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1、企業ERP線上運行項目獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ERP獎懲制度第一條 目的：為了保障公司ERP項目上線正常運行，并確保相關數據的準確性、及時性，為此制定本規定。第二條 項目小組：綜合管理部、采購部、銷售部、生產部、財務部等五個部門。第三條 項目實施及運行期間，項目各部門必須將自己的資源（人力、物力、時間、資料等）予以全面協調，如屢次出現失誤應予以相應措施處罰。第四條 罰款標準：1 處罰方式A：錄入數據錯誤者，處罰30元。2 處罰方式B：屢次錄入數據錯誤者或者錄入重要數據信息者（如數量，單價，總價，2、單位），視情節處罰50-500元，請主管部分考慮應用崗位人員的調換。3 處罰方式C：延時錄入數據以及未錄入數據者，處罰50元。4 處罰方式D：屢次延時錄入數據以及未錄入數據者，視情節處罰500-1000元，請主管部分考慮應用崗位人員的調換。5 處罰方式E：對于故意錄錯及不錄數據者，將追究當事人承擔經濟損失，并解除勞動合同。6 處罰方式F：商業秘密外泄，造成重大經濟損失的，將追究相關法律責任。第五條 本規定所指的錯誤是指：本部門已經審核過，還有錯誤的，并且已經流入到下部門或下一流程的，均屬于處罰范圍。第六條 各部門錯誤及處罰細則：1、 銷售部（1） 客戶基礎資料建立時錄入錯誤的。 （處罰方式：A3、）（2） 銷售訂單錄入錯誤，錄錯客戶、交期的。（處罰方式：A）（3） 銷售訂單中錄錯成品規格、數量、單價的。（處罰方式：B） （4） 銷售訂單錄錯客戶特殊要求的。（處罰方式：A） （5） 在出貨前未錄入發貨單或錄入有錯誤的。（處罰方式：C）（6） 訂單推后/提前/取消等未及時更新系統的,且更新后沒及時知會調度的。（處罰方式：C）（7） 收款單中客戶、回款單位、回款金額錄入有誤的。（處罰方式：B）（8） 私自虛做銷售訂單、發貨單或增大其數量、抬高其單價。（處罰方式：E）2、 生產部調度（1） 未按公司流程要求錄入計劃訂單的。（處罰方式：A）（2） 計劃訂單錄錯成品料號,數量,要求完成日期的。（處4、罰方式：B）（3） 計劃訂單匹配錯銷售訂單的。（處罰方式：A）（4） 委外訂單未及時錄入的。（處罰方式：C）（5） 外洗外軋沒有計劃的。（處罰方式：C）（6） 外洗外軋沒有機打質量跟蹤卡的。（處罰方式：A）3、 采購（1） 錄錯采購單之供應商名稱、日期、申請單號的。（處罰方式：A）（2） 采購單之物料料號、數量、單價、單位、稅率、交期、供應商等數據，若因工程變更、業務變更及經理級人員要求進行合理變更的，在該采購單未入庫時，采購人員未按要求反審修改其采購單，而造成在電腦里該采購單不能進行修改的。（處罰方式：B）（3） 采購之物料料號、數量、單價、供應商等數據，若公司沒有采購入庫該物料或入庫的數量5、單價、金額、供應商與請款的不符的，而采購又按錯誤的進行請款的。（處罰方式：B）（4） 私自虛做采購單、入庫單或增大其數量、報高其單價。（處罰方式：E）。4、 倉庫(原料、成品、備件) （1） 沒有投料/補料單而發料的（特殊情況的，需要在1個工作日內補齊領料單）。（處罰方式：A）（2） 收了材料而未及時在系統里填寫到貨單的。（處罰方式：A）（3） 收貨時，系統里列示的與實際收貨材料數量及物料種類、規格不相符而不報告上司，而自行決定收貨的。（處罰方式：B）（4） 發料時，未按領料單上列明的料號、品名規格及數量進行發料的。（處罰方式：B）（5） 未及時將已入庫存之材料填寫到貨單的。（處罰方式：B）6、（6） 盤點時，實物與電腦帳數量不一致物料超過總物料的1%的。（處罰方式：A）（7） ERP系統里有顯示現存量，而實際倉庫沒有的或數量不一致的(按每一物料進行處罰)。（處罰方式：A）（8） 退料給供應商未及時打印退貨單的。（處罰方式：B）（9） 發貨給客戶未及時打印銷售出庫單的。（處罰方式：B）（10） 銷售出庫單所列貨品或數量與實際出庫不相符的。（處罰方式：B）（11） 材料入庫時，未按規定倉位錄入電腦的。（處罰方式：A）（12） 私自隨意調動倉位，造成倉位錯亂的。（處罰方式：A）（13） 未按流程簽核，隨意增加或減少/刪除到貨單、采購入庫的。（處罰方式：B）（14） 因工作疏忽，造成到貨單7、數量或者規格錯誤的。（處罰方式：A）（15） 未及時入庫，而造成其他部門人員無法使用相關資源、信息的。（處罰方式：A）（16） 未及時在電腦里審核應由原料庫審核的生產領料單(材料出庫單)、退料單等，而對生產線上造成影響的。（處罰方式：B）5、 公共單據（1） 單據制單人故意填寫成其他人員的。（處罰方式：A）（2） 凡因物料或實物已經發生轉移，而在1個工作日內尚未在ERP系統里入庫或出庫的，將給予倉庫管理員處罰。（處罰方式：A）（3） 對打印出來的單據數據進行修改后，又不及時修改電腦里原單據的數據，對相關部門作業造成影響的。（處罰方式：B）（4） 原始材料進貨單、成品繳庫單、材料領料單、超領單、8、請購單、采購單、采購詢價單、報廢單等單據遺失的：（處罰方式：A） （5） 凡因特殊情況，需要立即發料處理的，如未能在電腦里打印出領料單來，也要由申請部門提供一張手寫的領料單，申請部門應在實物轉移后1個工作日內必須補齊單證，否則對領料申請當事人記警告一次。（處罰方式：A）（6） 在單據打印出來后私自對電腦里的數據進行修改，造成該編號的單據打印出來經簽核的數據與電腦里的該編號的單據不相同的。（處罰方式：B）（7） 盜取他人密碼，私自進入ERP里進行數據增加、修改或刪除的。（處罰方式：E）（8） 通過解破密碼、更改系統設置或通過第三方軟件，私自侵入數據庫進行增加、修改或刪除數據的。（處罰方式：E）（9、9） 將本人的權限密碼轉告他人，而未真正履行其職責的（代理人的除外）。（處罰方式：A）（10） 未經ERP系統負責人同意，隨意進入服務器數據庫進行增加、修改或刪除數據的。（處罰方式：D）（11） 提交的紙質簽核單據數據與系統里的對應單據數據不一致的。（處罰方式：A）（12） 單據如有問題時，由該單的制單人負責進行跟蹤、修改直至正確完畢。如發現單據有問題，應最遲在48小時內處理完畢，否則將予以制單人處罰。（處罰方式：A）（13） 在使用ERP過程中，如遇有不會操作或不會在ERP里如何處理的事項時，應首先向部門主管報告，如部門主管不能處理時，應向系統管理員報告，如未經報告而自作主張自行處理或置之不10、理的。（處罰方式：B）（14） 如遇有操作電腦硬故障時，如需急用ERP的，應先借用其他同事工作站先將ERP里面的操作處理完畢，不能借口電腦硬故障而不及時處理ERP里的事務造成其他部門不必要的困擾或公司損失。（處罰方式：A）（15） 如遇有ERP系統異常故障或不能按公司要求去操作ERP系統時，應及時告知電腦管理員，則電腦管理員去處理，凡未向電腦管理員報告的，均視作該操作員未進行處理，凡因此而造成單據延后或其他部門人中未能及時調用該數據的，將視具體情況而作出至少警告一次的處罰。（處罰方式：A）（16） 故意在ERP系統里錄入無關的或錯誤的數據，造成相關部門誤解或造成錯誤作業的。（處罰方式：E）（111、7） 惡意刪除正確單據/惡意刪除正確數據/惡意將正確的數據改錯，造成數據錯誤/數據混亂的。（處罰方式：E）（18） 對于在ERP里的操作不知道/不明白，而又不向部門主管或管理員詢問，而隨意想當然錄入數據，造成數據錯誤/混亂的。（處罰方式：C）（19） 對于某單據已不需要再往下執行時，應及時對其進行關閉處理。凡逾期30天未進行關閉處理的。（處罰方式：A）（20） 未經允許，私自復制、盜取公司服務器里的任何電子資料及ERP數據的。（處罰方式：E）第七條 免責（1） 若因ERP軟件或第三方軟件（如操作系統，SQL系統）BUG原因造成錯誤的，在核實其BUG后，可以免責。（2） 若因ERP系統癱瘓，則時效性可視具體情況予以免責。（3） 本制度所列之錯誤，若自檢時發現錯誤并及時糾正且不影響任何人作業時，則可以不予處罰，但若此錯誤在結帳日或結帳日后被發現，則將給予其處罰。若錯誤的單據或不符合要求的單據已被下一層人員審核或單據被下一層人員調用時，將必須給予處罰。第八條 檢查與考核（1） 本辦法由項目的領導小組領導項目小組組織各部門實施。（2） 本辦法由項目的領導小組領導項目小組檢查和考核。