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1、企業經營發展項目供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應商管理制度第一章總則第一條 為了規范供應商的選擇與日常管理維護，明確操作細節，特制定本制度。第二條 供應商管理原則（一）保證公司的生產經營物資按需及時供應，防止產生缺貨導致停產；（二）供應商開發的基本準則應遵循質量、成本、交付與服務并重的原則；（三）供應商管理實行戰略合作管理，要和供應商保持長期合作關系；（四）供應商管理要實行動態管理，加強溝通、定期評估。第三條 適用范圍：（一）供應商的管理包括供應商的選擇、管理、評價、淘汰等方面，由采購部主導，礦管2、部及其他相關部門負責協助。（二）公司供應商管理的范圍包括石場現金采購物資的供應商。（三）物資供應商分為固定資產供應商、材料配件供應商等。固定資產供應商由于采購頻率低、單值大，只需進行供應商的選擇，不進行日常供應商的評價。第四條 部門職責（一）采購部采購物資供應商由采購部負責進行管理，行政部采購物資供應商由行政部負責進行管理。（二）使用部門應負責協助提供供應商所供應產品質量、交貨、服務等相關方面信息。（三）采購部應根據公司的供應商管理辦法定期組織對供應商的考核，考核結果應形成材料，進行上報與存檔。第二章 供應商選擇第五條 采購執行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記供應商情況登記表。第3、六條 主要通過以下方式搜尋開發供應商：（一）互聯網搜索；（二）同行介紹；（三）供應商的主動問詢和介紹；（四）專業技術雜志；（五）供應商的專業媒體廣告等。第七條 采購執行主體負責收集供應商信息，會同使用部門剔除明顯不適合進一步合作的供應商后，擬定一個供應商考察名錄。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。第八條 新供應商須提供的資料的復印件：（一）營業執照；（二）稅務登記證；（三）組織機構代碼證；（四）公司介紹（或相關資料）；（五）認證體系證書；（六）特殊行業許可證；（七）代理商（貿易商）需提供代理證書等。第九條 采購執行主體應根據供應商考察名錄要求供應商填寫供應商基本資料表，對供應商的基本情況4、，設備情況，產品情況，人員情況、供應能力等進行了解。第十條 對于需要提供樣品試用的供應商，應要求其提供樣品，交由使用部門或設備部進行樣品測試，并提供質量測試結果報告。使用部門或礦管部無法獨立進行測試的，應負責尋找專業機構進行測試。第十一條 對于重要物資供應商，采購部可根據實際需求提出實地考察需求，報常務副總經理批準，經批準后，采購部負責組織相關部門的技術人員實地考察供應商，并向公司提交實地評估記錄表。第十二條 對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯系，進一步取得供應商供應能力信息。第十三條 采購執行主體根據供應商提供的信息，會同相關部門對供應商的產品質量、服務、生產能5、力及配合方面進行評估，根據新供應商評審表各項指標對供應商是否符合我公司要求進行評審，評審合格的供應商列入公司合格供應商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。第三章 供應商檔案管理第十四條 供應商檔案包括：（一）供應商合格名錄（二）供應商基本資料表；（三）供應商營業資質（營業執照復印件；稅務登記證復印件；組織機構代碼證；認證體系證書復印件，特殊行業許可證，代理商（貿易商）需提供代理證書等）；（四）價格表；（五）關鍵技術資料；（六）評估、考核資料，包括：實地評估記錄表，新供應商評審表，供應商考核表，供應商異常聯系單，供應商異常情況登記表等。第十五條 采購執行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使6、用部門予以配合。第十六條 供應商檔案由采購執行主體負責管理。第十七條 供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。第十八條 在紙質供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版供應商情況登記表與供應商合格名錄，并對內容進行實時更新。第四章 供應商的日常管理第十九條 采購執行主體需對供應商日常表現及到貨物資使用情況進行記錄，形成供應商評價的依據。第二十條 對到貨物資出現的品質異常，使用部門應及時發送供應商品質異常情況表給采購執行主體，表中描述清楚品質異常現象，并附照片，采購執行主體把異常信息轉發供應商，并跟進供應商解決和后續改進工作。第二十一條 采購執行主體應定期對供應商的交貨情況進行統計分析，其結果作為7、供應商評價的依據，并將結果傳給供應商，敦促其不斷的改善與提高。第二十二條 采購執行主體應定期對同類產品市場價格及供應情況進行了解，并作為與供應商談判及供應商評價的依據。第二十三條 對于公司重要供應商，應加強與供應商的日常溝通與反饋，建立長期合作供應商關系，簽訂長期合作協議。第五章 供應商評價第二十四條 采購部負責組織供應商的年度評價，確保所采購物資質量、交貨期、服務等滿足規定要求。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。第二十五條 每年采購額排名前20的材料配件供應商，原則上應進行供應商年度評價。第二十六條 采購執行主體應對供應商日常異常情況做好供應商異常情況登記表，作為考核依據。第二十七8、條 使用部門負責為供應商評價提供基礎數據，包括品質、交期與日常配合等方面。第二十八條 出現物資質量異常，質量異常情況嚴重或者對生產產生影響的，采購部要對供應商重新做出評估。第二十九條 考核項目及評分標準見附件供應商考核表，考核結果酌情通報給相應供應商，供其改善。第三十條 供應商考核評定標準及運用：評價分數結果運用供應商等級85分以上可加大采購量A7084分可正常采購B6069分需進行輔導，減量采購C60分提供整改報告，可暫停采購D注意：質量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購第六章 供應商淘汰第三十一條 D級供應商在收到整改通知一年內未配合整改的，可取消供應商資格。9、第三十二條 經過供應商評價認為不能繼續合作的供應商，應該在合同結束后取消供應商資格或者和供應商協商解除合同。第三十三條 出現嚴重質量異常或影響項目生產的，且供應商不積極配合解決問題，采購部可不進行供應商評價，即取消供應商資格。第七章 供應商申訴處理第三十四條 采購執行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。第三十五條 行政部負責接待供應商申訴，根據供應商申訴的情況和采購部、石場、礦管部協調，必要時向常務副總經理通報情況，由常務副總經理審查處理。第八章 附則第三十六條 本管理制度由采購部負責草擬、修改和解釋。第三十七條 本管理制度經總經理審批后，自頒布之日起正10、式實施。供應商評價管理規范編制時間： 年 月 日1、總則1.1 目的選擇合格的供應商并對其進行持續監控，確保其為企業提供合格的產品與服務。1.2 適用范圍本方案適用于給企業提供產品和服務的所有供應商。1.3 權責1.3.1 采購部、質檢部、技術部、生產部負責對供應商評價。1.3.2 質檢部、采購部負責對供應商的考核。1.3.3 總經理負責合格供應商的批準。2、合格供應商的標準2.1 應選擇具有良好的質保能力和商業信譽的公司為本企業提供物料。2.2 本企業相關人員對合格供應商的評價，應按照以下標準綜合考慮（參照“供應商基礎狀況調查表”)。2.2.1 供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力11、。2.2.2 優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并通過認證的供應商。2.2.3 對于關鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中大體包適下列4個方面的要求：（1）進料的檢驗是否嚴格。（2）生產過程的質量保證體系是否完善。（3）產品出廠的檢驗是否符合我方要求。（4）考察供應商的歷史業績及主要客戶，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業。2.2.4 具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續需求及進一步擴大產量的需要。2.2.5 能急用戶之所急，緊急訂單能緊急處理。2.2.6 有具體的售后服務措施，且令人滿意。2.2.7 同等價格擇其優，現等質量擇其廉，同價12、同質擇其近。2.2.8 樣品通過試用且合格。供應商評價程序（見供應商評定流程及附注說明表）3.1 供應商的現場評審3.1.1企業根據所采購材料對產品質量的影響程序，將采購的材料分為關鍵、重要、普通三個級別，即甲、乙、丙（具體評級見產品分級一覽表。對不同級別實行不同的控制等級）。3.1.2 對于供應甲級產品的供應商實行月考季評審，對于供應乙級產品的供應商的實行季考核半年評審，對于供應丙級產品的供應商則實行半年考核年終評審。3.2供應商質量保證協議的簽定。3.2.1 采購部負責與現場評審合格的關鍵材料供應商、重要材料的供應商和普通材料供應商簽定供應商質量保證協議。3.2.2 供應商質量保證協議一式13、兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。3.3 樣件需求與供應商送樣3.3.1 企業有樣件需求，由采購部采購人員通知供應商送交樣件，質量管理部相關人員需對樣件提出詳細的技術質量要注，如品名、規格、包裝方式等。3.3.2 樣件應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于2件。3.4 樣件的確認3.4.1 樣件送達企業后，由技術開發部門、質量管理部完成樣件的材料、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗，并填寫樣品確認表。3.4.2 經確認合格的樣件，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態。3.4.3 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商進行生產的依據，一14、件留在質檢部作為今后檢驗的依據。3.5 確定合格供應商的名單3.5.1 在供應商基本資料表、供應商綜合評審表、供應商質量保證協議和樣品確認表4份資料完成后，質量管理部將供應商列入合格供方名錄，交企業最高管理者批準。3.5.2 對于唯一供應商或獨占市場的供應商，或直接列入合格供方名錄。3.5.3 如果客戶提供供應商名單，采購部采購人員必須按客戶提供的供應商名單進行采購。3.5.4 合格供方名錄在每次的供應商考核結果得出后進行修訂，刪除不合格供應商，修訂后的合格供方名錄經總經理審批后生效。供應商的考核與監督4.1 考核方法 對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。4.1.1 采購人員應要求供應商15、準時交貨，同時應記錄由于供應商原因采用分批發造成的超額費用。4.1.2 考核頻率 關鍵、重要材料的供應商每月考核一次，普通材料的供應商每季度考核一次。4.2 考核結果的處理（見供應商考核表相應措施）。4.3 對合格供應商的質量監督4.3.1 質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格時對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。4.3.2 對不合格的供應商，應取消其供貨資格，并修訂合格供方名錄。供應商政策的執行與反饋5.1 采購部門與財務部門在接到供應商政策執行通知書后，按規定的執行日期執行，并嚴16、格執行保密制度。在政策執行的過程中，發現任何問題，應立即反饋給采購部門。5.2 供應商政策的臨時性變更5.2.1 出現下列情況，經過公司運營總監的書面同意后，可對某些供應商的政策做臨時調整：（1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重調整。（2）供應商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應商出現臨時性的重大經營危機。（4）市場供應價格發生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，供需雙方都應做重大的政策調整。（5）其它須作臨時性調整的情況。5.3 臨時性供應商等級調整同樣應填寫供應商等級變動申請表，并有表格左上方注冊“臨時”字樣和調整進限。5.4 調整一旦結束，應立即恢復其原有等級，如17、仍需繼續保留臨時等級，需報總經理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。建立供應商質量體系6.1 對供應商質量體系的開發，每年由采購部組織供應商相關人員學習質量體系標準，并要求供應商制訂質量體系推行計劃，原則上要求供應商通過質量體系的認證，并逐步符合質量體系的要求。6.2 供應商質量體系的評定6.2.1 重要材料供應商、關鍵材料供應商每年評定一次，普通材料供應商兩年評定一次。6.2.2 質量管理部制訂評定計劃，采取評定小組（物控、開發、質量）現場評定，或供應商自我評定的辦法。6.2.3 評定內容按供應商質量管理檢查表的規定。6.2.4 如果供應商通過了質量體系的第二方或第三方認證，采購人員索取18、了供應商的認證證明資料后，可免除對其的評定。7 附則7.1 本制度由質量管理部、采購部聯合制定，相關內容分別由相關負責人負責解釋和修訂。7.2 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執行。附件：1、 供應商質量保證協議2、 供應商情況登記表3、 供應商考察名錄4、 供應商基本資料表5、 實地評估記錄表6、 新供應商評審表7、 供應商合格名錄8、 樣品確認表9、 供應商考核表10、 供應商綜合評審表11、 供應商質量管理檢查表12、 供應商異常情況登記表13、 供應商品質異常聯系單 附件：供應商質量保證協議書 甲方：（供貨方） 乙方：（購貨方） 為保證化妝品質量，明確質量責任，保障消費者使用到安全、19、有效的產品，依據化妝品衛生監督條例等法律、法規，經甲、乙雙方友好協商簽訂如下協議： 1、甲方須向乙方提供加蓋其公章的營業執照、生產企業還應提供衛生許可證、全國工業產品生產許可證等企業的合法資質復印件和提供開票資料。 2、甲方應向乙方提供銷售人員的法人委托書原件和加蓋其公章的身份證復印件。 3、 甲方須向乙方提供所經營產品的注冊批件或備案憑證、檢驗報告書、質量標準、注冊商標、樣品等相關資料。 4、 甲方提供的以上資質證明文件須是合法有效的，偽造、假冒證明文件所引發的一切經濟損失與法律責任由甲方全部承擔。 5、 甲方提供的產品包裝、標簽、說明書等必須符合相關法律法規的規定，產品包裝和說明書不符合相20、關法規要求引發的一切經濟損失與法律責任由甲方全部承擔。 6、 甲方提供的產品須是按法定標準經檢驗合格的，并隨貨附有對應批號的產品檢驗報告書與合格證。 7、 在流通與使用中，如發生由于甲方產品質量引起的糾紛，甲方須派代表迅速趕到現場并承擔由此引起被行政主管部門抽檢的商品和費用以及造成的一切損失。 8、 產品在運輸途中的破損、污染和乙方在銷售過程中發現的非人為的破損，產品無批號、無生產日期、無使用期限等異常情況，甲方應無條件承擔因此造成的一切損失包括但不限于退貨費用、顧客投訴的賠償費用、交通費用及手續費用等。 9、 因經營過程中發現甲方偽劣產品或假冒專利產品等侵犯第三人知識產權的，使乙方遭顧客投訴21、被行政部門處罰、或被媒體曝光等給乙方造成經濟、名譽損失的，甲方應承擔一切直接經濟損失。 10、 甲方應提供合法票據，所供產品的有效期應在一年以上，特殊效期產品除外。 11、 乙方應向甲方提供加蓋原印章的營業執照等相關企業資料復印件。 12、 乙方在經營或使用甲方所供產品的過程中發生質量問題應及時以書面形式與甲方聯系通報相關情況，甲方應積極配合、妥善處理。 13、 乙方應有符合國家相關規定和產品存儲要求的儲存場所，因儲存不當造成的質量問題由乙方負責。 14、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜由甲乙雙方協商解決。 15、 本協議自雙方簽訂之日起生效，有效期從 年 月 日至 年 月 日。22、 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 代表人： 代表人：年 月 日 年 月 日供應商情況登記表編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業性質主要產品產品品牌聯系方式如被剔除（剔除原因）供應商考察名錄編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業性質主要產品產品品牌供貨能力聯系方式備注供應商基本資料供應商名稱供應商地址郵政編碼聯系電話傳真聯系人提供產品服務企業概況企業性質國營 合資 私營 其他員工構成員工總數 ，其中工程技術人員 質量體系已通過GMPC認證 未通過準備在 月內認證 目前無認證計劃主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例實地評估記錄23、表編號：評估項目評估內容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25分）1、產能充足和飽滿程度（8分）采購部2、物流、倉儲、運輸能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計劃、跟單安排（5分）品質保證能力（50分）1、體系完整和執行度（12分）采購部/礦管部2、IQC人員、設備、質量記錄（6分）3、PQC質量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣標準、出貨保證能力（10分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術能力（25分）1、新產品開發、設計能力（7分）礦管部2、機器、設備的保養、計量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分） 累計記分：評估結果：采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：24、日期：總經理意見：簽名：日期：最終結果：不合格合格備注：簽名：日期：新供應商評審表編號：供應商名稱聯 系 人電 話產品執行標準傳 真序號基本情況1.質量體系質量體系認證 無 2.執行標準能執行標準 無標生產 3.企業注冊資金三百萬以上 口 一百萬以上三百萬以下 口 五十萬以下 口4.生產方式流水作業成批生產 單件生產 5.設計能力自行設計 能設計簡單產品 不能設計 6.企業歷史十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口7.企業人員500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口8.企業業績年產量/產能 100%-200% 口 70%-90% 口 60%以下 口序號我司評審125、.提供產品質量優 良 一般 2.服務情況優 良 一般 3.生產能力完全滿足 基本滿足 不滿足 4.按時交貨情況較好 一般 較差 評審意見：按照供方評價準則，對供應商資質、生產能力以及提供產品質量等進行評定，該供應商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供應商的要求，建議該供應商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司合格供應商庫中。 評審人： 年 月 日評審結論：同意將該供應商 ( 列為 / 不列為 ) 我公司合格供應商。生產副總經理： 年 月 日年度復評記錄 年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間供應商合格名錄表日期： 年 26、月 日序號供應商生產廠家供應物資名稱規格質量評價聯系人電話地址備注樣品確認單物料供應商送樣日期序號物料名稱規格型號樣品確認備注封樣編碼樣品圖片確認人采購部意見：判定： 合格 條件合格 不合格 確認人： 年 月 日總經理意見： 最終判定：合格 條件合格 不合格 簽名： 年 月 日供應商考核表編號：考核項目考核內容考核方法分值分數備注質量40%來貨質量1（進料不合格批數/總進料批數）*40%040分合格率價格30%A、非常有優勢1315分B、較有優勢C、較無優勢711分D、無優勢交貨準確度15%交貨情況1-（逾期批數/總進料批數）*30%030分到貨率配合度15%合同和票據處理的配合A、合同及時回27、傳；票據如實、及時、完備45分B、合同不及時回傳，票據處理較好23分C、合同及時回傳，票據處理惡劣1分D、合同擅自修改，票據處理惡劣0分不良品更換的配合A、按時更換45分B、偶爾拖延23分C、經常拖延1分D、置之不理0分抱怨處理的配合A、電函即到誠意改善45分B、偶爾拖延尚能改善23分C、經常拖延誠意不足1分D、置之不理0分總得分等級總得分獎懲A85分以上可加大采購量。B7084分可正常采購。C6069分需進行輔導，減量采購。D60分提供改善報告，可暫停采購。注意：質量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購礦管部認可/日期：其他相關部門認可/日期：常務副總經理認可/日28、期：供應商綜合評審表編號： 填寫日期： 供應商基本情況名 稱計劃承接企業產品廠 址涉及加工工藝過程聯系人電 話職 務傳 真評審內容優良中差劣得分54310綜合項1質量政策是否明確，目標是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當的培訓3工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質量出現異常時是否有信息反饋、糾正措施過程控制1是否對承制產品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業指導書3產品是否有適當的標識4機械設備是否定期保29、養、潤滑、清潔5工裝工具是否保存，現場使用狀態是否完好6搬運工具是否能適當避免產品損壞出貨安排1倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2產品出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3生產計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當的緊急訂單的處理方式與能力現場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審結論評審合格 評審不合格 采購部質量管理部供應商質量管理檢查表協作廠商 試用廠商 原料供應商 外協加工廠商 填寫日期： 檢查員：廠商名稱制程是否按規定的標準操作是 否廠商的地址電話制程是否按規定的檢查標準檢查是 否供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經辦人姓名（職務）制程中發現不合格30、品的處理有無質量管理組織表有 沒有對本企業供料儲存情況質量管理負責人姓名、職務成品檢驗如何實施全檢 抽檢不檢驗質量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規定打算降低對不良反應是否有專人負責有 沒有接受本企業訂購事項進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢 其他其他進料時發現不合格品的處理方式批退 選退重購 照用 其他需要本企業協助事項進料驗收單是否有保存有 沒有供應商異常情況登記表編號：時間石場名稱供應商物料名稱規格型號數量批次總數異常情況完成時間處理情況說明訂單號供應商品質異常處理聯絡單編號： 使用方： 供貨方：電 話： 電 話：聯系人： 聯系人：日 期： 日 期：請簡述其不良現象，擬定預防糾正措施并提出期望改善時限。(石場填寫）異常現象場長： 檢驗員：異常原因分析（供應商填寫）：確認： 分析：預防糾正措施及改善期限（供應商填寫）：暫時對策：永久對策：審核： 確認：改善完成確認：核準： 確認：