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1、煤業公司現場簽證、零星委托項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為規范*煤業有限公司（以下簡稱公司）施工現場簽證、零星委托項目管理工作，確保施工現場管理規范、有序，同時也為今后工程結算工作便利，有利于控制工程造價，提高工程建設管理水平，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于*煤業有限公司所屬的全部工程建設項目管理。3.規范性引用文件4.術語和定義現場經濟簽證：是承包單位在承包范圍內或在承包范圍外但與本工程有直接關聯的工作，具體指承包單位在施工承包合同、施工設計藍圖、設計變更、材料代用所確定的工程內容以2、外的項目內容，其內容包括：a、執行經濟合同引起的索賠；b、非承包范圍內的上道工序遺留缺陷處理；c、設備缺陷處理；d、材料代用引起的價差；e、監理、公司批準的施工組織設計（或施工方案、施工措施等）沒有施工詳圖或工程具體內容、數量不確定等情況；f、現場臨時用工；g、現場臨時用機械；h、合同中規定額外的其他工作費用。臨時用工：是在施工現場，由公司直接委托的用于非正常工程實體（施工圖范圍以外）所需的臨時性短期（30天以內）用工，此種用工形式在工程量的統計上不能依據相關定額或者指標計算，主要表現在臨時性修、補、挖、裝，安全保衛，現場衛生防護，文明施工，臨時性物資管理所用等情況。臨時用機械：是在施工現場，3、由公司直接委托的用于非正常工程實體（施工圖范圍以外）所需的臨時性短期（30天以內）用機械，此種用機械形式在工程量的統計上不能依據相關定額或者指標計算，主要表現在臨時性道路的修、填、挖，安全保衛，現場衛生防護，文明施工，材料物資臨時性用機械等情況。零星委托項目：是公司在施工單位非承包范圍內委托的費用在20萬元以內的項目。5.具體管理及要求5.1現場經濟簽證現場經濟簽證管理的范圍1、執行經濟合同引起的索賠；2、非承包范圍內的上道工序遺留缺陷處理；3、設備缺陷處理；4、材料代用引起的價差；5、除承包合同內容外不可預見施工環境條件下采取的新特殊技術措施費；6、除承包合同內容外不可預見的地下障礙物的拆除4、與處理費用；7、除承包合同內容外非承包商原因，由于設計或建設單位原因造成二次倒運、拆除、修正等各項損失費用補償；8、設計圖紙中不包括但施工過程中確實發生的工程量（指圖紙中只定性說明而無工程量的部分）；9、現場臨時用工10、現場臨時用機械11、合同中規定額外的其他工作費用。管理要求1、現場經濟簽證的確認，必須以經濟簽證單的形式由工程管理部、經營管理部進行確認（經濟簽證單的樣式和具體內容要求詳見后附件）。2、現場經濟簽證中凡涉及經濟費用支出的停工、窩工（施工單位原因造成的），一律不予計取；如非施工單位原因造成的，按照合同要求，必須由施工單位提出申請報告，報請監理、公司審批（特殊情況要有專題批準報告5、）；經濟簽證中涉及經濟費用的用工、材料、機械臺班數量等，由監理和工程管理部認真核實后簽證，并注明原因、背景、時間、部位等。3、已在合同中約定的，不能以簽證形式出現。4、已在施工組織方案中審批的，不能做簽證處理。例如：臨設的布局、塔吊臺數、挖土方式、鋼筋搭接方式等，應在施工組織方案中嚴格審查，不能隨便做工程簽證處理。5、工程簽證單公司和監理單位的技經部門要保留一份原始批準的簽證單，以避免添加涂改等現象。并且要求施工單位編號報審，避免重復簽證。6、凡涉及經濟的有關工程經濟簽證，必須通知經營管理部參加驗收。7、原則上不同項目的工程經濟簽證，不能簽在一份經濟簽證單內。8、經濟簽證實施完畢后，應由公司工6、程管理部組織驗收，完成閉環工作。9、隱蔽工程施工單位應提前通知監理、設計、公司進行確認，事后不予簽證。10、由于設計變更或建設單位原因更改設計，要對已完的工程量、返工工程量及廢棄的設備和裝置性材料進行簽證，廢棄的設備和裝置性材料由公司收回，或者與施工單位協商作價處理。拆除的設備和裝置性材料能夠繼續使用的，不得進行簽證。11、現場實測工程量時，公司必須有2人同時參加。12、對于現場工程量簽證手續不全者（簽證審批權限規定內所有的簽字手簽欠缺其中一個人的審核者，視為簽證手續不全），在工程結算中一律不予結算。13、簽證單所有內容（除簽字外）必須打印，不得手寫。管理流程施工單位提出現場經濟簽證單報請監理7、單位確認審核報請公司工程管理部（機電運輸部、運營管理部）確認審核經營管理部審核分管領導審核主管領導審核總經理審核執行董事審批。管理職責及權限劃分1、工程管理部各專業專責負責對本專業工程項目簽證的確認與審核，負責本專業現場簽證的組織落實與驗收工作；2. 機電運輸部各專業專責負責對本專業工程項目簽證的確認與審核，負責本專業現場簽證的組織落實與驗收工作；3.運營管理部各專業專責負責對本專業工程項目簽證的確認與審核，負責本專業現場簽證的組織落實與驗收工作；4、工程管理部主任、機電運輸部主任、運營管理部主任分別負責其管理職責范圍內現場經濟簽證的審核管理工作，并對其準確性、時限性負責；5、經營管理部有權參8、加工程的現場簽證審核、驗收，負責對其簽證內的費用計算負責，同時對工程量進行復核；6、工程主管領導有權審核、復核、監督簽證工作；7、公司監審部門有權對所有工程量現場簽證進行抽查審計；8、監理單位有權對現場簽證進行審核。現場經濟簽證的權限1、對于費用約在1萬元以下的一般工程項目簽證，由施工單位授權代表簽字后上報監理，監理單位審核后報公司工程管理部（機電運輸部、運營管理部）、經營管理部簽字同意后，方能生效。 2、對于費用約在1萬元以上5萬元以下的工程項目簽證，必須有監理單位、公司工程管理部（機電運輸部、運營管理部）、經營管理部、施工單位授權代表簽字，經過分管領導批準，方能生效。 3、對于費用約在5萬9、元以上10萬元以下的工程項目簽證，必須有公司工程管理部（機電運輸部、運營管理部）、經營管理部、監理單位、施工單位授權代表簽字，經公司分管領導復核、主管領導批準，方能生效。4、對于費用約在10萬元以上30萬元以下的工程項目簽證，必須有公司工程管理部（機電運輸部、運營管理部）、經營管理部、監理單位、施工單位授權代表簽字，經公司分管領導、主管領導復核，總經理批準，方能生效。5、對于費用約在30萬元以上的工程項目簽證，必須有公司工程管理部（機電運輸部、運營管理部）、經營管理部、監理單位、施工單位授權代表簽字，經公司分管領導、主管領導、總經理審核，執行董事批準，方能生效。現場經濟簽證費用計算的原則1、合10、同有要求的，執行其規定；2、合同沒有規定的，按照以下原則計取：1）對于能套用定額的經濟簽證，原則上套用當期現行的相關行業定額，取費執行與定額配套的取費標準，取費僅考慮其他直接費與稅金（其他的一概不予考慮，包含間接費、利潤、勞動保險基金等）。2）對于不能套用定額的經濟簽證，屬于估工、估料、估機械的項目，人工單價15元/小時，材料價格執行當地市場價格或當地信息價，機械費執行當期寧夏地區機械臺班單價,以上三項只計取稅金。3）特殊專業由公司和經濟簽證的實施者具體約定定額、取費標準、材料價格。現場經濟簽證的辦理時間要求1、現場經濟簽證發生后，在7個工作日內由施工單位提交審核；2、監理單位在接到現場簽證單11、2個工作日進行審核；3、公司工程管理部、經營管理部在7個工作日內對其職責范圍的工作進行確認審核；4、主管領導或總經理在接到簽證單必須在7個工作日審核完畢。以上簽證單在簽字確認過程中，從提交到最終審核完成，不得超過一個月的時間限制。如果超出時間限制，則追究相關審核人的責任，具體處罰原則如下：1、施工單位在現場簽證發生后15天必須提交，超過15天不足30天者，按照最終簽證費用的50%計算，超過30天者，該簽證不予計取費用，結算不予計入。2、監理單位在接到現場簽證單應2日內作出確認與審核意見，最長時間期限不超過5日。如監理單位審核時間超過5個工作日，則施工單位有權認為該項簽證單已得到監理的默認（可直12、接提交公司工程管理部審核，同時提交相關證據）；同時公司將追究監理單位責任人的相關責任，如涉及費用由于監理沒有審核而造成費用增加的，則直接在相應的監理費用中雙倍扣除。但有下列情況者除外：1）監理單位認為該項簽證不應計取；2）施工單位提交的簽證不符合要求；3）提交的簽證單由于簽證內容不完善需發回施工單位重新上報者；4）經核查，簽證內容核實時間較長（重大的措施性費用等）。3、公司工程管理部、經營管理部、主管領導、總經理審核時間總體應控制在接到監理簽字確認后15天內，如超出時間期限，則追究相關責任人的責任，并給以相應的300-3000元經濟處罰。5.2零星委托項目零星委托項目分類零星委托項目根據與實體13、工程的關聯性分為2類，其中：1、根據施工現場總體管理要求，委托項目具有臨時性和非工程實體性（施工圖范圍外的）；2、施工合同范圍外的實體施工項目（具有正式施工圖紙）的單項或分部分項工程。管理要求及流程1、零星委托工程由公司工程管理部負責管理與實施；2、對于具有臨時性和非工程實體性的零星委托，此類委托必須依托于施工單位的實體施工合同而存在（作為實體合同的一個補充，必須在實體合同中有相應的條款支持，同時在委托中明確），對于其中工程的質量驗收、安全管理、甲乙雙方職責等均同其實體施工合同相關內容，作為實體合同的一個補充。此類委托項目，在公司委托施工單位完工后，由公司工程管理部門組織相應部門進行工程量確認14、與質量驗收，施工單位依據委托單、委托項目驗收單（含工程量的確認）報請相關費用，提交監理單位、經營管理部審核，審核后的費用匯總到施工單位實體工程結算內。其管理流程為：公司工程管理部出具委托單經營管理部會簽主管領導審批監理單位簽發施工單位執行監理組織確認與驗收施工單位提交費用計算書監理審核經營管理部審核并入實體工程結算內。具體委托單、驗收單見附件。3、對于施工合同范圍外委托的實體施工項目（單項或分部分項工程），如果委托金額在20萬元以內，根據施工進度要求，可先行委托，必須在委托單簽發15日內簽訂施工合同；對于委托金額在20萬元以上著，必須履行合同簽訂手續，不得先施工后補簽合同。4、委托單內的委托內15、容由工程管理部門填寫，具體填寫包含委托范圍、工程內容、工程量（能附圖的盡量附圖說明）、驗收標準等；經營管理部填寫工程結算辦法，本委托單依附的實體合同名稱與內容等。5、委托單必須在項目委托前提交施工單位，嚴禁先口頭通知施工后補辦委托單的現象，如經發現給予相關責任人2000元以內的經濟處罰；同時施工單位不見委托單不予施工。6、所有委托項目必須要有監理單位組織的工程驗收合格單，驗收滿足要求（具備結算工程量計算要求）合格后，監理、公司經營管理部門方可審核相關費用并予以支付；如果在實體施工合同范圍內的委托項目，其審核后的委托項目費用可隨實體施工的進度要求進行支付，單獨委托的可依據其簽訂的合同條款要求進行16、支付。5.2.3零星委托的期限及費用計取原則1、期限：1）施工單位在完成零星委托工作驗收后，一個月內必須上報該委托項目的費用結算，經營管理部在15個工作日審核完成；2）如施工單位在3個月內不上報該項費用，則公司有權認為該項費用不存在費用增加，不再考慮計入到實體工程結算內。2、計價原則1）實體合同有要求者，遵循其規定；2）實體合同沒有要求者，在委托單中明確；3）委托單中如果沒有明確者，可借鑒以上現場經濟簽證單的結算內容。6、考核與獎罰6.1本管理辦法的考核與獎罰依據公司績效考核細則為準。6.2本管理辦法執行過程中，如遇到審核部門責任人以各種不當理由拒絕辦理或各審核單位相關責任人徇私舞弊、玩忽職守17、者，一經發現，將給予當事人嚴厲經濟處罰，情況嚴重者調離本崗位。7、其他7.1以上條款內的以內者或者以下者均包含數據本身，凡以外者或者以上者均不包含數據本身。7.2本辦法由公司經營管理部負責制定和解釋；7.3本辦法自公司批準下發之日起施行。附件1：現場經濟簽證單附件2：零星項目委托單附件3：零星項目驗收單附件一*煤業有限公司現場經濟簽證單工程合同名稱簽證項目名稱根據建設單位（監理單位） 年 月 日的書面通知（會議紀要、聯系單），要求我公司盡快完成 工作，依據合同，本工作屬合同外工作內容，經我公司按照合同規定的簽證費用計算原則和施工圖紙計算，需增加費用 元，請貴公司予以審核確認。附件：1、 年 月18、 日的書面通知（會議紀要、聯系單）；2、施工圖紙或工程（工作）量說明；3、本簽證費用計算表承包人（蓋章） 承包人代表： 日期：監理單位審核意見：監理單位：（蓋章） 總監理工程師： 造價工程師： 日期：項目管理單位負責人：經營專責：工程部（蓋章）：負責人：經辦人：公司審核經營管理部（蓋章）負責人：經辦人：工程管理部（蓋章）：負責人：經辦人：審定執行董事：總經理：分管經營副經理：編號： 年第 號說明：1、本簽證必須在簽證項目開工前辦理，否則結算時不予認可；2、一同報送本簽證費用的計算表（按合同規定的簽證費用計算原則計算），否則不予審批；3、單份簽證費用10萬元以內的簽至分管經營副經理，1030萬元19、的簽至總經理，30萬元以上的簽至執行董事附件二：*煤業有限公司小型工程施工項目委托單 年 月 日 編號：20 年外委第 號委托工程名稱開竣工日期暫定造價承包單位名稱承包單位代理人要求質量等級委托工程的范圍、內容、主要材料供應方式（是否甲供）：項目管理單位負責人： 經營專責： 工程部：（蓋章）負責人：經辦人： 公司執行董事：總經理：分管經營副經理：經營部：（蓋章）負責人：經辦人：工程管理部：（蓋章）負責人：經辦人： 備注：1.對外委托合同施工范圍以外的小型工程施工項目（不含簽證）時必需事先填寫此單，否則不予結算；2.委托時必須附圖，且必須明確工程施工范圍、內容、質量要求、主要材料供應方式等；3、20、暫定造價在10萬元以內的工程施工項目，簽至分管經營副經理，1030萬元的簽至總經理， 30萬元以上簽至執行董事；4、委托工程施工項目完工后項目公司應組織相關部室對實際完成的工程量和工程質量進行驗收（與主合同項目一同驗收的除外），并填寫小型工程施工項目竣工驗收單后方可結算。附件三：*煤業有限公司小型工程施工項目竣工驗收單 委托工程名稱工程結構工程地點開工日期竣工日期驗收日期工程驗收情況評定質量等級項目管理單位監理單位承包單位項目管理單位：（蓋章）負責人： 工程管理部：（蓋章）負 責 人： 經辦人：監理單位：（蓋章） 負責人：承包單位：（蓋章）負責人： 備注：1、小型工程施工項目竣工后必須填寫此表（與主合同施工項目一同驗收的永久工程除外），否則不予結算。