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1、焦煤有限公司項(xiàng)目清潔生產(chǎn)管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃根據(jù)公司清潔生產(chǎn)審核工作進(jìn)度的要求，制定了本次清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃（見附表1）在實(shí)際工作中，審核小組根據(jù)具體情況，進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到清潔生產(chǎn)的目標(biāo)。清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃按以下七個(gè)階段進(jìn)行：第一階段：審核準(zhǔn)備工作重點(diǎn)是組織宣傳培訓(xùn)、提高全員清潔生產(chǎn)意識(shí)，取得高管理層的支持與參與。組建清潔生產(chǎn)審核小組、制定清潔生產(chǎn)工作計(jì)劃。第二階段：預(yù)審核 工作重點(diǎn)是對(duì)企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、環(huán)保狀況、管理狀況、員工素質(zhì)、產(chǎn)污排污狀況、產(chǎn)污原因情況進(jìn)行調(diào)2、查評(píng)價(jià)，確定審核重點(diǎn)。第三階段：審核工作重點(diǎn)是由審核重點(diǎn)單位負(fù)責(zé)確定物料輸入輸出方式，建立物料平衡圖；對(duì)排污狀況分析研究，找出原因；提出和實(shí)施無費(fèi)/低費(fèi)方案并實(shí)施。第四階段：方案的產(chǎn)生和篩選工作重點(diǎn)是研究制定備選方案，對(duì)方案進(jìn)行分類，確定篩選方案，并繼續(xù)實(shí)施無費(fèi)/低費(fèi)方案。第五階段：方案可行性分析工作重點(diǎn)是對(duì)篩選出的方案進(jìn)行技術(shù)、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的綜合分析，向?qū)徍私M推薦可實(shí)施方案。第六階段：方案實(shí)施工作重點(diǎn)是組織實(shí)施推薦方案，并對(duì)方案實(shí)施成果進(jìn)行評(píng)價(jià)。第七階段：持續(xù)清潔生產(chǎn)工作重點(diǎn)是進(jìn)一步建立和完善清潔生產(chǎn)組織、相關(guān)支持性文件、制度、記錄等，制定持續(xù)改進(jìn)意見和規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)持續(xù)清潔生產(chǎn)。附表13、：清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃表分類項(xiàng)目行動(dòng)方案衡量標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人1審核準(zhǔn)備1.1成立生產(chǎn)審核小組成立小組，下發(fā)文件工作小組1.2制定審核工作計(jì)劃編制計(jì)劃工作小組1.3宣傳、教育、發(fā)動(dòng)培訓(xùn)率90以上工作小組1.5中層以上培訓(xùn)培訓(xùn)率95以上工作小組1.6工作小組培訓(xùn)培訓(xùn)率100工作小組1.7職工培訓(xùn)培訓(xùn)率90以上各部門1.8參觀現(xiàn)場(chǎng)初步了解全廠工藝各部門2預(yù)審核2.1企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查，評(píng)價(jià)排污狀況工作小組2.2確定審核重點(diǎn)，制定清潔生產(chǎn)目標(biāo)幾個(gè)備選審核重點(diǎn)，一個(gè)審核重點(diǎn)，目標(biāo)量化工作小組和各部門小組成員2.3初步提出并實(shí)施無低費(fèi)方案參與率95以上工作小組和各部門小組成員3審核3.1審核重點(diǎn)現(xiàn)狀調(diào)4、查工作小組小組成員3.2實(shí)測(cè)輸入輸出物料工作小組和重點(diǎn)部門部門負(fù)責(zé)人3.3建立物料平衡和水平衡平衡方案、平衡測(cè)試計(jì)算、平衡流程圖工作小組和重點(diǎn)部門部門負(fù)責(zé)人分類項(xiàng)目行動(dòng)方案衡量標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人3.4廢物產(chǎn)生的原因和平衡發(fā)現(xiàn)問題分析從生產(chǎn)過程8個(gè)方面分析并提出改進(jìn)方案工作小組和重點(diǎn)部門部門負(fù)責(zé)人3.5針對(duì)審核重點(diǎn)提出并實(shí)施無低費(fèi)方案參與率100以上工作小組和重點(diǎn)部門部門負(fù)責(zé)人4方案的產(chǎn)生與篩選4.1全民參與征集清潔生產(chǎn)方案參與率95以上各部門部門負(fù)責(zé)人4.2方案匯總工作小組小組成員4.3方案研制與實(shí)施各部門部門負(fù)責(zé)人5可行性分析5.1組織主要部門進(jìn)行可行性論證推薦可行方案，不可行方案原5、因分析工作小組小組成員5.2方案篩選，可行性分析技術(shù)評(píng)估，環(huán)境評(píng)估，經(jīng)濟(jì)評(píng)估工作小組小組成員6方案實(shí)施6.1組織方案的實(shí)施無低費(fèi)方案實(shí)施率90以上，中高費(fèi)方案實(shí)施率50以上工作小組和重點(diǎn)部門小組成員及重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人6.2評(píng)估和匯總已實(shí)施的方案的成果1.無低費(fèi)方案數(shù)量，實(shí)施率，實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)，環(huán)境效益2.中高費(fèi)方案數(shù)量，實(shí)施率，實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)，環(huán)境效益3.分析清潔生產(chǎn)對(duì)目標(biāo)影響工作小組和重點(diǎn)部門小組成員7持續(xù)清潔生產(chǎn)7.1同行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比分析找到差距，明確方向工作小組小組成員7.2建立和完善清潔生產(chǎn)組織工作小組小組成員7.3建立和完善清潔生產(chǎn)管理制度工作小組小組成員7.4制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃工作小6、組7.5清潔生產(chǎn)報(bào)告編寫工作小組小組成員清潔生產(chǎn)培訓(xùn)制度1、目的：1.1 使員工對(duì)清潔生產(chǎn)都有所了解。1.2 為員工參與清潔生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。2、適用范圍：XXXX焦煤有限公司3、執(zhí)行部門：安全生產(chǎn)管理辦公室。4、新員工的培訓(xùn)4.1新進(jìn)XXXX焦煤有限公司的員工培訓(xùn)內(nèi)容為清潔生產(chǎn)基本知識(shí)，包括清潔生產(chǎn)的發(fā)展、清潔生產(chǎn)與企業(yè)、清潔生產(chǎn)的意義等等。4.2 新員工在培訓(xùn)后，由安全生產(chǎn)管理辦公室組織考核。考核的方法為閉卷答卷。4.3 考核成績分為優(yōu)秀、良好、及格和不及格4種。4.4 經(jīng)過清潔生產(chǎn)考核的新員工才作為合格新員工，達(dá)到上崗的要求。5.班組長的培訓(xùn)5.1未經(jīng)培訓(xùn)的班組長在上崗之前必須經(jīng)過清潔生產(chǎn)管7、理知識(shí)的培訓(xùn)，具體有原始數(shù)據(jù)的記錄與整理、數(shù)據(jù)分析方法、清潔生產(chǎn)方案提出方法、從8個(gè)生產(chǎn)要素降低成本和減少廢物。5.2 日常工作記錄情況作為班組長考核的方式。5.3多次發(fā)現(xiàn)日常記錄不符合清潔生產(chǎn)要求，又不改正者，將按不合格者處理。6、公司和分廠主管領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)6.1 未經(jīng)培訓(xùn)的公司和分廠主管領(lǐng)導(dǎo)在上崗前必須進(jìn)行清潔生產(chǎn)技能的培訓(xùn)。主要內(nèi)容有清潔生產(chǎn)審核流程、清潔生產(chǎn)方案的確定以及可行性分析。6.2 考核公司和分廠主管領(lǐng)導(dǎo)的方法是各個(gè)車間實(shí)際清潔生產(chǎn)結(jié)果，即組織實(shí)施清潔生產(chǎn)的能力、每年清潔生產(chǎn)實(shí)施效果。清潔生產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度為搞好清潔化生產(chǎn)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)8、務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的責(zé)任心，根據(jù)我公司現(xiàn)狀，結(jié)合國家頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)通則和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，特制定本規(guī)章制度：1、財(cái)務(wù)組主要職責(zé)：1.1 建立健全有效的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，對(duì)XXXX焦煤有限公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效監(jiān)督，并逐步對(duì)財(cái)務(wù)工作建立相應(yīng)的稽核制度。1.2 編制XXXX焦煤有限公司年度預(yù)算方案，負(fù)責(zé)XXXX焦煤有限公司年度決算，控制非計(jì)劃支出，及時(shí)向上級(jí)反映財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，以促進(jìn)決策和管理。1.3 負(fù)責(zé)資金的管理，并制定使用方案，監(jiān)查物資回收。1.4 貫徹執(zhí)行XXXX焦煤有限公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本部門勞動(dòng)紀(jì)律管理，不斷發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)組織人員制定改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行。2、會(huì)計(jì)職責(zé)：2.1 編制年、季、9、月度的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并實(shí)施和定期分析，運(yùn)用會(huì)計(jì)資料運(yùn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，提供經(jīng)濟(jì)信息，參與經(jīng)濟(jì)決策。2.2 遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。2.3 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷情況，凡不符合規(guī)定的款項(xiàng)，不予報(bào)銷。報(bào)帳所持原始憑證必須是稅務(wù)部門或財(cái)政部門認(rèn)可的票據(jù)，無效票據(jù)一律不得用于報(bào)賬。2.4 根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，做好記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳，正確及時(shí)反映經(jīng)濟(jì)情況，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表等。2.5 每月終了，要進(jìn)行帳帳核對(duì)和帳實(shí)核對(duì)。2.6 定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃和執(zhí)行情況，以及財(cái)務(wù)收支和現(xiàn)金的使用情況，揭露經(jīng)營管理中的問題10、，及時(shí)提出改進(jìn)建議，提高增收節(jié)支的潛力。2.7 參與各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的審查、簽訂、參與公司財(cái)務(wù)處處理及有關(guān)會(huì)計(jì)事項(xiàng)的辦理。2.8 會(huì)計(jì)人員不得兼管出納工作，不得泄露阜康市大黃山焦化有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)機(jī)密，妥善保管會(huì)計(jì)檔案，不得銷毀、盜竊和篡改XXXX焦煤有限公司財(cái)務(wù)資料。3、出納職責(zé)：3.1 按內(nèi)部編制原則設(shè)置專職出納，負(fù)責(zé)已審核憑證的現(xiàn)金收付，保管和簽發(fā)支票，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，清點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與帳存金額核對(duì)，定期與銀行對(duì)帳單核對(duì)帳目，出納不得兼管會(huì)計(jì)、稽核、檔案保管工作。3.2 按國家有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)不符合規(guī)定的款項(xiàng)，有權(quán)拒付。3.3 按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳，負(fù)責(zé)清點(diǎn)現(xiàn)金11、和檢查銀行余額情況，防止出現(xiàn)帳實(shí)不符和透支現(xiàn)象，不準(zhǔn)“白條”抵庫，不準(zhǔn)私人借支公款，不準(zhǔn)假造用途套取現(xiàn)金。清潔生產(chǎn)資料統(tǒng)計(jì)制度1、目的：統(tǒng)一資料統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范統(tǒng)計(jì)方法。2、適用范圍：適用于清潔生產(chǎn)資料的收集。3、執(zhí)行部門： 各職能組和車間。4、資料統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：4.1 生產(chǎn)設(shè)備4.1.1 各個(gè)分廠每年統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)設(shè)備、儀器等等。4.1.2 統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有：種類、型號(hào)、出廠時(shí)間、生產(chǎn)商、功率、放置地點(diǎn)等等。4.2 原材料4.2.1 每個(gè)生產(chǎn)分廠必須按生產(chǎn)班次統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)中原材料的消耗量，原材料包括煤矸石、水、電等。4.2.2 每個(gè)班次在統(tǒng)計(jì)原材料實(shí)際消耗量的基礎(chǔ)上，統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的消耗量。，如果當(dāng)班發(fā)現(xiàn)異常情況12、，必須向分廠主管報(bào)告，以便及時(shí)處理。5、廢物5.1 本制度所指廢物包括廢水、廢氣、廢灰渣以及其它固體廢棄物。5.2 生產(chǎn)分廠必須記錄好各種廢物的產(chǎn)生情況、排放情況、放置情況以及處理情況。5.3 廢物產(chǎn)生情況是指產(chǎn)生的部位、數(shù)量。5.4 廢物排放情況和放置情況是指廢物排放的方法以及流向。5.5 廢物處理情況是指廢物的處理方法以及處理量。6、統(tǒng)計(jì)資料審核和匯總6.1 各分廠廠長負(fù)責(zé)資料審核，并在統(tǒng)計(jì)表簽名。6.2 安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)資料的匯總、整理和保管。清潔生產(chǎn)項(xiàng)目管理制度1、目的：1.1 保證清潔生產(chǎn)能持續(xù)地進(jìn)行。1.2 明確清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施流程。2、適用范圍：XXXX焦煤有限公司3、執(zhí)13、行部門：安全生產(chǎn)管理辦公室4、清潔生產(chǎn)方案的提出4.1各分廠在平時(shí)工作中，注意收集各個(gè)清潔生產(chǎn)方案。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)小組和分廠可實(shí)施的無/低費(fèi)方案可以立即組織實(shí)施。4.2安全生產(chǎn)管理辦公室每半年將各分廠提出清潔生產(chǎn)方案匯總和整理。4.3安全生產(chǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)將匯總的清潔生產(chǎn)方案整理后上報(bào)清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。4.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)清潔生產(chǎn)進(jìn)行篩選和評(píng)價(jià)。5、清潔生產(chǎn)方案的篩選5.1由清潔生產(chǎn)小組決定可實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案，并制定出相應(yīng)的計(jì)劃。5.2決定實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案必須有可行性分析。可行性分析可以由本廠相關(guān)職能組和車間負(fù)責(zé)，也可以委托公司有關(guān)處室或外單位進(jìn)行。5.3領(lǐng)導(dǎo)組必須對(duì)清潔生產(chǎn)14、方案實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審查和核實(shí)，尤其是投入和收益的情況。6、清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施和驗(yàn)收6.1各車間必須按照清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定的計(jì)劃實(shí)施和完成清潔生產(chǎn)方案。6.2清潔生產(chǎn)方案完成后，實(shí)施部門必須提供必要的數(shù)據(jù)和驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。由清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。6.3 驗(yàn)收合格，參加工作的有關(guān)人員將作為工作業(yè)績記錄在冊(cè)。6.4驗(yàn)收不合格，一定要追究有關(guān)人員的責(zé)任，并找出原因及時(shí)改正。清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度1、獎(jiǎng)勵(lì)制度1.1 各科室、分廠超額完成清潔生產(chǎn)目標(biāo)的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.2 干部、員工的清潔生產(chǎn)合理化建議或清潔生產(chǎn)削減方案被公司采納，將根據(jù)效益的大小給予獎(jiǎng)勵(lì)，并作為評(píng)先進(jìn)的依據(jù)。1.3 表彰獎(jiǎng)勵(lì)以公司全員15、大會(huì)的形式給予通報(bào)表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。1.4 對(duì)考核成績優(yōu)秀的干部、職工給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.5 在清潔生產(chǎn)中，各科室、分廠的工作績效明顯提高的，將給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.6 在清潔生產(chǎn)中表現(xiàn)突出的干部或員工將給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、懲罰制度2.1 參加清潔生產(chǎn)培訓(xùn)或座談時(shí)，不準(zhǔn)遲到、早退、睡崗、閑談，違者罰款5元。2.2 參加培訓(xùn)人員有事提前請(qǐng)假，不準(zhǔn)打電話請(qǐng)假或捎假，違者罰款10元。2.3 不參加清潔生產(chǎn)培訓(xùn)或會(huì)議的，罰款30元。2.4 參加培訓(xùn)或座談人員，先在簽到表上簽名后入座，違者罰款5元。2.5 在考核中成績不合格的，通過學(xué)習(xí)后進(jìn)行補(bǔ)考，仍不合格者罰款10元，并全廠通報(bào)。2.6 生產(chǎn)一線的員工沒有清潔生產(chǎn)意識(shí)的，不知道清潔生產(chǎn)相關(guān)知識(shí)的，員工罰款10元，負(fù)責(zé)人并罰5元。2.7 科室、分廠不按規(guī)定完成任務(wù)，根據(jù)情況罰負(fù)責(zé)人1020元。2.8 對(duì)車間的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，視而不見的，員工罰5元，并追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。2.9 科室、車間要以板報(bào)的形式，宣傳清潔生產(chǎn)的各項(xiàng)內(nèi)容，不按規(guī)定宣傳的罰負(fù)責(zé)人10元。2.10 各科室、分廠負(fù)責(zé)人要結(jié)合本部門實(shí)際情況提出清潔生產(chǎn)削減方案或合理化建議（不準(zhǔn)抄襲），否則罰款30元。2.11 在清潔生產(chǎn)中不配合工作的干部罰20元，員工罰10元。在監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)違背清潔生產(chǎn)要求的，罰款10元。