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1、集團企業信息化項目及工作職責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 信息化項目管理制度1 總則1.1 目的為規范*集團公司新建、擴建、改造信息化項目的建設實施管理，保證項目質量，順利交付，提高投資效益，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于集團公司所有自行承建或由外部供應商承建的新建、擴建、改造、升級和優化的信息化項目的管理。1.3 信息化項目分類集團公司信息化項目分為信息化基礎設施項目和信息化應用系統項目。信息化基礎設施項目包括但不限于支撐信息化應用的網絡線路、交換設備、安防監控、視頻會議、調度電話、行政通信2、設施等；信息化應用系統項目包括但不限于以信息技術為主要手段建立的各類業務管理的應用系統。1.4 承建單位資質 由外部供應商承建的信息化項目，承建單位應為獨立法人單位，具備承擔信息化項目的人員、財力、物力等各項基本條件，且具有承擔相關項目的優勢條件，非特殊批準，原則上不允許轉包分包。項目負責人須具備下列條件之一：1.4.1 具有高級專業技術職務；1.4.2 從事本行業信息化管理工作三年以上。1.5 職責1.5.1 信息中心1.5.1.1 負責集團公司提出的信息化項目的組織實施與管理；1.5.1.2 協助配合各單位組織建設實施的信息化項目；1.5.1.3 協助各項目提出單位整理項目技術需求；1.53、.1.4 負責審核信息化項目技術協議或實施方案；1.5.1.5 負責信息化項目執行過程中涉及技術方案問題的協調解決；1.5.1.6 參與信息化項目的驗收確認工作。1.5.2 項目提出單位1.5.2.1 負責整理信息化項目技術需求；1.5.2.2 負責編制信息化項目技術協議或實施方案；1.5.2.3 負責組織信息化項目建設實施工作；1.5.2.4 負責組織信息化項目的驗收確認工作，確認合同完成。1.5.3 項目承建單位1.5.3.1 負責編制所承建信息化項目建設實施技術方案；1.5.3.2 按照確認后的技術方案組織項目的實施；1.5.3.3 按合同約定開展項目建設工作；1.5.3.4 按時向項目4、委托方報告工作進展情況，重大問題隨時報告；1.5.3.5 負責完成驗收所需的有關材料。1.5.4 企管部1.5.4.1 參與項目工作，為項目提供制度保障，為項目的順利推進提供相關建議與制度資源支持；1.5.4.2 協助解決項目進程中所涉及的組織機構、職責分配及制度流程的優化調整問題；1.5.4.3 協調項目實施中各部門的業務流程優化和改進；1.5.4.4 協助項目小組完善項目管理制度，為公司后續信息化系統建設積累管理和實施經驗；1.5.4.5 配合信息中心制定和完善項目交付之后的運行管理辦法，保障信息化系統的正常運行使用。1.5.5 其他相關業務單位1.5.5.1 積極參與項目實施過程，提出信5、息化需求，優化和改進本單位的業務流程；1.5.5.2 積極配合項目組的工作安排，按下達計劃任務確保及時完成項目所需工作；1.5.5.3 項目交付之后，嚴格遵守信息化項目運行管理辦法，保障信息化系統的正常運行使用。2 管理內容2.1 項目立項2.1.1 提出立項提出信息化項目建設需求的單位，均需將相關資料報信息中心進行備案。提交備案時還應填寫“*集團信息化項目技術協議書”（附件一），一式三份報集團信息中心。2.1.2 立項論證信息中心負責對申報項目進行審核并組織專家對項目可行性進行技術論證。信息中心對審定同意的項目回復意見，項目建設所需的軟、硬件材料的采購執行集團公司采購招標相關管理制度。2.16、.3 合同簽訂信息化項目合同，由項目負責單位與項目承建單位雙方簽定。2.2 項目范圍信息化項目在啟動前，項目雙方都需確定明確的項目范圍，并簽訂詳細的項目技術規格書或項目工作說明書。2.3 項目啟動項目啟動前需要建立相應的組織結構，成立專項項目組，并明確項目組中各角色的職責。視項目需要舉行項目啟動會議，由項目總監或項目經理主持會議，項目領導小組列席參加。會議議程包括：項目介紹、發起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發相關資料。2.4 項目計劃2.4.1 項目整體計劃2.4.2 所有信息化項目，雙方項目經理要共同制定項目整體計劃，項目7、整體計劃中需將項目進度按里程碑節點進行分解，重點體現項目各項任務的時間進度、資源投入情況、項目交付物及項目里程碑。項目整體計劃報信息總監審批后，下發項目領導小組和項目組全體成員。2.4.3 項目階段計劃和項目周計劃雙方項目經理根據項目整體計劃的安排，制定項目階段計劃和項目周計劃，在確保項目工期和主要里程碑時間的前提下，對項目各項任務的時間進度、資源投入情況、項目交付物分階段進行詳細規劃，將項目各階段的任務分解到每周，以保證項目如期按整體計劃進行。2.4.4 項目計劃的調整由雙方項目經理協商制定，經規定的審批流程審批后，予以正式發布，計劃調整應符合以下要求：2.4.4.1 計劃調整需要說明原因；8、2.4.4.2 計劃調整需根據合同約定進行確認：2.4.4.3 對整體計劃的調整，需雙方高層確認；2.4.4.4 對階段計劃的調整，需項目組討論確認；2.4.4.5 對周滾動計劃的調整，需雙方項目經理協商確認。2.5 項目控制2.5.1 項目會議所有信息化項目，須由項目雙方共同商定項目會議類型，按期開會溝通解決項目實施過程出現的各類事宜。 2.5.2 會議類型及召集人、主持人2.5.2.1 項目各階段的啟動會議：項目經理召集會議，項目總監主持會2.5.2.2 項目高層匯報會議：項目經理召集會議，項目總監主持會議。2.5.2.3 項目組例會：項目經理召集并主持會議。2.5.2.4 其它會議：由項9、目總監或項目經理安排召集人和主持人。2.5.3 會議紀律按照集團會議管理制度規定執行。2.5.4 項目執行報告2.5.4.1 項目經理每周向項目總監提交項目執行情況周報告，書面說明每周計劃完成情況（指出未完成的工作）、存在問題、下周的計劃任務和人員分配。每月向項目總監提交項目執行情況月報告。2.5.4.2 項目組在每個階段結束時，均要形成階段性工作總結報告，采用匯報會的形式，定期向公司信息化決策層領導匯報。2.5.4.3 項目實施過程中出現的涉及實施范圍、上線時間、人員變動等重大問題，雙方項目經理應及時向雙方的項目總監報告，形式不限。2.5.5 項目風險及控制措施項目風險原因防止措施控制措施計10、劃沒有得到切實執行，實施進度延期，不能如期完成階段工作造成這一結果的原因很多，項目經理有責任找出主要原因。特別注意：對原因的分析，不是為了追究責任。項目經理對采取的措施負責。制定計劃時盡量考慮全面，留有余地。讓計劃成為公司文件下發執行，落實責任人。雙方高層的支持和推動，克服障礙。遇到問題及時溝通，在問題進一步惡化前得到解決。及時調整下一步工作計劃，并將計劃調整原因形成備忘錄，提交對方確認。項目組人員變動（包括外部信息化項目組和顧問）工作調動、缺乏激勵措施、個人原因等在項目組成立時要求所有項目組成員保持固定。發生人員變動前及早安排其它人員接替工作，離開時辦理工作交接。需求、實施范圍的變動公司信息11、化經營戰略、業務、組織機構、關鍵負責人等發生變化；需求調研不徹底。實施范圍應明確定義需求調研結果應認真確認需求、實施范圍的調整必須執行項目變動控制程序。2.5.6 項目質量管理2.6.1.1 項目實施小組內部的質量管理：包括系統測試、數據校驗、培訓考核等。2.6.1.2 項目經理對項目進度、問題解決、風險控制的管理，對項目組成員工作質量的檢查。2.6.1.3 項目總監對項目計劃、進度、問題解決、風險控制進行監督。2.6.1.4 邀請行業應用專家、高級咨詢顧問、技術顧問對應用方案、技術方案進行審核。2.5.7 項目里程碑管理：由項目經理負責在里程碑點組織項目例會，對項目進展進行討論分析，查找沒有12、按時完成的原因，總結前期工作，計劃下一步項目內容。2.6 項目文檔管理2.6.1 文檔版本管理2.6.1.1 項目文檔實行標準化管理，創建文檔時為V1.0版；2.6.1.2 在未經對方審閱前的內部審閱和修改，版本總號不變、子號遞增，如：V1.1、V1.2；2.6.1.3 經對方的審閱或修改后，則版本號升級，如：從V2.3到V3.0；2.6.2 文檔保存a) 電子文檔的保存：信息中心負責建立文檔管理系統，每個項目的負責人將各階段的電子文檔整理好，上傳到文檔管理系統的相應目錄下，以供項目全體人員查閱。b) 紙質文檔的保存：項目組指定專人負責將書面文檔按項目進度分類整理，扉頁檔案目錄整理，裝訂成冊保13、管。2.7 項目培訓2.7.1 培訓計劃所有信息化項目，項目雙方共同制定詳細的項目培訓計劃，并按照計劃執行項目實施過程的培訓工作。2.7.2 培訓考核2.7.2.1 凡須參加全程培訓學習及考試的信息化項目實施組成員（以項目組通知為準），在規定培訓學習和考試的時間內，不得缺勤、遲到、早退。若發現遲到、早退第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推累加扣罰。2.7.2.2 未經項目組負責人（項目經理）批準而發生的缺勤，第一次扣100元，第二次扣200元，以此類推。2.8 項目集成每項信息化項目的建設都應考慮與現有的信息系統的集成，包括項目集成計劃的制定，集成接口的測試。2.9 項目組人員考勤1.514、.2.5 工作時間要求參加公司各信息化項目建設的所有人員必須嚴格按集團公司上下班時間及時出勤。項目組根據實際工作需要安排加班時,不得以任何理由請假或不參加(特殊情況除外).1.5.2.6 個人請假填寫請假申請單項目經理簽字項目總監簽字批準（若有加班調休情況，處理辦法同上。2.10 項目組績效考核實施難度高的大型信息化項目，項目經理視項目需要制定相應的項目績效考核管理辦法，明確項目的績效考核辦法，以保障項目順利實施。2.10.1 考核流程項目經理指定專人于每月初第一個工作日，匯總前一個月項目組成員的考勤及文檔提交情況，發送項目組全體，為信息化項目月考核提供依據。2.10.2 考核責任2.10.215、.1 職能組負責人由項目經理直接考核。2.10.2.2 各職能組成員由職能組負責人直接考核。2.10.2.3 考核成績每月在項目組內進行公布，同時抄送相關部門負責人。2.10.3 執行力考核：2.10.3.1 項目各小組（以下簡稱項目小組）下達任務，責任人每延誤一天處罰責任人50-100元，直至任務完成，重大事項屆時企管部有權另行提報處罰；2.10.3.2 項目小組下達任務必須不折不扣完成(包括數量、質量等)，打折扣完成視為未完成，按第（1）條規定執行；2.10.3.3 工作成果都要得到項目小組的確認，任何實施小組拖延工作并影響整個項目進度，需要向項目領導小組長做出解釋并提出應對和解決辦法。同16、時按相應績效辦法處理。2.10.4 配合度考核2.7.2.3 任務責任人有義務向項目小組提供相關資料、數據、完成情況，拒絕提供或者拖延提供每次處罰責任人100-200元，重大事項根據實際影響程度企管部另行提報處罰；2.7.2.4 任務責任人有義務向其他任務責任人提供必要的協助，拒絕提供協助或者無故拖延協助的責任人被提報，每次處罰責任人50元；2.10.5 考核結果項目組指定專人每月統計項目組人員考核結果（見附件二、三），經項目總監審核后，提交人力資源部執行。2.11 項目完成信息化項目建設實施完成后，由雙方項目經理完成項目結束報告，對項目工作進行總結，形成項目結束報告。項目經理負責組織項目的驗17、收評審工作，形成項目驗收報告。2.12 項目上線運行信息化項目成功上線運行后，項目組要及時制定系統運行管理辦法，明確各相關業務使用單位的操作規程，保障系統的順利運行和正常使用。3 附件2.7.3 本制度由信息化項目組負責解釋。2.7.4 本制度自下發之日起執行。2.7.5 附件附件一：*集團有限公司 項目附件二：人員具體考核內容明細表附件三：集團信息化項目組成員_月考核匯總表附件一：*集團有限公司 項目技術協議書甲 方：乙 方：一、企業簡介二、項目背景三、項目目標四、項目具體要求1、項目范圍2、項目時間要求3、項目方案要求4、項目實施要求五、項目建設原則1、先進性和成熟性2、安全性和可靠性3、18、開放性和靈活性4、易用性5、易維護性6、可持續性六、系統功能要求：1、系統涉及到的部門及單位2、系統整體框架3、公司業務流程4、系統功能要求5、系統技術要求6、系統集成要求七、技術支持及售后要求八、培訓要求附件二：項目組人員具體考核內容明細表具體考核內容明細表被考核人姓名所屬項目組所屬單位崗位一、處罰項目項目序號（可增行記錄）違反管理辦法具體內容處罰記錄時間違反辦法地點金額記錄人備注參會考核12培訓考核12執行力考核12配合度考核12金額合計：二、獎勵項目項目序號（可增行記錄）獎勵管理辦法具體內容獎勵記錄時間獎勵辦法地點金額記錄人備注執行力考核12配合度考核12其他金額合計附件三：集團信息化項目組成員_月考核匯總表集團信息化項目組成員_月考核匯總表 姓 名所屬項目組本月績效考評（明細記錄匯總結果）組長給予典型事例調整本月績效考核最終結果備注項目組負責人： 制表人：