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1、啤酒有限公司流程優化項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 雙方項目組職責分工為保證項目順利、成功實施，特成立流程優化項目組。 1.1. 項目組成員構成1.1.1. 項目領導小組組長：成員：1.1.2. 項目工作小組組長：副組長：成員：1.2. 項目組成員職責1.2.1. 項目領導小組職責組長的主要職責：l 每周聽取項目匯報，對項目進行方向指導；l 審核項目交付成果；l 監控項目進展，推動項目中的重大問題解決。成員的主要職責：l 參與分管領域的項目成果討論并提供指導意見；l 參與階段匯報，審核分管領域的項2、目交付成果；l 提供分管領域的項目資源投入保障。1.2.2. 項目工作小組職責組長的主要職責：l 跨部門事項的協調；l 協助顧問制訂項目計劃、控制項目計劃和進度；l 對進展情況進行實時跟蹤；l 督促各部門流程梳理優化工作的完成；l 項目過程中相關問題的及時溝通解決；l 項目交付文檔的審核、把關；l 組織向領導小組的溝通匯報副組長的主要職責：l 配合組長完成相關工作；l 協助督促各部門流程梳理優化工作的完成；l 對項目過程中出現的問題進行討論，共同研究解決辦法；l 協助組織向領導小組的溝通匯報。成員的主要職責：l 根據資料采集模板向顧問組提供相關資料；l 按照訪談計劃參加項目過程中的業務訪談；l3、 參與所負責管理領域流程框架和流程清單的討論；l 按照相關流程梳理模板組織人員進行所負責領域流程的梳理優化；l 參與流程優化和相關交付成果的討論；l 本部門流程管理工作的宣傳和推動。2. 項目計劃管理項目計劃是項目管理的核心。項目計劃的內容依據系統性、透明性、可操作性的標準來制定。2.1. 項目綜合計劃管理內容時間責任人輸出內容主要內容備注項目總計劃項目啟動時制訂，并在每階段結束后根據情況進行調整項目工作小組組長外部顧問項目總體計劃確定項目的關鍵任務（WBS）和階段里程碑節點，明確相應的責任人和分工涉及到項目里程碑節點的計劃調整需經項目領導小組審核周計劃每周五項目工作小組組長外部顧問項目周報制4、訂下周具體工作事項和完成計劃，責任人、輸出成果通過郵件向所有項目組成員進行發布2.2. 流程梳理優化計劃管理在項目第三階段，將由項目工作小組成員緊密配合進行大量流程的梳理優化工作。為保證流程梳理優化工作按計劃完成，對流程梳理優化將制訂專門的計劃、執行和反饋機制：內容時間責任人輸出內容主要內容備注流程梳理優化計劃制訂第二階段流程清單確定后項目工作小組成員、相應流程責任人外部顧問流程梳理優化計劃針對每個流程確定“流程編制、流程優化討論、流程配套表單模板制訂、流程審核、流程發布”等工作內容具體完成計劃以及相應的責任人計劃制訂根據各領域關鍵流程的確定和流程的優先級。整體完成計劃遵從項目階段時間計劃要求5、流程梳理優化過程指導第三階段流程責任人外部顧問流程梳理優化問題反饋表外部顧問對流程責任人及相應的流程制訂者進行過程指導及時發現問題并協商解決，對于需進行集中討論的問題進行記錄流程梳理優化計劃執行跟蹤第三階段每周四項目工作小組成員、相應流程責任人項目周報各管理領域流程責任人進行進展反饋，由項目工作小組組長進行流程梳理優化進展情況匯總分析對于流程梳理優化進展在項目周報中進行發布 流程梳理優化專題討論第三、相應流程和附件初稿編制完成后（分領域組織討論）分管領導、項目工作小組成員、外部顧問討論紀要針對各管理領域流程，組織相應成員進行討論，確認優化方案，促進共識的達成討論不能形成共識提交項目領導小組決策6、流程梳理優化成果匯報第三階段項目領導小組匯報項目領導小組成員、項目工作小組成員、外部顧問匯報報告針對各管理領域流程，組織相應流程責任人向項目領導小組進行成果匯報對于需要進行決策或者協調的問題納入匯報報告提交項目領導小組進行溝通解決3. 項目溝通會議管理項目會議，旨在促進溝通，達成共識，為下一步的工作制定計劃和規則。3.1. 項目會議管理要求：l 項目工作小組組長提前一天和相關責任人溝通確定項目討論會議安排并發布會議通知；l 會議參加人不能按時參加必須提前一天知會會議主持人，并就相關工作事項進行委托；l 會議參加人需遵守會議紀律，不得遲到早退；l 會議需注重效率和落實，每次會議形成“下一步工作安7、排”，明確相關責任人，并由項目工作小組組長及副組長跟蹤完成情況。3.2. 會議溝通機制：3.2.1. 項目工作小組例會召開時間：每周四下午召開。主要內容：工作小組成員向組長匯報本周工作完成情況，需解決的具體問題或風險及其方案，以及規劃下周工作。項目領導小組成員有選擇性的參加部分項目工作小組的例會。3.2.2. 項目領導小組會議項目領導小組會議由項目工作小組組長按照項目進程向項目領導小組建議舉行，項目工作小組每兩周以書面形式向項目領導小組報告一次，涉及項目的重要工作內容隨時向分管領導進行匯報。項目領導小組會議的主要內容是：聽取項目工作小組組長匯報流程優化項目的進度，并就涉及的內容進行必要的決策。8、4. 項目文檔管理為規范文檔格式，便于文檔管理，各項目組成員需增強文檔模板意識，撰寫各種文檔時，使用文檔模板，按照統一的規則進行文檔命名和版本控制。4.1. 文檔命名規則按照實施范圍和階段性交付文檔分類，所有文檔將以如下規則進行文件的命名：文檔類別命名規則示例每周工作計劃XX啤酒_流程優化項目_雙周滾動工作計劃_第周XX啤酒_流程優化項目_雙周滾動工作計劃_第1周會議/訪談紀要XX啤酒_流程優化項目_XX會議紀要+日期XX啤酒_流程優化項目_啟動會紀要XX0512項目交付報告XX啤酒_流程優化項目+報告名稱+版本號XX啤酒_流程優化項目_分析報告V1.0其他XX啤酒_流程優化項目+按文檔內容定9、義4.2. 文檔版本管理所有文檔都要以遞增的順序號來反映每個版本。文檔在項目組內部流轉，每經過一人審核修改發給其他人時，次版本號遞增；經項目工作小組組長確認的基線版本，主版本號遞增。版本版本說明個人草稿1.0個人工作提交文檔的起始版本1.1文檔經過修改或審閱2.0由雙方項目經理確定的基線版本2.1在基線版本上再次修改4.3. 文檔目錄管理為實現項目文檔規范管理，建立“XX啤酒_流程優化項目咨詢成果文件”分類，對咨詢項目過程中所有的交付文件按以下子目錄進行存放：目錄存放內容說明00項目管理項目管理過程中的計劃、周報等文檔10訪談調研調研階段訪談提綱、問卷等文檔20流程框架體系優化流程框架體系優化10、段主要交付物30流程標準化模板流程標準描述體系及梳理計劃等交付物31計劃管理流程計劃管理流程主要交付物32生產管理流程生產管理流程主要交付物33采購管理流程采購管理流程主要交付物34倉庫管理流程倉庫管理流程主要交付物35質量管理流程質量管理流程主要交付物36設備管理流程設備管理流程主要交付物37財務管理流程財務管理流程主要交付物38人力資源管理流程人力資源流程主要交付物39行政管理流程行政管理流程主要交付物40高層會議體系高層會議體系梳理交付物41流程管理機制流程管理機制主要交付物5. 項目考核激勵機制為了保證XX啤酒（XX）有限公司流程優化項目的順利進行，促進XX啤酒（XX）有限公司員工積極11、參加配合顧問工作的開展，特制定以下考核激勵機制。本考核激勵機制適用于項目工作小組成員及相關部門員工。5.1. 考核內容對員工在流程優化項目開展過程中的表現情況，從計劃執行、完成質量兩個方面進行評價。基準分為100分，在每階段結束后對員工所獲取的分值進行統計；在項目整體結束后根據階段積分匯總進行考核。考核項目考核內容扣分備注計劃執行（總分：50）未按時參加各種會議及培訓，遲到、早退或違反會議紀律2分/人次每階段結束后，項目工作小組組長以歷次會議培訓簽到表以及各部門資料提交情況作為依據，統計積分情況由項目工作小組組長每周統計流程梳理計劃完成情況，在項目周報中進行每周進展通報；階段結束后，項目工作小12、組組長以項目周報作為依據，統計積分情況未請假缺席各種會議及培訓5分/人次未及時提交相關資料或未按時接收訪談2分/人次未按預定計劃完成相關任務，延期后也未能按時完成5分/人次完成質量（總分：50）流程梳理優化完成質量由外部顧問根據流程梳理優化成果匯報情況進行評價打分，按照總分50分，實際得分情況計入“流程編寫人”和“流程責任人”積分5.2. 激勵方式項目激勵的總體原則：v 精神激勵與物質激勵相結合 具體激勵方式如下：5.2.1. 每周通報v 每周進行項目計劃進展統計，按照計劃完成情況通過項目周報向項目組成員進行通報。l 綠色通報：按預定計劃完成l 黃色通報：未按照計劃完成，確定延期完成的時間。l 紅色通報：延期后未完成，嚴重影響進度。v 每周在項目周報中對本周項目執行好的部門、人員及內容進行宣傳，體現激勵和最佳實踐共享。5.2.2. 項目獎金項目主體工作完成后，公司拿出人民幣貳萬元整，對項目工作小組成員進行獎勵。項目工作小組組長根據各成員的積分情況，制定分配方案報項目領導小組批準后，進行獎金分配。