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1、能源化工公司項(xiàng)目檢查考核記錄管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 目的為了加強(qiáng)公司煤化工項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中的HSE管理，強(qiáng)化對(duì)監(jiān)理單位、EPC總承包商、EPCM承包商、施工承包商、檢測(cè)單位、設(shè)備材料供應(yīng)商等（以下簡(jiǎn)稱承包商）的考核與管理，確保公司項(xiàng)目建設(shè)的HSE管理制度得到落實(shí)，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，為生產(chǎn)運(yùn)行提供可靠的安全保障，特制訂本考核管理規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于對(duì)參與能源化工公司煤化工項(xiàng)目的設(shè)備材料供應(yīng)商、監(jiān)理單位、EPC總承包商、EPCM承包商、施工承包商、檢測(cè)單位（以下簡(jiǎn)稱承包商）等在項(xiàng)目建2、設(shè)期的考核管理。3 考核管理3.1 檢查與考核3.1.1 考核依據(jù)凡是由能源化工公司煤化工項(xiàng)目的業(yè)主管理人員平時(shí)所做的HSE巡檢、定期組織的各類檢查及上級(jí)單位組織的檢查都將作為對(duì)承包商在項(xiàng)目建設(shè)期HSE管理情況的考核依據(jù)之一，其考核情況將與項(xiàng)目HSE部的年度考核相結(jié)合。3.1.2 日常考核 業(yè)主管理人員在日常巡檢過(guò)程中對(duì)承包商提出的書面隱患整改通知單、停工整改通知單以及承包商人員發(fā)生的治安事件、不遵守保安管理制度、清退人員或車輛等，都將作為對(duì)相關(guān)責(zé)任單位日常考核打分評(píng)比的依據(jù)之一，根據(jù)情節(jié)輕重將在月度的檢查評(píng)比中扣除310分。3.1.3 月度考核依據(jù)能源化工公司的HSE管理規(guī)定，項(xiàng)目的HSE部3、每月組織一次現(xiàn)場(chǎng)的檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查。根據(jù)檢查規(guī)定，檢查采取百分制評(píng)分制度，將分別對(duì)總承包商和施工承包商評(píng)分，對(duì)于80分以上的承包商有資格參與月度HSE先進(jìn)單位的評(píng)比，具體名額根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定，對(duì)于發(fā)生事故或治安案件（事件）的單位取消先進(jìn)單位的評(píng)比資格。3.1.4 年度考核在月度檢查評(píng)比的基礎(chǔ)上，結(jié)合承包商平時(shí)的表現(xiàn)，每年度對(duì)所有承包商進(jìn)行一次綜合打分評(píng)定，在此基礎(chǔ)上分別評(píng)出項(xiàng)目上的年度先進(jìn)監(jiān)理單位、EPC(EPCM)總承包商、施工承包商，綜合評(píng)分在80分以上的單位有資格參與年度HSE先進(jìn)單位的評(píng)比，具體名額根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定。在年度內(nèi)發(fā)生重傷及以上人員傷亡或火災(zāi)、特種設(shè)備一般事故的承包商取4、消其評(píng)比資格。3.1.5 其它考核對(duì)于在集團(tuán)組織的檢查中承包商的表現(xiàn)，也將納入考核范圍之內(nèi)，并在項(xiàng)目HSE部組織的月度考核評(píng)比分值中予以扣除。在能源化工公司組織的檢查中，在檢查講評(píng)會(huì)中提到的一般隱患每個(gè)扣相關(guān)單位13分；在文件通報(bào)中提出的一般隱患每個(gè)扣相關(guān)單位46分，提出的主要隱患每個(gè)扣相關(guān)單位79分。在中煤集團(tuán)組織的檢查中，在檢查講評(píng)會(huì)中提出的一般隱患每個(gè)扣相關(guān)單位35分；在文件通報(bào)中提出的一般隱患每個(gè)扣相關(guān)單位68分，提出的主要隱患每個(gè)扣相關(guān)單位911分。3.2 事故考核對(duì)于承包商發(fā)生的各類事故，將在月度考核評(píng)比的分值中予以扣除。3.2.1 人身安全事故的扣分(1) 輕傷一人，扣除10分；5、(2) 重傷一人，扣除30分；(3) 發(fā)生一起人員射線超劑量照射責(zé)任事故，根據(jù)受照射人員數(shù)量，扣20100分；(4) 死亡一人，得零分；(5) 發(fā)生射線源丟失事故，得零分。3.2.2 財(cái)產(chǎn)損失事故的扣分(1) 發(fā)生一起火災(zāi)事故，扣除315分；(2) 發(fā)生一般火災(zāi)或財(cái)產(chǎn)損失事故，得零分；(3) 發(fā)生一起特種設(shè)備事故，扣除310分； (4) 發(fā)生特種設(shè)備一般事故，扣50分；(5) 發(fā)生特種設(shè)備較大事故，得零分。3.2.3 環(huán)保事故的扣分(1) 發(fā)生一起環(huán)境污染投訴事件，扣除510分；(2) 發(fā)生一起政府處罰或通報(bào)事件，扣除1550分。3.2.4 職業(yè)健康事故的扣分(1) 發(fā)生一起群體性疾病，扣除16、040分；(2) 發(fā)生一起政府處罰或通報(bào)事件，扣除1550分。3.3 安全工時(shí)考核能源化工公司煤化工項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理績(jī)效以連續(xù)安全生產(chǎn)的人工時(shí)多少為主要考核指標(biāo)之一。為此，EPC總承包商或施工承包商累計(jì)連續(xù)安全生產(chǎn)達(dá)到一定的人工時(shí)時(shí)，業(yè)主項(xiàng)目部將向承包商制作并頒發(fā)一塊有鼓勵(lì)意義的獎(jiǎng)牌；當(dāng)項(xiàng)目連續(xù)安全生產(chǎn)達(dá)到一定的人工時(shí)時(shí)，為鼓勵(lì)參建者為安全生產(chǎn)工作所做出的貢獻(xiàn)，項(xiàng)目部也將向所有參建者頒發(fā)紀(jì)念品。3.4 安全保證金的管理與考核根據(jù)中煤集團(tuán)的要求，能源化工公司煤化工項(xiàng)目決定對(duì)參與煤化工項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)理單位、EPC總承包商、施工承包商建立安全保證金制度。3.4.1 監(jiān)理單位以合同總額的35、EPC總7、承包商以合同總額的0.52、施工承包商以合同總額的25作為安全生產(chǎn)的保證金，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)的大小程度或投資多少確定保證金比例，風(fēng)險(xiǎn)大者或投資少者保證金比例高。3.4.2 安全保證金的繳納是在工程進(jìn)度款的支付時(shí)，按合同確定的比例予以扣除，如果合同約定有預(yù)付款時(shí)，同時(shí)也按比例扣除保證金。3.4.3 安全保證金的釋放。當(dāng)工程完成中間交接后監(jiān)理單位的安全保證金可以釋放，EPC承包商和施工承包商在完成所有的工程尾項(xiàng)之后可以釋放。釋放時(shí)承包商需辦理“安全保證金釋放申請(qǐng)”，并經(jīng)項(xiàng)目組經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目HSE部審核、項(xiàng)目HSE主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，與尾款一同由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部予以支付。3.4.4 安全生產(chǎn)保證金使用由8、業(yè)主實(shí)施控制，主要用于在承包商發(fā)生安全事故之后善后的處理工作：(1) 事故救援及處理所需的費(fèi)用；(2) 受傷人員的緊急搶救所需的費(fèi)用；(3) 業(yè)主對(duì)承包商的事故罰款；(4) 其他費(fèi)用。3.4.5 在事故的善后處理工作中，業(yè)主可以直接使用承包商的安全保證金。如果承包商在資金緊張而無(wú)法滿足善后處理的需要時(shí),可以向業(yè)主申請(qǐng)使用安全保證金，使用時(shí)承包商需辦理“安全保證金使用申請(qǐng)”，經(jīng)所在項(xiàng)目組以及項(xiàng)目HSE部確認(rèn)，項(xiàng)目HSE主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部支付.業(yè)主對(duì)承包商的事故罰款以罰款單為準(zhǔn)，可在安全生產(chǎn)保證金中扣除。當(dāng)保證金不能滿足上述需要時(shí)，可以從承包商的工程進(jìn)度款中支付。4 記錄要求4.1 記錄9、控制實(shí)施本規(guī)定業(yè)主職能部門/項(xiàng)目組接收的記錄控制，執(zhí)行文件與記錄控制程序及本規(guī)定要求。4.2 記錄編號(hào)實(shí)施本規(guī)定承包商發(fā)生的記錄，執(zhí)行承包商自己的編號(hào)規(guī)則。4.3 記錄保存實(shí)施本規(guī)定業(yè)主職能部門/項(xiàng)目組接收的記錄保存至項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束時(shí)自行處置，財(cái)務(wù)部保存的按公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國(guó)務(wù)院令549）承包商HSE考核管理辦法 文件與記錄控制程序 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定6 附表 “安全保證金釋放申請(qǐng)”； “安全保證金使用申請(qǐng)”。wishes of the people, and ensure that Gov10、ernment policy reflected the fundamental interests of the people. To improve writing ability. This is Office cadres must have a basicWork that reflects to some extent the level of Office work, displaying the image. The comrades of the Office attaches great importance to strengthening the cultivation11、 of comprehensive ability of text, ensuring the drafting of documents, processing of documents guidelines clear and reflect true expression text is accurate, concise, correct. Third, strengthen the construction of style, creating a good image. Office staff worked in leadership, a special status, you12、 must put the style construction in an important position, always keep a good mental state and focus on creating good pragmatic, efficient, precise, clean image. To carry forward the action, results-oriented style. To tell the truth, do solid work, realistic effect throughout the work of the Office 13、of the whole process. To tell the truth was mixed news, worrying news; and do practical things, is not tokenism, not showy, and effectiveness, is trying to implement. Issued documents, coordination problems, if the matter, are caught in the end, through solid work, and promote increased Office servi14、ce. To promote just do, and vigorous style. A prominent feature is the time critical of the work of the Office. This requires that the staff in the actual work of the Office, must establish a strong sense of time, do things quick, efficient, and resolutely overcome balanced, tardiness, finger-pointi15、ng第5頁(yè) 共4頁(yè)能源化工公司 安全保證金釋放申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目： 編號(hào)：合同名稱合同編號(hào)申請(qǐng)?jiān)颍何覇挝回?fù)責(zé)監(jiān)理的 （裝置/單元）已于 年 月 日辦理完中間交接手續(xù)，特申請(qǐng)安全保證金的釋放，請(qǐng)予批準(zhǔn)。我單位承建的 （裝置/單元）已于 年 月 日辦理完中間交接手續(xù)，并與 年 月 日完成工程尾項(xiàng)的掃尾工作，特申請(qǐng)安全保證金的釋放，請(qǐng)予批準(zhǔn)。申請(qǐng)單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目組審查意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日項(xiàng)目HSE部審核意見(jiàn)：部門經(jīng)理： 年 月 日項(xiàng)目HSE主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)： 簽 署： 年 月 日項(xiàng)目財(cái)務(wù)部確認(rèn)意見(jiàn)： 部門經(jīng)理： 年 月 日安全保證金使用申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目： 編號(hào)：合同名稱合同編號(hào)已扣額度申請(qǐng)數(shù)額申請(qǐng)?jiān)蚣坝猛荆荷暾?qǐng)單位： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)時(shí)間： 年 月 日項(xiàng)目組意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日HSE部意見(jiàn)：部門經(jīng)理： 年 月 日項(xiàng)目HSE主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見(jiàn)： 簽 署： 年 月 日項(xiàng)目財(cái)務(wù)部確認(rèn)意見(jiàn)： 部門經(jīng)理： 年 月 日