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1、企業(yè)產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目抽檢管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 采購(gòu)抽檢制度 采購(gòu)抽檢管理物品抽檢流程圖1 總則1.1 制定目的為了規(guī)范采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作，確保入庫(kù)物品符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)到貨，特制定本規(guī)章。1.2 適用范圍適用于本公司采購(gòu)員驗(yàn)收抽檢物品的品質(zhì)管理。1.3 權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總裁/副總裁負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 物品驗(yàn)收規(guī)定2.1 物品的驗(yàn)收抽檢（1）供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單要求的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，按時(shí)、按質(zhì)、按量將貨物送到指定的收2、貨地點(diǎn)。（2）抽檢人員根據(jù)采購(gòu)訂單，分供應(yīng)商和貨物類別預(yù)先填制物品采購(gòu)抽檢單，將供應(yīng)商名稱以及貨物的品名、數(shù)量填入物品采購(gòu)抽檢單，為驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。（3）抽檢人員根據(jù)采購(gòu)訂單的內(nèi)容，先對(duì)貨物實(shí)施核對(duì)。所謂核對(duì)，即對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量核點(diǎn)，檢查質(zhì)量，核實(shí)價(jià)格，以及交貨期等是否符合要求。（4）貨物驗(yàn)收后，由抽檢人員在物品采購(gòu)抽檢單上正確填寫驗(yàn)收的供應(yīng)商、物品名稱、訂單數(shù)量、抽檢數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格率、質(zhì)量問(wèn)題描述、處理意見(jiàn)等。（5）抽檢人員簽名確認(rèn)物品采購(gòu)抽檢單，確認(rèn)物品合格，憑收據(jù)、送貨單、采購(gòu)訂單，進(jìn)行貨款申請(qǐng)。2.2 抽檢規(guī)定：供應(yīng)商提供的物品，必須經(jīng)過(guò)本公司采購(gòu)部門人員的相關(guān)驗(yàn)收抽檢工作，主要3、包括下列幾項(xiàng)：（1）確認(rèn)采購(gòu)訂單：保管核對(duì)供應(yīng)商的交貨單與本公司的采購(gòu)訂單一致。（2）確認(rèn)物品的名稱和規(guī)格：避免交貨錯(cuò)誤的發(fā)生。（3）清點(diǎn)數(shù)量：倉(cāng)管與抽檢共同確認(rèn)交貨數(shù)量與采購(gòu)訂單是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定的數(shù)量。（4）品質(zhì)檢驗(yàn)：抽檢人員依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將抽檢情況等，填寫入物品采購(gòu)抽檢單。若合格，填妥抽檢單，并通知倉(cāng)管辦理入庫(kù)手續(xù)；若不合格，填妥抽檢單將檢驗(yàn)情況，由其根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采。如不需特采，即抽檢單內(nèi)注明退貨，由采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。需要特采，則依核示進(jìn)行特采，則在驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理意見(jiàn)以及通知有關(guān)部門辦理入庫(kù)或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。（5）處理短損：根據(jù)點(diǎn)4、收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。（6）物品標(biāo)識(shí)：對(duì)檢驗(yàn)合格物品，入庫(kù)后應(yīng)予以加強(qiáng)明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物品規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等）。2.3 抽檢問(wèn)題的處理（1）抽檢人員在抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)迅速研究解決方法。（2）經(jīng)確認(rèn)貨物不符合要求的，抽檢人員有權(quán)拒收，并及時(shí)通知供應(yīng)商退貨或換貨。（3）對(duì)于驗(yàn)收合格入庫(kù)的貨物再發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，抽檢人員應(yīng)積極主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系，以期有效的處理。2.4 抽查：采購(gòu)員也要定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)備貨物品進(jìn)行抽查，并填寫好物品采購(gòu)抽檢單。2.5建立抽檢人員制度（1）抽檢人員保管好有關(guān)資料，包括：采購(gòu)訂單、物品采購(gòu)5、抽檢單等。（2）抽檢人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，掌握物資的有關(guān)知識(shí)。（3）對(duì)專業(yè)物品，驗(yàn)收人員應(yīng)與有關(guān)部門的專業(yè)人員一起驗(yàn)收。（4）抽檢人員應(yīng)秉公辦事，切實(shí)執(zhí)行局的有關(guān)制度。如串通使用部門、供應(yīng)商弄虛作假，或工作馬虎、敷衍了事、玩忽職守，造成局財(cái)產(chǎn)損失的，追究相關(guān)責(zé)任。3 附件3-1附件采購(gòu)訂單3-2附件物品采購(gòu)抽檢單 3-3附件 流程圖【附件】采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單訂單編號(hào)：制單日期：采購(gòu)方：采購(gòu)員：供應(yīng)商：聯(lián)系人：地區(qū)店號(hào)品名-規(guī)格單位采購(gòu)訂單實(shí)際發(fā)貨單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額日期發(fā)貨件數(shù)合計(jì)：合計(jì)：收貨地址： 交貨日期：收貨聯(lián)系人：值班室聯(lián)系電話：備注：請(qǐng)供應(yīng)商按采購(gòu)訂單進(jìn)行配貨，并與約定的時(shí)間送貨到，送貨是務(wù)必打印此采購(gòu)?fù)ㄖ獑谓皇肇浡?lián)系人驗(yàn)貨。逾期后果自負(fù)。【附件】物品采購(gòu)抽檢單抽檢日期： 抽檢人： 抽檢地點(diǎn)：供應(yīng)商品名訂單數(shù)量抽檢數(shù)量不合格數(shù)量不合格率質(zhì)量問(wèn)題描述處理意見(jiàn)圖片（個(gè)）（個(gè)）（%）采購(gòu)員意見(jiàn)采購(gòu)經(jīng)理意見(jiàn)備注此表用于集采物品入倉(cāng)前去供應(yīng)商處驗(yàn)收或者采購(gòu)員對(duì)備貨物品定期去總倉(cāng)抽檢時(shí)填寫，填寫完此抽檢表留底