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1、企業IT項目開發部門工作流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: IT部門工作流程和管理制度說明1. 概述為規范公司IT項目開發的申請和受理，根據公司現狀，結合公司的架構，現對IT系統項目需求申請流程進行調整和優化，而草擬此說明。注：由于以往頻繁發布系統版本，而影響業務使用，現規定每周一和周四為IT項目上線發布時間窗口。2. IT服務應用開發分類序號類別說明適用舉例1.新項目開發目前暫無相關系統平臺，根據公司業務發展規劃或各個業務部門自身的管理需要，自主研發或外購的項目連鎖加盟的網店項目，結算項目，財務支持項目22、業務功能變更根據各業務機構發展需要，對目前的管理制度和流程進行調整，同時對原有系統功能進行重大調整政策系統調整、結算比例調整、財務系數調整等3改善型需求根據各個業務機構的發展需要，對現有系統的個別功能進行優化和調整例如號百平臺的政企CRM優化，改善對政府企業的服務管理4維護型需求根據各個業務機構的管理需要，從系統中導出數據或修改一些訂單數據或提供報表例如7天酒店的訂單數據修改5.臨時型需求臨時型需求申請需要至少在發布時間2天前提交例如5.1問候廣告，世博短信更改3. IT服務應用開發承諾IT服務應用開發承諾序號內容服務承諾目標備注1需求響應時間類別響應時間90%新項目開發10工作日業務功能變更3、7工作日改善型需求5工作日維護型需求3工作日臨時型需求1工作日2項目計劃實際完成時間不超過項目計劃時間的15%90%注：1.【對公司授權的項目變更引起的計劃推遲，不計算在實際完成時間內】2.需求響應時間是指從接收到需求到信息技術部派人調研之間的時間間隔。4. 項目需求申請和處理流程4.1. 項目需求申請簡易流程申請部門提出需求申請打印版/傳真版/PDF版本 信息技術部的項目部接口人接收 與業務部門討論相關需求和工作流程 需求確定并審批 信息技術部的開發部開發 戶測試并提交測試報告 用戶測試通過則發布 用戶驗證并提交驗證報告。4.2. 需求申請審批說明類別說明適用舉例提交的主要附件審批授權各業務4、機構相關部門各業務機構（副）總經理公司相關部門（如有）信息技術部分管（副）總裁首席執行官1.新項目開發目前暫無相關系統平臺，根據公司業務發展規劃或各個業務部門自身的管理需要，自主研發或外購的項目連鎖加盟的網店項目，結算項目，財務支持項目1.相關管理制度發文2.相關工作流程文檔3.相關邏輯設置文檔確認審核確認審核審核審批2.業務功能變更根據各業務機構發展需要，對目前的管理制度和流程進行調整，同時對原有系統功能進行重大調整政策系統調整、結算比例調整、財務系數調整等1相關管理制度發文2涉及財務系數調整，需要得到財務部門或CFO的授權文件確認審核確認審核審批-3.改善型需求根據各個業務機構的發展需要，5、對現有系統的個別功能進行優化和調整例如號百平臺的政企CRM優化，改善對政府企業的服務管理1相關的邏輯設置文件2系統使用報告確認審核確認審批（22人日以下）審批（22人日以上而小于44人日）審批（44人日以上）4.維護型需求根據各個業務機構的管理需要，從系統中導出數據或修改一些訂單數據或提供報表例如7天酒店的訂單數據修改1相關導數的具體數據格式文件2涉及業務或財務數據，需提交業務第一責任人或財務第一負責人或CFO的授權文件確認審核確認審批-5.臨時型需求臨時型需求申請需要至少在發布時間2天前提交例如5.1問候廣告，世博短信更改1提交具體的需求內容和說明2邏輯相關設置文檔確認審核確認審批-上述需求6、申請由信息技術部的項目部統一接洽和管理，信息技術部開發和管理維護，以上流程從發布之日起開始生效，請公司各業務機構遵照執行。附件：1、IT項目需求申請表2、 相關具體申請流程圖3、 附注：流程說明及關注附件1 IT項目需求申請表類別: 新項目開發申請 業務功能變更申請 改善型需求申請 維護型申請臨時型申請 外購軟件申請 NO.：申請人部門業務板塊/分公司電話E-MAIL申請日期需求項目名稱:申請目的申請上線時間需求負責人是否有項目的相關操作流程圖（附件名稱）需求具體說明 如文字過長，請以此格式作附件提交序號項目功能達到效果(相關限制設置說明)邏輯公式申請部門主管審批部門： 同意 不同意部門： 同7、意 不同意業務機構/分公司副/總經理審批同意 不同意相關部門主管審批部門： 同意 不同意信息技術部主管審批項目經理 同意 不同意工作量評估： 人日注：工作量評估包含軟件開發的整個過程（需求分析、設計、開發、測試等）人力資源評估： 人（預計此需求投入的人力資源評估）計劃開始時間： （開始時間：需求設計時間）同意 不同意分管副/總裁同意 不同意首席執行官同意 不同意附件2 新項目開發需求處理流程業務功能變更需求處理流程改善型需求處理流程維護型需求處理流程臨時型需求處理流程附件3 部門管理流程說明及關注第1.2.3類部門管理流程主要分成幾個重要階段1. 項目需求立項關注（第14點）關注：l 需求內容8、要注明業務需求目的和業務部門預期上線時間；新項目開發需求要明確業務或管理規則、工作流程等情況l 確定需求負責人2. 項目需求分析(第59點)關注：l 信息技術部因應申請部門需求的情況，與相關業務部門、職能部門溝通分析項目的可行性、風險評估并落實需求系統設置。3. 項目需求通過(第1014點)關注：l 項目需求由申請部門主管、該業務機構的(副)總經理、相關部門、信息技術部主管批準，涉及1、2或3類(22人日以上),須經由分管(副)總裁、首席執行官簽名批準。4. 系統開發設置(第15點)關注：l 信息技術部實時向需求提出方發布、。5. 系統功能用戶測試及問題總結(第16點)關注l 需求提出方落實系9、統功能角色和使用權限、落實測試人員名單，如需要公測，則確定公測范圍和時間。l 需求提出方指定上線前測試時間計劃，相應項目負責人把系統測試過程中發現的問題匯總并實時匯報6. 系統功能應用培訓(第17點)關注：l 信息技術部向需求提出方進行系統應用培訓，明確系統相關角色、權限、規則等設置情況。l 信息技術部只提供上線運營的操作培訓，業務培訓由各個需求提出方自己組織，同時需求提出方對其它同事進行代培訓。7. 系統上線(第1821點)l 落實上線時間點，評估是否影響公司的業務正常進行。l 上線后申請部門需要統籌好功能數據轉換的驗證工作。8. 系統上線后維護(第22點)l 需求申請部門和信息技術部總結及落實未解決的問題，信息技術部做計劃分時段解決。全文完