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1、化工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目工藝管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 化工廠生產(chǎn)中的工藝管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝管理制度的組織職責(zé)、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝變更管理、生產(chǎn)過(guò)程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于工廠生產(chǎn)中的工藝管理。2 組織職責(zé)2.1 全廠工藝管理由廠技術(shù)科管理，其他各部門配合，技術(shù)廠長(zhǎng)主管。2.2 生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，車間工藝員對(duì)車間工藝管理負(fù)責(zé)。2.3 對(duì)生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由技術(shù)科和車間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，2、車間進(jìn)行實(shí)施，鼓勵(lì)車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進(jìn)行的QC等活動(dòng)。2.4 技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠工藝備品備件計(jì)劃的審核，對(duì)涉及生產(chǎn)技改工藝輔材采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。3 工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書3.1 本廠各工段都應(yīng)有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過(guò)程復(fù)雜的工段必須有崗位作業(yè)指導(dǎo)書。3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主管人員組織編寫試行稿，由技術(shù)科審核，主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。3.3 對(duì)原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由技術(shù)科組織，車間工藝人員配合進(jìn)行。3.4 技術(shù)科對(duì)工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時(shí)進(jìn)行糾正。4 工藝變更4.1 工藝變更范3、圍包括：生產(chǎn)能力變更，管線的改動(dòng)，主要操作方法改變，工藝參數(shù)改變，指標(biāo)測(cè)試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設(shè)備、生產(chǎn)原料的改變等。4.2 工藝變更程序進(jìn)行工藝變更時(shí)，需由車間技術(shù)負(fù)責(zé)人（工藝員或車間主任）提出詳細(xì)工藝方案，（必要時(shí)須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報(bào)技術(shù)科，并填寫工藝變更審批單。4.2.2技術(shù)科接到工藝變更報(bào)告后，組織車間進(jìn)行可行性分析和驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告報(bào)技術(shù)廠長(zhǎng)審批。4.2.3工藝變更后，由技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行修訂。4.2.4對(duì)重大工藝變更，直接由廠技術(shù)科制定技術(shù)方案，并由工廠技術(shù)審定委員會(huì)論證，報(bào)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5 生產(chǎn)過(guò)程管理5.1 技4、術(shù)科為不合格品的歸口管理部門。5.2 生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行管理，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時(shí)由技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生產(chǎn)車間對(duì)不合格半成品或成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)控制與跟蹤。5.3 對(duì)生產(chǎn)中的不合格品，車間應(yīng)查明原因，并制訂有效糾正和預(yù)防措施，技術(shù)科為糾正和預(yù)防措施的管理部門。5.4 關(guān)鍵過(guò)程管理5.4.1關(guān)鍵過(guò)程是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過(guò)程。5.4.2質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)由廠技術(shù)科設(shè)置關(guān)鍵過(guò)程，由車間對(duì)工藝參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，技術(shù)科定期檢查。5.4.3關(guān)鍵過(guò)程的能力達(dá)不到要求時(shí)，由技術(shù)科和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時(shí)建立糾正措5、施提高過(guò)程能力；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保過(guò)程能力處于受控狀態(tài)。6 工藝事故的管理6.1 工藝事故的分級(jí)按公司有關(guān)規(guī)定。6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過(guò)原則：事故原因不查清不放過(guò)，事故責(zé)任者及周圍群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有制定預(yù)防措施不放過(guò)，具體執(zhí)行工廠安全管理制度。6.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司經(jīng)管部并組織搶險(xiǎn)，重大以上事故要報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.4 對(duì)工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報(bào)告報(bào)公司。7 工藝質(zhì)量記錄管理7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設(shè)備、機(jī)修），工序能力分析記錄，工藝月度總結(jié)，工藝變更文6、件等。7.2 工藝質(zhì)量記錄要求7.2.1記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，無(wú)涂改、無(wú)超前和滯后現(xiàn)象。7.2.2原始記錄必須字體清楚，仿宋化。7.2.3記錄有誤時(shí)允許及時(shí)杠改，杠改率3。7.2.4記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。7.3 工藝質(zhì)量記錄的保管工藝記錄由車間工藝員負(fù)責(zé)收集保管，技術(shù)科工藝質(zhì)量記錄由工藝負(fù)責(zé)人保管。8 獎(jiǎng)懲辦法8.1 對(duì)工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝管理做出貢獻(xiàn)的職工給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)辦法按公司及工廠有關(guān)文件執(zhí)行。8.2 對(duì)違反工藝管理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響，違反工藝操作規(guī)程造成損失的人員進(jìn)行考核，按專業(yè)管理考核辦法執(zhí)行。 工藝管理制度及考核辦法1、目的：為加強(qiáng)工藝管理工作7、，保證公司各單位工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍：本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術(shù)管理控制。3、職責(zé)范圍：*科是工藝技術(shù)控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織工藝文件（包括生產(chǎn)工藝安全規(guī)程、生產(chǎn)原料使用標(biāo)準(zhǔn)、外購(gòu)原料分類明細(xì)表、生產(chǎn)過(guò)程中間體標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制點(diǎn)方框圖等）的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工藝記錄的審批登記管理。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考核工作。4、規(guī)定內(nèi)容4.1、正常生產(chǎn)的工藝管理各生產(chǎn)單位必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫原始記錄。4.1.2為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)單位要對(duì)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查，并做好8、記錄。4.1.3 *科對(duì)各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢,每周檢查2至3個(gè)單位, 每月對(duì)公司各生產(chǎn)單位進(jìn)行匯總,對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)并進(jìn)行相應(yīng)的處罰.4.2工藝變更的管理4.2.1通過(guò)技術(shù)改造后,工藝需要變動(dòng)的,生產(chǎn)單位應(yīng)重新編制或修訂工藝文件, 并按文件控制程序填寫文件制(修)訂申請(qǐng)單報(bào)綜合科。4.2.2*辦公室將根據(jù)實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)審核,必要時(shí)召集有關(guān)人員評(píng)審確定,組織對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)簽,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),按文件控制程序?qū)ξ募M(jìn)行修訂。4.2.3工藝控制指標(biāo)一經(jīng)確定，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，如因某種情況工藝指標(biāo)需進(jìn)行變更，應(yīng)及時(shí)書面申請(qǐng)報(bào)綜合科，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，試用一個(gè)月合格后，拿出試用報(bào)告9、，再按程序辦理執(zhí)行。4.3、關(guān)鍵工序的確定及工藝指標(biāo)的管理4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，*科應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。4.3.2關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識(shí)后，*科到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核實(shí)。4.3.4關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄, *科每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標(biāo),可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)部分主要指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄, *科每月抽檢覆蓋率要達(dá)到60%。4.4、工藝記錄的管理4.4.1*科是工藝記錄的職能管理單位,負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和備案工作。4.4.2各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝規(guī)程和實(shí)際需要10、編制工藝記錄,并填寫記錄表格編制（修訂）申請(qǐng)表(附樣張)報(bào)*科審核,具體程序執(zhí)行記錄控制程序。4.4.3各生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并按月登記存放。超過(guò)保存期的按程序要求進(jìn)行及時(shí)消毀處理，做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接收工藝文件的各單位,必須按照文件控制程序要求, 嚴(yán)格進(jìn)行接收登記、借閱和發(fā)放,并有具體人員負(fù)責(zé)管理。4.5.2工藝文件不允許復(fù)印和外借,各單位文件管理人員要對(duì)本單位的工藝文件定期進(jìn)行檢查,防止文件的外流和丟失。4.5.3*科將對(duì)發(fā)放到各單位的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好,將對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.5.4 工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂11、改亂畫及缺頁(yè)現(xiàn)象。4.5.5因文件丟失或工作需要,要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的單位,應(yīng)提交申請(qǐng),寫明原因,經(jīng)*科確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),方可發(fā)放。5工藝紀(jì)律處罰規(guī)定為了使工藝管理工作能夠有效的運(yùn)行，不流于形式，對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定的單位，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處罰：a.對(duì)于違犯工藝管理規(guī)定,不按工藝安全操作規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行操作的,發(fā)放整改通知單后,不按通知單要求及時(shí)進(jìn)行整改的,除通報(bào)批評(píng)外,并處30-50元罰款。 b.關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)工藝指標(biāo)如出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,一次罰款50元。 c.因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自復(fù)印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。6本規(guī)定由*歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。本文自發(fā)放日?qǐng)?zhí)行。