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1、排氣系統有限公司項目實施管理獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ERP培訓、實施、使用、維護考核辦法為了保證ERP系統持續有效地實施和運行，保證各項數據真實客觀的形成以及傳遞，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培訓、實施、使用、維護考核辦法。1、適用范圍該辦法適用于信息有關的所有崗位，包括數據的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環節，同時包括對該信息系統的維護和管理。2、定義ERP（EnterpriseResourcePlanning，企業資源計劃系統）的概念，是美國GartnerGroup公司于1990年2、提出的，其確切定義是：MRP（企業制造資源計劃）下一代的制造業系統和資源計劃軟件。除了MRP已有的生產資源計劃，制造、財務、銷售、采購等功能外，還有質量管理，實驗室管理，業務流程管理，產品數據管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系統。3、管理職責3.1項目組的考核職責對業務組、實施組的培訓情況實施考核對業務組、實施組的項目進度實施考核對業務組、實施組的工作質量是否達到要求實施考核對業務組、實施組及部門間的溝通、協調、配合的情況實施考核在實施過程中項目組對因本人或本部門的工作影響ERP工作進度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務的建議權3.2業務組的考核職責負責對本部門使用功能模3、塊實施和系統數據錄入，維護的情況的考核負責對修改通過后的方案實行考核對本部門的培訓和宣導工作實施考核3.3實施組的考核職責對部門人員工作的進度實施考核對部門人員培訓的落實情況實施考核對部門人員的工作是否達到質量要求實施考核4、管理內容和要求4.1凡必須參加全程培訓學習的項目實施組成員及需分程參加培訓學習的有關人員（以項目組通知為準），在規定培訓學習時間內，不得缺勤、遲到、早退。若發現遲到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此類推累加扣罰。未經項目組負責人批準而發生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推。4.2培訓學員必須完成學習作業和考試。每缺一次學習作業扣款20元，無故缺考每次4、扣罰30元，必須參加補考。對考試不合格的可參加補考，補考不合格調離原崗位。4.3培訓學員參加考試，公司對每次考試累計五次獲前三名者獎勵100元。若考試成績累計叁次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。4.4對考試的考核，由顧問組閱卷評分，交人力資源部統計考核。4.5培訓學習的考勤（包括作業的完成），由項目組統計考核，每次培訓必須有簽到和至少一次點名。4.6 ERP主要過程活動的考核,見下表序號作業內容作業要求責任部門（責任人）考核細則考核金額(每次每項)考核部門或人時效1BOM數據要求1.1設計更改及時更新技術開發部錯改、漏改、不及時更改設計更改通知不及時或漏通知出現其中一項扣5元項目組 1日 5、1日1.2同時做好更改臺帳記錄更改后不作臺帳記錄扣5元項目組1.3發現原有數據錯誤及時改正漏更改或更改不及時扣5元項目組1日1.4錯誤信息反饋的及時性所有部門(相關人員)發現BOM錯誤或明顯問題不及時反饋扣5元技術開發部業務組1日2物料編碼管理2.1及時制定需入ERP物料編碼的確定原則技術部原則不確定扣5元項目組2.2根據物料編碼的確定原則及時完成特殊配件，特殊供應件等的物料編碼維護物料編碼信息不完全扣5元2.3新品試制完成后可正式錄入物料編碼無通知影響進度扣5元2.4物料編碼問題反饋不及時各部門（所有用戶）發現問題反饋不及時扣5元生產制造部業務組1日2.5物料編碼問題反饋表格不統一不按正規的6、途徑和方式反饋扣5元2.6物料編碼錯誤反饋后更改不及時生產制造部()物料編碼更改不及時扣5元項目組1日2.7操作時使用錯誤的物料編碼，不主動發現錯誤各部門（所有用戶）明顯錯誤不反饋扣5元生產制造部業務組2.8自制轉外協產品清單及時準確提供生產制造部()轉外協清單不準確及時提供扣5元項目組1日2.9自制轉外協產品清單及時維護更新清單不及時維護更改扣5元1日2.10低耗物資物料編碼維護及時準確物料編碼維護不及時扣5元1日3委外單價的確定3.1委外加工以委外加生產任務單為準，由計劃調度室統一管理生產制造部()未經同意的委外加工扣5元項目組3.2委外加工價格確定的及時性，時間必須是在結算前完成議價，要7、求不超過一周。生產制造部()任務單無價格的零件應提供統一的定價單扣5元項目組經營財務部()委外加工零件的核價、定價扣5元項目組將議價結果維護入計算機扣5元項目組4委外進貨4.1委外生產任務單開立專人負責生產制造部()對應生產任務單缺少扣5元項目組4.2產品完工后上機將對應的生產任務單報告完工報錯生產任務單號扣5元項目組上機操作入庫不及時扣5元項目組生產制造部()上機操作轉移不及時扣5元項目組委外進貨不辦理相關手續扣5元項目組外協倉庫存準確率扣5元項目組4.3產品轉出上機做好轉出記錄生產制造部()由工段轉出的產品無轉出記錄扣5元項目組由制造部轉出的產品無轉出記錄扣5元項目組5開立生產任務單5.18、及時開立生產任務單生產制造部()生產任務單計劃無依據扣5元項目組開立生產任務單不及時扣5元項目組1日5.2生成領料單生產制造部()不及時生成領料單扣5元項目組1日生成領料單不準確扣5元項目組裝配車間()重復申領扣5元項目組5.3錯誤信息反饋的及時性所有部門(所有用戶)發現領料單錯誤不反饋扣5元生產制造部業務組5.4領料單數據核對與更正生產制造部()領料單問題反饋后不處理扣5元項目組6生產任務單變更6.1由于生產任務的調整進行生產任務單變更生產制造部()生產任務單變更錯誤，不及時扣5元項目組1日7領料7.1按領料單領料裝配車間(超領扣5元項目組領回的零件不用不調查不反饋扣5元項目組生產制造部()9、反饋的問題不及時組織解決扣5元項目組1日7.2對領料單的執行結果每周進行分析不提供分析結果扣5元項目組7.3及時錄入領料單各倉庫（庫管員）單據錄入不及時扣5元項目組1日8計劃展開8.1計劃外調整審批需求，計劃增補需經制造部經理簽字生產制造部()不經審批調整計劃扣5元項目組8.2按月做生產任務單結案，對生產任務單完成情況進行統計分析和報造生產任務單不按月做結案扣5元項目組不做分析扣5元項目組9生產流轉入庫9.1整機交庫后當日上機完成操作裝配車間(上機不及時扣5元項目組1日9.2產品流轉單上標明清楚生產任務單號各班組(各生產者)漏注明生產任務單號扣5元各相關部門業務組生產任務單號寫錯扣5元9.3當10、日的產品流轉當日處理完畢各班組(各組長)單據處理不及時扣5元1日單據上機操作錯誤扣5元9.4產品流轉及時，今日應流轉的產品今日流轉完成產品不及時流轉扣5元1日9.5錯誤信息反饋的及時性所有部門（相關用戶）發現流轉數據錯誤不反饋扣5元經營財務部業務組10退料10.1領回不能使用的零件經質量鑒定后退回原單位裝配車間(錄入單據不及時，數據不準確扣5元項目組1日10.2超領部份應退回原單位1日11采購12.1采購單要求在電腦上輸出物資采購部()不用電腦做計劃，計劃出入較大扣5元項目組物資采購部(相關采購員)手工修改計劃不經審批扣5元項目組12.2總結計劃并對基礎數據做修改物資采購部()不查明手工修改計11、劃的原因扣5元項目組查明原因不處理扣5元項目組12.3采購按計劃交庫物資采購部(相關采購員)不按計劃收貨(超收20%以上)扣5元項目組進貨交庫不及時(以影響裝機為準)扣5元項目組1日各倉庫（庫管員） 進貨單錄入不及時扣5元經營財務部業務組1日進貨寫錯圖號扣5元進貨批號錯誤扣5元12.4及時完成采購件定價物資采購部(相關采購員)無價采購不處理扣5元經營財務部業務組不及時向定價部門提供相關資料扣5元1日經營財務部()定價不及時扣5元1日將所核定價格錄入價格體系扣5元物資采購部(相關采購員)將議價結果維護入計算機扣5元物資采購部業務組12采購單變更13.1由采購員在系統里作變更，由供應部經理審核物資采購部(相關采購員)不在電腦里處理扣5元變更不經審核扣5元13銷售14.1成品銷售后要及時上機市場部()錄入單據不及時、數據不準確扣5元項目組1日14.2配件及半成品銷售后要及時上機1日1日14借出與歸還15.1供應商,客戶,員工借出與歸1日15應收應付16.1按進貨單錄入應付憑單物資采購部()整帳不及時、數據不準確扣5元項目組1日16.2應付憑單經營財務部()應付憑單審核不及時扣5元項目組1日16.3按銷貨單錄入結帳單錄入單據不及時、數據不準確扣5元項目組1日5、檢查與考核5.1本辦法由項目的領導小組領導項目小組組織各部門實施5.2本辦法由項目的領導小組領導項目小組檢查和考核