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1、機電公司項目調研、審查驗收、開發流程制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 研究開發機構組織管理制度第一章 總則第一條 為加速青島xx紡織有限公司新產品的開發，加強公司研發項目的管理，規范項目立項管理程序，提高項目管理效率，促進公司經濟效益的提高，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條 研發項目立項管理的基本原則是科學管理、明確權責、管理公開、精簡高效。第三條 為保證研發項目立項管理的規范性和有效性，同時建立項目管理公開制度、報告制度、回避制度、監督檢查和審計評價制度。1. 公開制度：在執行有關技術保密規定的原則下，由2、公司研發部門對項目立項、項目實施、階段性成果和驗收鑒定結果等通過一定程序公開發布。2. 報告制度：項目承擔部門（組）、項目責任人應定期報告項目執行情況，并根據要求按期如實填報有關日程表。3. 監督檢查與審計評價制度：項目承擔部門（組）和項目責任人在項目實施過程中，應嚴格履行項目任務書，在項目任務書規定的范圍內，享有充分的自主權。同時，項目承擔部門（組）和項目責任人有義務主動接受其他部門的監督檢查、績效考核等跟蹤管理。第二章 項目調研第四條 項目調研工作由研發部完成，相關部門配合。第五條 項目調研的主要任務：1. 論證該領域技術（產品）的技術發展方向和動向；2. 論證該領域技術（產品）的市場動態3、及發展該領域技術（產品）的技術優勢；3. 論證該領域技術（產品）的資源條件的可行性（含物資、設備、能源等）。第六條 項目調研結束提供項目立項的相關報告。該報告應包括：1. 項目概況，國內外同類研究情況（包含技術水平）；2. 市場需求、經濟、社會效益分析；3. 主要研究內容、技術關鍵；4. 預期目標（要達到的主要技術經濟指標；知識產權申請情況）；5. 現有技術的知識產權及自主知識產權的擁有愿景；6. 已有條件分析（包括原有基礎、技術力量的投入、科研手段和研究成果的生產或應用去向）；7. 實施方案（包括進度安排）；8. 項目預算（包括經費來源及用途）；9. 預計項目主要參加人員及其簡歷。第三章 項4、目審查第七條 研發部提交立項建議書，由公司科技研發項目管理小組完成審批。第八條 技術研發項目管理小組由以下人員組成：總經理、財務總監、研發部、質檢部、生產部、采購部、銷售部等部門經理，技術骨干。必要時可外聘專家擔任顧問。涉及技術研發項目管理的所有文件必須經總經理簽字方可生效。第九條 審查結束，出具書面綜合審查報告。第四章 項目立項第十條 根據科技研發項目管理小組綜合審查報告，符合立項條件的，即可立項。第五章 監督管理第十一條 科技研發項目管理小組在項目實施管理中的職責是：1. 全程監督、檢查項目的執行情況；2. 審查項目執行報告、項目完成后的總結報告和項目經費決算；3. 對項目進行中期檢查、驗5、收以及績效考評；4. 負責對計劃執行情況進行分析總結，提出改進意見。第十二條 項目承擔部門（組）在項目實施中的責任是：1. 嚴格執行任務書，完成項目目標任務；2. 保證項目經費專款專用；3. 按項目管理部門的要求如實填報項目年度完成情況和經費年度決算以及相關的統計調查表；4. 接受技術研發項目管理小組對項目執行情況的監督檢查；5. 接受并配合市、區科技局對項目進行的中期評估、驗收以及績效評估，準確提供相關數據和資料；6. 及時報告項目執行中出現的重大事項；7.報告項目執行中知識產權管理情況和提出知識產權保護的建議。第十三條 項目實施中必須建立執行情況報告制度，如遇目標調整、內容更改、項目負責人6、及場地變更、關鍵技術方案的變更、不可抗拒的因素對項目執行產生重大影響的情況，項目承擔部門（組）必須及時向科技研發項目管理小組報告。第十四條 項目執行期內，若確需變更任務書內容的，項目承擔部門（組）應提出書面報告并說明原因，經科技研發項目管理小組審查批復后方可變更。第十五條 在項目管理中有如下情況者，科技研發項目管理小組對項目承擔部門（組）或項目責任人將采取警告、中止項目實施、撤銷項目并追回已撥的科技研發資金等措施。情節嚴重的，二年不受理該項目責任人新的項目申請。1. 無正當理由，不按期匯報項目執行情況的；2. 因項目承擔部門（組）自身過錯，使項目不能按規定實施的；3. 擅自停止項目實施或變更項7、目合同書內容的；4. 項目完成后不按期申請驗收或鑒定的；5.截留、挪用、侵占項目經費的。第六章 項目驗收第十六條 項目完成后，由科技研發項目管理小組組織對項目進行驗收。第十七條 項目驗收以任務書約定的內容和確定的考核目標為基本依據，對項目產生的科技成果水平、應用效果和對經濟社會的影響、實施的技術路線、攻克關鍵技術的方案和效果、知識產權的形成和管理、項目實施的組織管理經驗和教訓、科技人才的培養和隊伍的成長、經費使用的合理性以及所產生的效果等做出客觀、實事求是的評價。第十八條 對所有項目驗收均采取現場驗收和書面驗收二種方式。第十九條 項目驗收按照下列程序進行：1. 項目驗收工作應在合同到期半月前完8、成，半月內如不能進行驗收的，項目實施部門（組）須向科技研發管理小組提出延遲驗收申請報告；2. 項目組在完成技術研發總結的基礎上，向科技研發項目管理小組提出驗收申請并提交有關驗收資料及數據；3. 科技研發項目管理小組審查全部驗收資料及有關證明；4. 科技研發項目管理小組一個月內批復項目的驗收結果。第二十條 項目承擔者申請驗收時應提供以下驗收文件、資料，以及一定形式的成果（樣品等）：1. 項目任務書或計劃書；2. 科技研發項目管理小組對項目的批件或有關批復文件；3. 說明書；4. 項目經費的決算表；5. 其他有關項目完成情況的證明材料。第二十一條 被驗收項目存在下列情況之一者，不能通過驗收：1. 9、完成任務書任務不到80%；2. 預訂成果未能實現或成果已無科學或實用價值；3. 提供的驗收文件、資料、數據不真實；4. 擅自修改合同或計劃任務書考核目標、內容、技術路線；5. 超過合同或計劃任務書規定期限二個月以上未能完成任務，事先未作說明的。第二十二條 未能通過驗收的項目，其承擔部門可在接到通知后15日內提出復查申請。第二十三條 項目產生科技成果后，應按規定進行科技成果登記。第七章 開發流程第二十四條 項目開發程序按照下述流程進行。研發部經理管理責任者業務責任者項目負責人其他部門文件及記錄設計開發計劃書作成指定承擔者決定項目編號要求規格確認產品企劃審查會議新產品企劃書要求規格確認管理責任者以10、及業務責任者決定審查、承認審查、承認審查、承認構 想 設 計 審 查 審查、承認新開發設計構想產品要求規格確認成本估算日程表作成設計品質展開產品規格書作成發放、歸檔跟蹤表作成新產品企劃書設計輸入文件確認表 要求規格確認書開發項目臺賬開發文件管理臺賬設計開發計劃書要求規格確認書日程表設計品質展開書成本估算書審查試 作 設 計 審 查 審查跟蹤承認發放審查、承認審查、承認設計計算實施指標人員的重審日程的制定重要技術項目等的技術計算審查、承認成本預算審查、承認 外協廠家設計開發計劃書日程表研發報告書制造規格書材料表目錄材料表材料購入規格書設計錯誤自檢表成本估算書成本核算報告 試 作 試 驗試作指示檢11、查材料準備人員調整審查、承認人員調整審查、承認發放試作材料試驗項目抽出試驗計劃立案結果記錄符合 不符合設計變更材料準備檢查質檢部試驗計劃立案結果記錄試驗實施 設計開發計劃書技術聯絡書材料領用表品質特性評價表產品安全評價表技術聯絡書日程表報告書品質特性評價表產品安全評價表試作試驗承認試制品質審查防止不符合項再發的對策指示審查、承認對策方案討論傳閱試作資料的作成歸檔設計錯誤報告書設計錯誤報告書設計錯誤自檢表技術資料檔案量產試制試驗產 品 最 終 評 價 審 查承認量試技術資料跟蹤歸檔第八章 附 則第二十五條 研發部應按照國家或公司的有關規定，對公司立項的每個項目建立檔案，妥善保存。其中重要附件、項目驗收報告等文檔須長期保存。青島xx機電有限公司20x年 月 日