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1、企業各級項目供應鏈體系管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 版別制/修訂日期申請單編號申請單位制訂/變更內容簡述B0XX-7-31項目組1) 新制定。1 目的為了保證公司各級項目工作的規范運作，快速有效地達到預期的項目目標，便于公司各個項目實現階段管理，建立相應的項目文檔，特制定本管理制度。2 適用范圍適用于OPPLE公司供應鏈管理平臺下屬各部門和項目組。3 職責3.1項目組收集和提出項目建議，甄選和確認項目，審核和控制項目計劃，管理相關的文件、報告和信息；建立獨立的項目管理文件體系，規定項目管理工作程序和具體方2、法。3.2項目經理組織、管理、協調項目的整體運行過程，保質保量的按期達成項目目標。3.3項目工程師對項目進行客觀的評估分析，設計、制定和評價可實施方案，協助項目經理推進項目進度；定期進行項目狀況報告，整理歸檔項目文檔。4 定義：無5 程序內容5.1項目起源：5.1.1項目發起：公司內部所有主管級以上人員都可以發起項目，提出項目建議給直接上級。經部門總監同意項目發起內容后，進入項目立項階段。發起階段可以只有簡單的項目思路和分析。5.1.2項目立項：由部門總監指定立項負責人，立項負責人負責項目立項的全部工作。除了需要對項目的基本信息進行提報外，還需要有對項目的效果分析報告。立項報告需要經由部門意見3、審批、相關部門意見審批、財務部經理審批、供應鏈總監審批之后，納入項目組的評估過程。附件模板項目立項報告書5.1.3項目評估：項目組負責在規定的時間內，對項目立項報告書進行評估。通過調研評估項目的投入產出比及效果分析，以及項目周期等內容，由項目工程師形成項目評估報告。對項目的啟動做出正式結論。評估結束后，由項目經理負責組建項目團隊。5.2項目啟動：5.2.1項目授權書：公司每個項目都需要進行相應的項目授權，建立項目授權書，項目授權書需要包括：項目名稱、背景、范圍（SIPOC）及問題描述，目標設定和收益，以及相應的團隊成員。項目授權書由各項目成員會簽后由供應鏈總監審批，項目組存檔。附件：項目授權書4、5.2.2項目啟動會議：每個項目在啟動時，均需要舉行項目啟動會議，由項目經理組織召開。會議議程包括：項目介紹、發起人對項目授權書進行詳細說明；確定項目成員角色和職責；確定定期項目成員會議時間；闡述下一步的工作安排、問題及下發相關資料。附件：項目例會記錄表5.2.3 WBS工作表：通過WBS工作表，明確項目中具體的工作內容，以及相關工作項目之間的結構關系。并以此作為項目整體計劃的一個重要組成部分。由項目經理牽頭完成WBS工作表后，發送給項目組全體成員并抄送部門總監及總監助理。附件項目WBS工作表5.2.4項目預算管理：項目預算的主要依據應按照WBS工作表進行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，5、包括項目的整體投入部分。項目預算作為后期項目實施過程中費用支出的重要參照標準。由項目經理負責制定項目預算，發送給財務部門經理、財務總監及供應鏈總監。5.2.5項目啟動總結報告：項目啟動工作完成后，由項目經理負責完成項目啟動總結報告，對項目的范圍、預算和項目工作分解進行分析總結，提出下一步的工作安排。項目啟動總結報告由項目經理負責完成，發送給供應鏈總監和項目組全體成員。5.3項目計劃：5.3.1項目計劃書：公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細的項目計劃書，項目計劃中重點體現項目任務的時間進度，資源情況及項目里程碑。將整個項目按進度進行分解，并對計劃執行情況形成控制。項目計劃書由項目經理負責制6、定，發送給供應鏈總監和項目全體成員。附件項目計劃書5.3.2項目風險管理：在整個項目過程中，通過風險分析和管理制定出項目實施策略，加強項目風險管理，更有利于項目的實施。在項目計劃階段需要對各種風險做充分分析。由項目經理負責牽頭進行風險管理分析，并將風險管理表發送各執行部經理和項目組全體成員，抄送部門總監及總監助理。附件項目風險管理表5.4項目執行和控制：5.4.1項目過程報告：項目執行過程中必須定期提報過程報告，要求所有項目必須在每周末上午下班前提報項目過程報告，發送各執行部門經理和項目組全體成員，抄送部門總監及總監助理。附件項目狀況報告單5.4.2項目變更管理：對于項目執行過程中的變更，必須7、通過書面形式提報，由項目經理批準后，整體調整項目實施內容。項目變更管理申請，由發起人提報項目經理、具體執行部門經理，由相關項目工程師整理歸檔。附件項目變更管理表5.4.3項目里程碑管理：項目里程碑直接觸發項目例會，由項目經理負責在里程碑點組織項目例會，對項目進展以及必要的技術實現方案進行討論分析，查找問題的原因，總結前期工作，計劃下一步項目內容。5.4.4項目采購管理對于涉及到采購及資產投入事項，嚴格按照公司相關采購管理控制程序及固定資產申購流程管理辦法等程序規定來執行。項目驗證：項目在實施的過程中，項目工程師一定要對前期設計的要求進行實際的驗證，以便及時發現設計的不足點，以便及時進行相關措施8、應對；項目工程師務必要在供應商前期的制作過程中進行跟進，進行供應商制造現場產品驗證；在供應商來貨安裝期間，協調相關部門確保進度和質量；安裝調試完成，現場跟進小批量試作，在確保試作無誤后，正式由需求部門進行試用和正式生產。5.5項目完成：5.5.1項目結束報告：項目完成后，一般由需求部門運行15天后，由項目經理牽頭完成項目結束報告，對項目工作進行總結。發送給部門總監、總監助理、執行部門經理和項目組全體成員。項目經理負責組織項目的驗收評審工作。附件項目總結表5.5.2項目檔案存檔：在項目的整體過程中，對于所有的文檔、報告（紙檔及電子檔）由項目工程師歸檔整理，最終上傳到OA系統。5.5.3項目執行狀9、況跟進：由項目工程師會同執行部門經理負責在項目結束15天后，進行項目情況調查，并出具項目執行情況調查報告，發送給部門總監、總監助理、項目經理、項目組全體成員。并根據執行情況的調查結果對項目做正式評價。對其中的需改進調整項，由執行部負責人同項目經理進行持續改進。 6 程序說明 為了便于項目管理的普遍應用，此程序只做為供應鏈管理平臺項目管理的簡化版，對于特殊項目應視具體情況給予增加相關規定。7 過程監視與測量 本程序由供應鏈項目組作成人員的上一級人員進行檢查和批準8 相關文件及資料 8.1采購管理控制程序 8.2固定資產申購流程管理辦法9 相關表單與記錄9.1項目立項報告書9.2項目評估報告9.3項目授權書9.4項目例會記錄表9.5項目WBS工作表9.6項目計劃書9.7項目風險管理表9.8項目狀況報告單9.9項目變更管理表9.10項目總結表 10 流程圖（略）