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1、股份有限公司供應(yīng)商規(guī)范項目管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 前 言 目的：為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強(qiáng)信息共享，降低供應(yīng)成本，增強(qiáng)供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，實現(xiàn)有章可循，特制定本管理制度。范圍：本公司物資采購、供應(yīng)等相關(guān)方的活動管理及評價工作，均悉依本制度執(zhí)行。 職責(zé)：1、生產(chǎn)制造部、質(zhì)檢部、技術(shù)科負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價。2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的交期、價格進(jìn)行考核。3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的品質(zhì)、服務(wù)進(jìn)行考核。4、技術(shù)科負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)、工藝方面進(jìn)行考核。5、分管經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工2、作。供應(yīng)商管理細(xì)則一、供應(yīng)商基本資料應(yīng)由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：1、公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。2、公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。3、設(shè)備狀況。4、人力資源狀況。5、主要產(chǎn)品及原材料。6、主要客戶。7、其他必要事項。二、供應(yīng)商調(diào)查（一）供應(yīng)商調(diào)查程序1、供應(yīng)部下屬采購組實施采購前，應(yīng)優(yōu)先對公司物資合格供應(yīng)商名冊上的合格供應(yīng)商進(jìn)行考察，通過市場調(diào)查，了解供方產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信息、售后服務(wù)等詳細(xì)情況，初步確定質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商作為候選方，并做好調(diào)查記錄表。2、由制造部、質(zhì)檢科、技術(shù)科人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，3、對供應(yīng)商實施調(diào)查評價，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。3、評價結(jié)果由各部門作出建議，供項目負(fù)責(zé)人核定是否準(zhǔn)予成為本項目合格供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商調(diào)查評價。1、價格評價。對供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品價格，由供應(yīng)部下屬采購組依據(jù)下列因素作出相應(yīng)評價：（1）原料價格。（2）加工費(fèi)用。（3）估價方法。（4）最短及最長之交貨期限。（5）付款方式。（6）運(yùn)輸方式以及運(yùn)輸費(fèi)用。2、技術(shù)評核。對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，由技術(shù)科依據(jù)下列因素作出相應(yīng)評價：（1）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)水平。（2）技術(shù)資料管理。（3）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、品質(zhì)評價。對供應(yīng)商所提供產(chǎn)品品質(zhì)，由質(zhì)檢科依據(jù)下列因素作出相應(yīng)評價：（1）質(zhì)檢組織機(jī)構(gòu)與體系。（2）檢驗規(guī)范4、與標(biāo)準(zhǔn)。（3）檢驗的方法與記錄。（4）糾正與預(yù)防措施。三、供應(yīng)商評價（一）供應(yīng)商評價程序。1、每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等項目作評價。2、每年進(jìn)行一次總評，計算方式為：年平均得分=每次得分總和 / 評價次數(shù) 3、將各項得分匯入供應(yīng)商評價表，并合計總得分。4、列出各供應(yīng)商之評鑒等級。（二）供應(yīng)商評價項目。供應(yīng)商評價項目及分值比例如下（滿分100分）：1、品質(zhì)評價：50分。40分2、交期評價：25分。25分3、價格評價：10分。25分4、服務(wù)評價：15分。10分（三）評價辦法。1、質(zhì)量評價。由質(zhì)檢科依進(jìn)料驗收的批次合格率評分，每月進(jìn)行一次。（1）計算。進(jìn)料批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /5、總交驗批數(shù)）100% （2）評分。 得分 = 50進(jìn)料批次合格率2、交期評價。由生產(chǎn)部依采購訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分。（1）如期交貨得分25分。（2）延遲12日每批次扣2分。（3）延遲34日每批次扣5分。（4）延遲56日每批次扣10分。（5）延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。生產(chǎn)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評價得分。3、價格評價。由技術(shù)科對供應(yīng)商產(chǎn)品價格進(jìn)行評分。 （1）價格公平合理，報價迅速：10分。 （2）價格尚屬公平，報價緩慢：8分。（3）價格稍微偏高，報價迅速：5分。（4）價格稍微偏高，報價緩慢：3分。（5）價格甚不合理或報價十分低效：0分6、。4、服務(wù)評價。（1）投訴處理評分。由制造部對供應(yīng)商的投訴處理予以評分。 A. 誠意改善：8分。 B. 尚能誠意改善：5分。 C. 改善誠意不足：2分。 D. 置之不理：0分。（2）退貨交換行動評分。由質(zhì)檢科對不良退貨交換行動評分。 A. 按期更換：7分。 B偶爾拖延：5分。 C經(jīng)常拖延：2分。 D置之不理：0分。（四）評價等級劃分。1、平均得分90.1100分者為重要級。2、平均得分80.190分者為次重要級。3、平均得分60.180分者為普通級。4、平均得分70分60分以下者為警示級。（五）評價處理。1、重要級廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。2、次重要級廠商為良好廠商，由制7、造部提請廠商改善不足。3、普通級廠商為合格廠商，由制造部、質(zhì)檢科等部門予以必要輔導(dǎo)。4、警示級為輔導(dǎo)廠商，由制造部、質(zhì)檢科等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到普通級以上予以淘汰，性質(zhì)較為惡劣的進(jìn)入黑名單。（被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估，進(jìn)入黑名單廠商不允許與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。）四、供應(yīng)商審查1、先將所有的供應(yīng)分等級：一級供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大，產(chǎn)品對本公司比較重要的。每半年進(jìn)行一次實地審查。二級供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，產(chǎn)品對本公司比較重要的。每年進(jìn)行一次實地審查。三級供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，產(chǎn)品相對比簡單。每年進(jìn)行一次書面資料復(fù)查。2、審查流程按供應(yīng)商審查表實施每項審查，并附審查報告，交總8、經(jīng)理批示。3、有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商審查。五、供應(yīng)商輔導(dǎo)1、對普通級以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。2、不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名或列入公司黑名單。3、不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。4、列入黑名單的供應(yīng)商不允許與公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。六、供應(yīng)商獎懲（一）獎勵方式。1、重要級供應(yīng)商，在本公司有新項目時，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。2、重要級供應(yīng)商，特殊情況下，只要提出要求，可優(yōu)先支付貨款。3、重要級和次重要級等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦各項培訓(xùn)和交流活動。（二）懲處方式。1、凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 2、普通級供應(yīng)商，應(yīng)接受9、訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。3、警示級等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到普通級以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)， 應(yīng)予以停止交易，性質(zhì)惡劣的列入公司供應(yīng)商黑名單。4、因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。5、信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款或減少合作等處理。 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行附件1：供應(yīng)商調(diào)查表附件2：合格供應(yīng)商名冊附件3：供應(yīng)商評價記錄附件4：供應(yīng)商市場調(diào)查記錄附件5：供應(yīng)商管理流程圖附件1供應(yīng)商調(diào)查表 年 月 日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評價者備 注價格評價1原料價格2加工費(fèi)用3估價方法4付款方式技術(shù)評價1技術(shù)水準(zhǔn)210、資料管理3設(shè)備狀況4工藝流程5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評價1質(zhì)檢組織體系2檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3檢驗方法記錄4糾正預(yù)防措施主管審核1生產(chǎn)計劃體系2交期控制能力3進(jìn)度控制能力4異常排除能力合 計附件2合格供應(yīng)商名冊 年 月 日序號廠商編號名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注附件3供應(yīng)商評價紀(jì)錄表 廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：附件4供應(yīng)商市場調(diào)查記錄項目名稱：調(diào) 查 人 調(diào)查地點(diǎn) 調(diào)查日期 材料名稱 規(guī)格型號 商標(biāo)牌號供應(yīng)商 地 址 企業(yè)資質(zhì) 供貨能力 產(chǎn)品質(zhì)量證書 調(diào)查價格 協(xié)商價格 外觀質(zhì)量運(yùn)輸方式運(yùn) 距運(yùn) 費(fèi)聯(lián)系電話 取樣檢測結(jié)果物資部意見： 調(diào)查人： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 年 月 日附件5供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料調(diào)查表合作意向調(diào)查申請年 度 復(fù) 查實施調(diào)查不合格評價 價估合格列入合格供應(yīng)商采 購交 貨輔導(dǎo)實施評價 價鑒淘汰或進(jìn)入黑名單不合格需輔導(dǎo)合格公司級合格供應(yīng)商 商商