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1、科技集團項目成本管理巡查規范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX集團成本管理巡查制度一、 目的 確保成本系統各項制度有效實施，促進集團成本管理工作有效運行，建立高效成本管理體系，提高成本管理意識。二、 范圍 本巡查制度適用于XXXX集團下屬各項目公司。三、 巡查組織1. 集團成本管理中心應至少提前一星期向項目公司發出巡查通知，巡查通知應載明巡查時間、巡查小組成員等；2. 成本管理巡查小組由集團成本管理中心組織，小組由3人組成，設組長1名，其中抽調一名項目公司造價人員參與其他項目公司的巡查（每次檢查僅參與一個2、項目公司，下次輪換）；3. 巡查組組長對整個巡查過程負責，并及時組織巡查小組成員總結討論巡查情況；4. 巡查小組成員應遵循公平、客觀、公正的原則進行巡查，如實記錄巡查情況并對巡查記錄的真實性、完整性負責。四、 巡查計劃1. 每季度開展一次成本管理巡查，每季度最后一個月安排巡查本季度成本管理情況，擬定在每年3月、6月、9月和12月份開展巡查工作；2. 為節約成本、減輕項目公司負擔，成本巡管理查將盡量與成本管理中心、財務、采購等職能部門巡查同步安排。五、 巡查內容1. 工程預、結算計價管理辦法執行情況1) 預結算流程是否符合XXXX集團工程預、結算計價管理辦法文件規定；2) 項目預算編制完成后是否3、按要求進行技術、經濟指標分析，建立項目數據庫；3) 為防止施工單位送審價高估冒算，各項施工合同中是否有對其約束的條款，施工合同中沒有約束條款的是否在工程結算審核前與施工單位簽訂補充協議予以約束；4) 與合同價相比偏離5%以上的工程結算完成后是否按要求對成本差異情況進行分析說明，并報送集團成本管理中心備案；5) 項目的預算、結算電子文檔（WORD、EXCEL及造價軟件文檔）是否及時報成本管理中心存檔。2. 建設工程款支付管理制度1) 進度款審核流程是否符合文件規定；2) 是否進行實質性審核，是否有審核底稿；3) 進度款審核結果是否及時報集團成本管理中心備案。3. 工程變更制度執行情況1) 流程是4、否符合XXXX集團工程變更管理制度文件規定；2) 是否進行實質性審核，是否有審核底稿；3) 項目公司權限內經濟簽證是否（及時報集團成本管理中心備案）簽字齊全（應該經辦部門負責總經理三人簽認并蓋項目公司公章方為有效，設計變更還要有設計院簽章）。4. 承包單位自采材料抽檢情況1) 是否抽檢承包單位自采材料；2) 抽檢發現差異是否及時處理并跟蹤。5. 項目成本管理情況1) 是否定期調整記錄項目全成本變化情況，并向集團成本管理中心備案；2) 對工程施工合同履行中變更增減價款較大的是否提出預警報告（向集團還是那個領導報告？）。6. 日常管理1) 合同、簽證、進度款臺帳是否分類齊全、編號連貫、內容充分準確5、；2) 所有外委項目結束后是否按XXXX集團工程造價咨詢業務管理規范要求對造價咨詢單位進行評估、打分，并報送集團成本管理中心備案。3) 是否按時參加成本系統例會、項目工程例會。7. 其他工作1) 是否參與項目公司權限范圍內的工程施工/材料設備招標文件會簽、供方考察、評標、商務談判、合同會簽；2) 上述每個環節是否會簽意見，是否跟蹤會簽意見落實；3) 是否編制招標參考價，并與項目目標成本進行對比；4) 招標結束后是否對經濟標評審狀況進行分析，并形成書面結論。六、 巡查評分1. 巡查結束后將對項目公司上季度成本管理制度執行情況進行評分，評分表及評分辦法見附表；2. 評分分為減分項和加分項，各項制度6、執行及崗位職責履行情況為減分項，減分項滿分100分，以不符合公司制度規定的項目占該季度實際發生項目的比率相應扣分，但該季度有三項以上不符合制度規定該項得分為零，各單項扣完為止；成本管理合理化建議、工程方案優化建議為加分項，以集團公司職能部門采納為準，每條建議加2分，加分項不設上限？；3. 巡查組成員各自評分，結果取每項分值的平均數（四舍五入取整）；4. 巡查結束后巡查組組長應將巡查結果向項目公司負責人通報，評分表應由駐項目公司造價人員及項目公司負責人簽字確認；5. 待各項目公司巡查結束后，集團成本管理中心匯總各項目公司巡查結果，并在集團公司范圍內通報巡查評分排名情況。七、 本制度自批準之日起執行。