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1、企業發展項目ERP項目實施考核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX公司ERP項目實施考核制度為確保系統數據的正確性（含各部門整理提供數據的正確性和系統運行期間數據的正確性）、協調本階段工作量增大、資源供求緊張等現象，以及調動員工參與的積極性和工作責任心，確保項目順利實施，特制定本制度。本制度自頒布之日起暫行實施，項目小組擁有該制度的解釋權。公司特設項目推動獎金5萬元，用于獎勵和促進項目的實施。專職小組進行監督考評，項目經理審批，每月報組長審閱。考核方案分為實施工作考核方案和日常操作考核方案。1、實施工作考核2、方案實施工作考核方案的大致指導思想是全員參與，將每一階段的實施工作細化，將細化后的實施工作責任到人，實行監督責任制，考核結果將直接同工資掛鉤。（1）項目組長（董事長）、副組長每周五下午16：00參加小組周例會，聽取公司項目經理、項目小組成員的本周情況匯總和安排下周工作計劃；每月組織或參加月度會議；與本項目相關事項提供隨到隨辦之便利。實施過程中遇及的一些需多部門協調事項，由副組長主持相關會議。（2）業務小組各模塊負責人對模塊的實施成敗負責，因其所負責模塊未能按時順利上線的，或在小組年度實施效果評選中位居末席者，組長可直接罷免其相關職位。（3）專職小組負責實施工作的細化，細化后再同相關部門協商具體3、的實施細節和進度要求，重大事項應填寫項目工作任務單，格式見附表一。（4）細化后的實施工作必須指定相關責任人和監督人以及完成時間，監督人一般為責任人的直屬領導。項目實施過程中所需相關資源配合時，該部門總監負責協調相關資源，不得以任何理由推脫或拒絕，任何困難或疑問請直接向組長（董事長）提出。如未按要求完成任務將視其對實施進度的影響程度分別給予一天或兩天工資的罰款（考慮到工資水平差異）：未按要求完成任務，對實施進度無影響將分別對相關責任人和監督人給以一天工資的罰款，未按要求完成任務，對實施進度有影響或配合態度不好分別對相關責任人和監督人給以兩天工資的罰款。對于多次都能按時完成任務，表現優秀的部門和個4、人將給予公司通報表揚或其它的獎勵。工作完成情況由項目小組負責檢查并作相應記錄，按照表二項目（實施階段）考核指標表進行評測，每月10日前將考核結果送至人力資源部，人力資源部在核算工資時作相應處理。2、日常操作考核方案為了保證上線后，系統數據正確無誤，對所有系統相關操作人員必須制定嚴格的考核和管理辦法，對每一位操作員都必須做到考核上崗。金蝶軟件的最終用戶培訓完畢后將進行考試，不合格者，每人罰款100元。再次培訓仍不合格者，建議所在部門調整其工作崗位。對部門員工的離職，其部門主管必須確保交接人已熟練使用系統及掌握相關流程，否則，發生一切后果由部門主管負責。日常操作的具體考核方案如下：采購中心、質量中5、心、生產運營中心、機加廠、營銷中心（含和）、財務結算中心等中心，由中心總監和ERP小組協商選出一名操作指導員，負責和項目小組進行聯絡和本中心的業務操作指導和檢查工作。每位操作指導員每月給予元的崗位津貼。若其對應負責的中心員工有系統操作失誤，則視影響大小分別從操作指導員當月的崗位津貼中扣除，扣完為止。考核內容和處罰具體辦法對照ERP系統操作員日常操作考核內容明細表，格式見附表三。對目前已經編制的多種物料，由倉儲部于月日前清理完成其中的錯碼、重碼、名稱規格單位等錯誤信息，并對所整理資料的正確性負全部責任，公司一次性給予元獎勵。若整理完畢后的物料資料中再發現有錯碼、重碼、名稱規格單位等錯誤信息，每次6、扣除責任部門經理元。 如在日常工作中表現優秀或有重大貢獻者公司除了給予公司通報表揚外，還將獲得公司相應物質和精神上的獎勵。項目小組不定期對系統各模塊執行情況進行抽查，小組每月10日前將考核結果送至人力資源部，人力資源部在核算工資時作相應處理。培訓會議方面的補充聲明：相關培訓、會議將嚴格按照公司會議制度執行，人力資源部派專人在會前10分鐘，會后10分鐘監督統計與會人，并按相關制度對遲到、缺席人員予以處罰。 XX股份有限公司 信息化小組 組長：附表一項 目 工 作 任 務 單責任人監督人表單編號完成時間責任人簽名生效日期內容描述：關聯事項1、聯系人：2、聯系人：3、聯系人：上級事項描述：項目小組意7、見： 提出人/日期： 批準人/日期： 附表二項目（實施階段）考核指標表序號考核內容考核事項舉例程度獎懲額度1數據提供者不熟悉業務或不認真盡責，人為產生錯誤如：未仔細核查現有編碼而重復申請的。如：未按模板要求制作研發BOM：未按編碼原則分類要求胡亂填寫大類小類如：業務員提供虛假客戶信息。如：物料的XX分類錯誤。如：未按編碼原則正確編寫物料編碼。如：未按物料編碼申請表的內容正確錄入系統輕微獎勵10元/次重大罰款50元/次2發現他錯漏、提出合理化建議并被采納的個人如：填寫編碼變更申請表核實并生效使用如：對物料編碼原則,規范物料的名稱和規格提出建設性方案并被采納的或有突出貢獻的個人。輕微獎勵10元/次8、重大獎勵50元/次3發現并積極避免重大事故發生的部門如：倉儲部11月25日前清理完成錯碼、重碼工作一次性獎勵4發現異常情況，（或被別人告知錯誤），未立刻改正或當天未向小組反映如：BOM管理員被告知BOM結構有錯誤未立即更改輕微罰款10元/次重大罰款50元/次5發現新問題不向相關人員（或項目成員）反映，將錯就錯或想當然地胡亂處理如：物控部發現BOM中出現錯漏，仍照單排產。輕微罰款10元/次重大罰款50元/次6其他視情節10-1000元說明：本表“程度”中，“輕微”為在專利資料室發現的各類隱患和錯誤，“重大”是相關信息已經傳遞至相關各業務部門而導致重復操作和損失。信息化小對相關判別擁有解釋權，主動9、及時糾正的，不在本考核范疇內。附表三系統操作員日常操作考核內容明細表序號考核內容考核事項舉例衡定標準程度累計次數執行標準1單據錄入未做到日清；如：10月18日已經到貨的送貨單當日未做外購入庫單；輕微第一次罰款10元第二次罰款20元2相關人員配合程度不高如：BOM專員未及時將新產品BOM單錄入系統，導致無法下采購訂單;如：上級單據未錄入系統導致下級單據無法進行操作。第三次罰款50元重大第一次罰款80元第二次罰款100元3未按照系統流程處理單據；參考：業務流程方案第三次罰款120元嚴重第一次作為責任事故提交人力資源部調查處理；4發現錯誤；或者被人知會錯誤未及時糾正；如：BOM專員被知會結構有誤，未及時糾正；如：下級單據發現上級單據錄入有誤并通知，未及時更正的；說明：本表 “程度”中“輕微”為在操作部門抽查發現的各類隱患和錯誤，“重大”是相關信息已經傳遞至其各業務部門而導致重復操作和相關損失；“嚴重”是給公司造成了5000元以上的經濟損失。信息化小對相關判別擁有解釋權。附表四項 目 獎 懲 通 知 單獎懲人/部門發現地點/時間表單編號內容描述：發現人員簽名/時間：獎勵 懲罰 調查輕微 重大 嚴重金額 ￥ .00ERP小組意見：項目經理/日期： 獎懲人簽收人力資源部簽收信息化小組備案流程：通知單獎懲人簽收發現人復印2份交人資部簽收備案603“獎懲文件夾”中每月5日統計工作量，報組長