統。（12）周轉材管理模塊：集團公司市場管理部和分公司經營科對項目周轉10、材的使用進行過程管控。項目材料員根據預算結合工程實際編制周轉材需求或租賃計劃，建立租賃、自購合同臺賬及信息并發起租賃審批流程，同時對周轉材的進、退場信息進行錄入。（13）機械設備管理模塊：集團公司安全項目管理部和分公司安全項目管理科對項目的設備使用進行過程管控。項目機管員根據施工組織計劃編制設備需求計劃，建立外租、自購設備及合同的臺賬信息，并發起相關審批流程，對設備的進、退場信息進行維護管理，對設備的維修、保養、檢定等進行管理和信息錄入。（14）竣工管理模塊：集團公司工程技術部和分公司技術質量科對項目的合同清單及執行進行過程管控。項目資料員在施工過程中收集錄入反映工程施工驗收情況的資料，并對竣11、工資料進行分類管理，工程竣工后將資料實施歸檔。2.2企業級項目管理（1）周轉材管理模塊：集團或分公司經營業務員根據項目需求編制、錄入周轉材采購計劃，錄入采購合同臺賬及合同信息，與倉庫保管員辦理并錄入周轉材入庫、出庫、調撥、退場等手續及信息，對周轉材的損耗信息予以確認。（2）機械管理模塊：集團或分公司安全管理員根據項目需求編制、錄入機械設備采購計劃，錄入采購合同臺賬及合同信息，對自購設備建立臺賬及相應信息，辦理并錄入設備調撥、退場等手續及信息，與倉庫保管員辦理并錄入設備備件入庫、出庫手續，定期進行盤點并錄入相關信息。（3）技術質量模塊：集團或分公司技術質量管理人員將總部或分公司所獲工法、專利、Q12、C成果、新技術應用示范工程、科研成果及規范標準、論文等隨時錄入系統。2.3工程施工管理中的所有數據資料必須在發生的當天全部錄入系統，數據資料的錄入必須準確、真實、完整，必要時解答數據使用者提出的質疑；如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；2.4各崗位數據輸入人員使用上層數據時，如發現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決，直至數據正確。2.5 數據輸入人員在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門經理和系統管理員解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。2.6各崗位數據輸入人員要根據工程的進度或工作的變化等對原錄入系統的13、數據進行維護和更新。3、數據審核（審批）人員職責：數據審核人員按照專業工作崗位負責相應責任模塊數據的審核（審批），工程施工管理中的所有數據必須在錄入系統的次日全部審核（審批）完成；對審核（審批）中發現的問題，必須及時與數據輸入人員溝通，要求予以解答、澄清或糾正，直至數據正確。所有數據審核（審批）人員不得知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。4、系統管理員職責：系統管理員負責協調解決綜合項目管理系統各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障；負責系統權限分配；負責系統日常管理、維護和備份；負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；協助其它部門主管制定各種方案、制度；協調公司內部資源，14、配合各部門經理推進系統實施；二、 系統維護管理第七條 系統管理員負責系統的管理維護。負責系統權限分配、系統日常管理、維護和備份，解答其它用戶按程序提交的技術性問題，協助其它部門主管制定各種方案、制度，配合各部門主管推進系統實施；第八條 各責任部門及崗位人員有義務收集整理系統使用過程中發現的功能性缺陷，并對系統功能性缺陷制定科學合理的解決方案，交由系統開發商予以實施；對系統Bug，要及時聯系系統開發商予以解決；第九條 在發生系統故障或突發事件發生時，各相關職能部門在收到系統管理員故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工處理與系統有關數據單據，待系統恢復正常運行后將手工15、數據重新輸入到系統；第十條 任何人員不得擅自對系統文件進行刪除或修改，定期對系統進行病毒檢查；綜合項目管理系統所涉及到的相關部門對于業務流程中的不知道如何處理的突發事件，與其他部門業務銜接、溝通問題時，應及時反應給系統管理員；三、 用戶權限維護第十一條 系統管理員負責綜合項目管理系統用戶權限的管理和維護； 第十二條 各部門、分公司及項目部新增用戶、用戶權限變更，應提出書面申請，經主管部門領導簽認后，報系統管理員進行設置；各單位在進行人員調整時，調整人員在離開之前必須做好系統交接工作，并收回被調離人員原有的所有權限。第十三條 綜合項目管理系統用戶不能辦理業務時，由本單位領導指定專人代理行使權限時16、，必須做好用戶名、密碼交接記錄。指定代理人應按相應的崗位職責進行操作，用戶返回崗位時，應及時將用戶收回，并修改相應密碼； 四、 系統運行記錄第十四條 系統管理員要運行綜合項目管理系統日志程序，記錄下所有用戶使用系統的情形，包括最近登錄時間、使用的賬號、進行的活動等。日志程序定期生成報表，通過對報表進行分析，了解掌握系統運行是否有異常現象。五、 安全措施第十五條 綜合項目管理系統各崗位人員賬號和密碼進行管理是保證系統安全非常重要的措施，用戶第一次登錄系統后，必須修改個人的初始密碼，密碼的位數不得少于6位，且不得設置成自己的名字、出生日期等容易猜測的密碼在使用過程中應不定期的修改個人密碼，不得將用17、戶名和密碼借他人使用。第十六條 綜合項目管理系統各崗位人員應保管好自己的帳號和密碼，不能向任何人透露，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承擔。第十七條 各部門的電腦要絕對禁止外來人員或本部門的無關人員使用，綜合項目管理系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免賬號被他人使用。第十八條 綜合項目管理系統各級相關人員，均應嚴格遵守本制度各項規定。附表-1綜合項目管理系統模塊責任部門及崗位界定模塊責任部門責任崗位（數據輸入）責任崗位（數據審核）總部分公司項目部總部分公司項目部項目部分公司總部市場經營管理市場管理部經營科經營科科長總經、市場管理部經理項目級項目管理綜合規18、劃市場管理部安全項目部工程技術部經營科，安全項目科、技術質量科協助相關專業管理組造價員安全員技術員項目經理項目工程師經營科科長安全項目科長技術質量科長總經、市場管理部經理安全副總、安全項目部經理總工、工程技術部經理合同管理市場管理部經營科造價員項目經理經營科科長總經、市場管理部經理進度管理安全項目部安全項目科施工員項目經理項目工程師安全項目科長安全副總、安全項目部經理成本管理市場管理部經營科造價員項目經理經營科科長總經、市場管理部經理資金管理財務審計部財務科會計項目經理財務科科長總會、財務審計部經理分包管理市場管理部經營科造價員項目經理經營科科長總經、市場管理部經理勞動力管理市場管理部經營科施19、工員項目經理經營科科長總經、市場管理部經理質量管理工程技術部技術質量科質量員項目經理項目工程師技術質量科長總工、工程技術部經理材料管理市場管理部經營科材料員項目經理經營科科長總經、市場管理部經理周轉材管理市場管理部經營科材料員項目經理經營科科長總經、市場管理部經理安全生產管理安全項目部安全項目科安全員項目經理安全項目科長安全副總、安全項目部經理機械設備管理安全項目部安全項目科機管員項目經理安全項目科長安全副總、安全項目部經理竣工管理工程技術部市場管理部技術質量科經營科資料員造價員項目經理項目工程師技術質量科長經營科科長總工、工程技術部經理總經、市場管理部經理風險管理市場管理部安全項目部經營科安20、全項目科施工員造價員機管員項目經理項目工程師經營科科長安全項目科長總經、市場管理部經理安全副總、安全項目部經理企業級項目管理綜合項目核心管控市場管理部安全項目部財務審計部經營科安全項目科財務科經營科科長安全項目科長財務科科長市場管理部經理安全項目部經理財務審計部經理工程信息統計市場管理部經營科經營科科長市場管理部經理用工管理市場管理部安全項目部經營科安全項目科經營科科長安全項目科長市場管理部經理安全項目部經理材料管理市場管理部經營科經營科科長市場管理部經理周轉材管理市場管理部經營科經營業務員經營業務員經營科科長市場管理部經理機械管理安全項目部安全項目科安全員安全員安全項目科長安全項目部經理技術質量工程技術部技術質量科技術質量員技術質量員技術質量科長工程技術部經理資金管理財務審計部財務科會計會計財務科科長財務審計部經理技術質量報表工程技術部技術質量科技術員技術員技術質量科長工程技術部經理知識管理技術庫工程技術部技術質量科相關專業管理組技術員技術員質量庫工程技術部技術質量科質量員質量員安全庫安全項目部安全項目科安全員安全員公文庫綜合辦公室辦公室文書文書