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1、集團工廠銷售項目工資發放管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX集團工資發放流程制度一、目的規范集團公司工資發放程序，明確流程，保證資金按計劃有序使用，確保員工按時拿到工資。二、范圍本制度適用于集團公司范圍所有工資獎金的發放業務，包括總部各職能部門、各銷售公司、生產廠等。三、歸口管理原則1.行政人事部：負責集團公司薪酬管理制度的制定、薪資標準調整、薪酬預算和工資獎金表的編制與審核。2.財務部：負責工資獎金的審核與發放3.集團董事長負責工資獎金標準和工資獎金發放表的最終審批。四、流程制度工廠：工廠行政人事管理部門2、編制工資獎金表部門主管審核簽字工廠負責人審核簽字行政人事部審核財務部審核董事長審批出納發放會計記賬。銷售：行政人事部編制工資獎金表總經理審核簽字行政人事部審核財務部審核董事長審批出納發放會計記賬。總部職能部門：行政人事部編制工資獎金表行政人事部審核財務部審核董事長審批出納發放會計記賬。具體規定如下：1.工資的計算工廠：工廠行政人事部門每月13日前根據考勤表、員工績效考核、獎懲等相關資料計算員工上月工資,并編制工資表。總部職能部門、銷售公司：集團行政人事部每月13日前根據考勤表、員工績效考核、獎懲等相關資料計算員工上月工資,并編制工資表。2.工資的審核（1）集團行政人事部每月15日前將上月經集團3、董事長審批后的工資標準、人員變動、獎懲等相關資料轉交財務部。（2）集團行政人事部于每月15日前將經過本部門審核無誤工資表交給財務部審核。（4）財務必須在收到工資表后2個工作日內完成審核，并將審核無誤的工資表轉回行政人事部。（5）集團行政人事部將審核無誤的工資表報董事長審批。（6）集團行政人事部于每月18日上午12:00前將董事長審批通過的工資表和按銀行要求格式制作的工資發放表交財務部。3.工資的發放（1）財務部根據審核通過的工資表于每月20日（遇節假日順延）發放工資。如遇特殊原因不能按時發放的，由行政人事部及時告知員工。（2）財務部必須預留足夠資金，保證工資準時有序發放。（3）臨時工資支付，由4、各公司、生產廠、部門提出申請，流程同工資發放流程，在履行相關審批手續后，由行政人事部編制工資表交財務，財務以現金方式予以支付。（4）離職員工工資的發放，財務部根據員工離職審批手續、相關工資資料審核離職人員工資表，發放流程同正常工資發放流程。如有個人借支、工作交接未清、未辦理離職手續，擅自離職的員工工資不予發放。4.工資資料的查閱及保管（1）如員工對自己的工資存有疑問,原則上應在工資發放后的五日內到行政人事部查詢。特殊原因不能及時查閱的,可在一個月內到行政人事部申請查閱。（2）員工只可以查閱自己的工資，嚴禁代查別人工資。（3）每月的工資發放資料由財務部主管會計編制憑證進行相關的賬務處理。（4）次月5日前由財務部將含有工資發放憑證的會計憑證裝訂完畢，并按檔案管理辦法長期保存。各財務人員應嚴守職業道德，保守工資機密。五、本制度最終解釋權歸集團行政人事部與集團財務部所有，本制度從二零一三年八月一日起執行。XX集團二零一三年七月三十一日五、附件表格XX集團工資匯總表201年月單位：元部門名稱職能部門基地工廠X工廠XX銷售X銷售X銷售合計員工人數實發工資人均工資備注制表：人資審核：財務審核：董事長批準：