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1、企業各部門項目倉庫物資保護及進出管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度1.0目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。3.0職責3.1部門及項目經理負責對倉庫管理進行監督檢查。3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規定對倉庫進行管理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢2、驗合格的物資數量進行核實，開出進倉單，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。對急用物資使用人可經部門經理口頭同意后直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。非經營性的、保質期在三天以內的易變質食品不用入庫，但須使用部門驗收確認。4.2倉庫管理要求倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區擺放并做好區域標識。.1待處理物資包括饋贈品、回收再利3、用品、邊角料及發展商遺留下來的物品等。.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。.3危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。具體按危險品管理辦法執行。所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具，設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。.3大型氧氣設備等具有爆炸危險的加工維修設備的存放地點離住4、宅窗戶至少，離人群聚集場所至少。.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離存放。4.3物資出庫物資的出庫必須憑物品領用申請單，經部門或項目經理批準后方可到倉庫領用，工程物品還須一并附上工程維修單，項目清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放物資。物資要按照“先進先出”的原則發放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫物品領用申請單，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。急用物資領用人員須在一個工作日內填寫物品領用申請單交倉管員，并由倉管員銷賬。物資領用申請單由物資使用人填寫，部門或項目經理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日5、期，由倉管員驗收入庫。部門或項目經理須對整個物資領用合理情況進行監督。周期性采購的物資均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由部門經理簽名確認。4.4物資盤點倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫倉庫進銷存臺賬經部門或項目經理審核后，報財務管理中心備案。倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫物資報廢申請單，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部6、門或經理根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或項目經理處理。對不能及時處理的物資，應統一放置于倉庫的待處理物資隔離區內。當發生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門或項目經理根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。4.5待處理物資管理對饋贈品、回收再利用物資、發展商遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報財務管理中心進行價格審定，17、000元以下的物資由行政部根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按資產管理辦法執行。對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或項目經理審核后， 提交行政部待處理。對于需調劑的資產，按資產管理辦法執行。5.0質量記錄和表格5.1 LHWY/QP/-01-F1 進倉單5.2 LHWY/QP/-01-F2 出倉單5.3 LHWY/QP/-01-F3 倉庫進銷存臺賬5.4 LHWY/QP/-01-F4 待處理物資登記表5.5 LHWY/QP/-01-F5 物資8、報廢申請單5.6 LHWY/QP/-01-F6 盤盈盤虧處理記錄表5.7 LHWY/QP/-01-F7 倉庫管理流程圖進 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：采購；第三聯：財務采購：檢驗：倉管：進 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F1版本：A/1序號：項目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價（元）金額（元）備注合計一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：采購；第三聯：財務采購：檢驗：倉管：出 倉 單編號：LHW9、Y/QP/-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳： 領用人： 倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）出 倉 單編號：LHWY/QP/-01-F2版本：A/1序號：項目部門物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注萬千百十元角分合計記帳： 領用人： 倉管：（一式三聯：第一聯：倉管；第二聯：領用人；第三聯：財務）待處理物資登記表編號：LHWY/QP/-01-F4 版本：A/1號：序號日期物資名稱規格型號單位單價數量性質部門經理處理意見總經理或授權人處理意見處理結果處理日期10、經手人倉管員備注備注：“性質”按饋贈、回收、邊角料、開發商遺留、其他填寫。單價須財務審核，價格上蓋印。倉管員：出納員：部門經理：物資報廢申請單 編號：LHWY/QP/-01-F5版本：A/1序號：申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數量規格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因 簽 名：部門、項目負責人意見 簽 名：相關職能部門意見 簽 名：人力行政部意見 簽 名：總經理或授權人意見 簽 名：處理情況物資已：按規定廢棄 修復使用 退供應商 其他： 處理人： 盤盈盤虧處理記錄表編號：LHWY/QP/-01-F6版本：A/1序號：部 門倉 管 員日 期盈虧情況（應包括物資編號、名稱、規格型號、11、盈虧數量、采購單價、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經理意見：簽名：財務管理中心意見：簽名：總經理（授權人）簽名：處理情況：處理人：倉庫管理流程圖 （略）倉庫管理規范及具體操作細則圖例一、各項目倉庫要統一設立物品存卡，根據倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領用物品須簽名，如圖：二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置三、根據物資申購單采購，原則上采購數量不能大于申購數量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉。如圖：注意事項：2、申購項目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環境用品等4、倉管填寫部分里庫存12、數量、本季度采購數量、上季度采購數量等必須按實際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數量應根據庫存數量進行申購。5、物資申購單經項目負責人、項目倉管員、項目采購員簽名后提交公司領導審批。6、原則上未經批準的物資不能購買，急用物資可填寫預算外物資申購單經公司領導批準后方可購買，嚴禁先斬后奏，否則產生后果追究項目相關責任人。四、相關單據要按要求填寫規范，實際采購物資時要根據物資申購單進行采購，原則上當月采購的物品要當月進倉，規范填寫，如圖：1、物品領用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規范填寫，不可隨意涂改；2、領用物品較少時剩余空白處以“/”標注；3、填寫進倉單時應注意 物資申13、購單序號根據預算內或預算外物資申購單序號進行填寫； 合計數一欄填寫時數字前面應加“￥”； 填寫完畢后經采購、項目或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可； 填寫時單據不可隨意涂改。4、填寫出倉單時單價應以倉庫進銷存臺賬上的數為準，即相同物品價格不同時，出倉單按移動加權平均價填寫如：A4紙第一次采購單價￥22，第二次采購單價為￥24，出倉時臺賬會自動顯示均價為￥23。出倉單里領用人簽名處可由實際領用人或部門負責人簽名。出倉物品較少時剩余空白處以“/”標注。注意事項：1、每月辦公用品采購建議項目可要求各部門提前做好計劃，每月定期發放一次，周期性采購用品如計算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時領用，但領用人須憑物品領用申請單及工程維修單經部門負責人簽名后方可到倉庫領用，周期性采購的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新制度。倉管員須留底相關單據，根據實際進出倉情況及時制作進出倉憑證并且入賬。3、各項目倉管員對倉庫相關紙質單據要留底保存完整，包括：預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等，以便備查。