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1、企業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目成品質(zhì)量管控管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 成品檢驗(yàn)管理制度質(zhì)量管控管理規(guī)定2產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與考核規(guī)定5原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及考核規(guī)定11檢斤工作管理規(guī)定13質(zhì)量管控管理規(guī)定一、 適用范圍 本規(guī)定適用于公司。二、 歸口管理 質(zhì)檢科是全公司質(zhì)量管理的歸口管理部門(mén)。三、 定位和職責(zé)1. 質(zhì)檢科1) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的宏觀控制和質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃；2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度、標(biāo)準(zhǔn)的制修訂、貫徹和落實(shí)，推動(dòng)公司質(zhì)量管理的規(guī)范化、科學(xué)化；3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)工作；4) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故及不2、合格產(chǎn)品的分析調(diào)查與處理工作；5) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的保持與年度監(jiān)督審核工作；6) 負(fù)責(zé)對(duì)車間質(zhì)量管理工作的監(jiān)督抽查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)許可證、土肥登記證等有關(guān)質(zhì)量證書(shū)（證件）的申報(bào)、換證業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。四、 管理體系規(guī)劃1. 一體化管理體系1) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)公司一體化管理體系的宏觀控制，負(fù)責(zé)體系的建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)工作，并根據(jù)年度審核計(jì)劃組織安排內(nèi)部體系審核活動(dòng)；2) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件修訂完善，公司管理體系手冊(cè)、程序文件編制工作由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，其他部門(mén)予以配合；3) 公司需要進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證工作時(shí)由質(zhì)檢科給予指導(dǎo)，做好本單位的質(zhì)量體系的管理工作3、。4) 當(dāng)公司管理體系進(jìn)行重大調(diào)整或變革時(shí)，由質(zhì)檢科提出方案報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。2. 制度標(biāo)準(zhǔn)體系1) 質(zhì)檢科頒布的質(zhì)量管理制度（規(guī)定）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，公司各部門(mén)必須認(rèn)真貫徹、遵照?qǐng)?zhí)行，質(zhì)檢科監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；2) 每年12月份質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向公司各部門(mén)等相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)征詢，組織對(duì)質(zhì)量管理制度體系進(jìn)行修訂完善；并組織進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的適宜性評(píng)價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)查新工作，及時(shí)修訂完善內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；3) 分廠（子公司）在管理體系框架內(nèi)可根據(jù)實(shí)際進(jìn)一步制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則、規(guī)章、規(guī)定貫徹執(zhí)行。五、 質(zhì)量管理計(jì)劃1. 質(zhì)檢科根據(jù)公司要求編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃，對(duì)公司的質(zhì)量管理的監(jiān)督、檢查、考評(píng)和指導(dǎo)工作進(jìn)行統(tǒng)一部署；2. 年度質(zhì)4、量工作計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科按季度或月度逐層分解實(shí)施。六、 對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)及證照申辦1. 質(zhì)檢科與上級(jí)主管部門(mén)做好溝通聯(lián)絡(luò)，處理來(lái)自執(zhí)法部門(mén)反饋的質(zhì)量等相關(guān)問(wèn)題；2. 參加各種有關(guān)質(zhì)量的學(xué)術(shù)交流和會(huì)議，及時(shí)獲取有關(guān)政策、法規(guī)、信息并傳達(dá)報(bào)告；3. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)總公司體系認(rèn)證證書(shū)、生產(chǎn)許可證土肥登記證件的申辦換證工作；4. 子公司自行辦理本公司的肥料登記證等質(zhì)量證書(shū)，質(zhì)檢科給予指導(dǎo)與支持。七、 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析1. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析1) 公司的各種質(zhì)量數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)檢科要求按統(tǒng)一模式定時(shí)編制上報(bào)；質(zhì)檢科對(duì)公司成品、半成品、原輔材料等質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并編制報(bào)表及時(shí)上報(bào)；2) 定期對(duì)公司相關(guān)質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)5、行匯總分析，做出考評(píng)，每月形成質(zhì)量月報(bào)報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并作為公司制訂質(zhì)量管理目標(biāo)、進(jìn)行宏觀策劃的基礎(chǔ)；3) 質(zhì)檢科收集整理來(lái)自生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷方面的全部質(zhì)量數(shù)據(jù)并編制報(bào)告報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。2. 標(biāo)準(zhǔn)擬定1) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)根據(jù)各種質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)匯總分析，對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行策劃，并制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)制度或規(guī)定；2) 質(zhì)檢科協(xié)助生產(chǎn)部、人力資源等部門(mén)對(duì)各種量化數(shù)據(jù)進(jìn)行分析考核和評(píng)價(jià)，每月提報(bào)相關(guān)考評(píng)表。八、 質(zhì)檢科公司的質(zhì)量監(jiān)督檢查體系1. 檢查方式1) 值班檢查l 生產(chǎn)職能部門(mén)值班人員夜間對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行監(jiān)督檢查，每月由生產(chǎn)部排定值班表進(jìn)行巡檢；l 頻次：8次/1月；l 檢查內(nèi)容：值班人員由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情6、況安排檢查內(nèi)容，但須保證每月所有的檢查點(diǎn)檢查次數(shù)不少于1次。2) 專項(xiàng)檢查l 質(zhì)檢科組織對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行的專項(xiàng)檢查，具體由質(zhì)檢科組織安排；l 頻次：2次/月；l 檢查內(nèi)容：由質(zhì)檢科根據(jù)工作需要確定檢查重點(diǎn)。2. 檢查內(nèi)容1) 產(chǎn)品（原輔材料）質(zhì)量監(jiān)督抽查；2) 內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量的檢查與巡檢記錄；3) 產(chǎn)品（原輔材料）檢驗(yàn)原始記錄；4) 不合格的產(chǎn)品（原輔材料）的處置情況；5) 產(chǎn)品退換貨處理情況；6) 各種臺(tái)賬記錄包括培訓(xùn)記錄等；7) 各種質(zhì)量管理制度與標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；8) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；9) 化驗(yàn)儀器設(shè)備的管理；10) 人員技能、業(yè)務(wù)水平考核及培訓(xùn)情況；11) 其他需要重點(diǎn)檢查內(nèi)容。上述監(jiān)7、督抽查內(nèi)容為便于實(shí)際操作由質(zhì)檢科匯總整理，制作專門(mén)的監(jiān)督抽查表格進(jìn)行。3. 檢查結(jié)果1) 檢查人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核查的內(nèi)容認(rèn)真填寫(xiě)監(jiān)督抽查記錄表，由質(zhì)檢科審核并根據(jù)制度規(guī)定出具處理意見(jiàn)，同時(shí)向分廠出具整改通知單。2) 質(zhì)檢科根據(jù)監(jiān)督抽查記錄表擬定處理意見(jiàn)后進(jìn)行通報(bào)處理，處理原則如下：l 質(zhì)檢科通報(bào)僅考核到廠長(zhǎng)，其余責(zé)任人由各分廠自行處理，處理意見(jiàn)經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審批執(zhí)行；l 被檢查的分廠針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)3日內(nèi)將整改措施和處理結(jié)果報(bào)送質(zhì)檢科。3) 質(zhì)檢科組織專門(mén)人員對(duì)整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，對(duì)不合格項(xiàng)整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。4) 驗(yàn)證仍不合格的報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批，對(duì)責(zé)任者加倍處罰。4. 產(chǎn)品抽查與樣品比對(duì)1) 質(zhì)8、檢科每季度不少于一次對(duì)分廠的車間產(chǎn)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，對(duì)超差情況按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；2) 質(zhì)檢科每季度不少于一次對(duì)分廠化驗(yàn)室的成品、原材料留樣進(jìn)行抽樣復(fù)檢，對(duì)超差情況按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；3) 針對(duì)成品或原料每年不定期安排樣品比對(duì)，考察分廠的質(zhì)量檢驗(yàn)水平，對(duì)存在問(wèn)題責(zé)令整改。九、 對(duì)公司的對(duì)口業(yè)務(wù)支持與技術(shù)培訓(xùn)1. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)分廠、子公司針對(duì)頒布的質(zhì)量相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)體系的宣貫、指導(dǎo)和培訓(xùn)；2. 負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)員崗位技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、操作規(guī)范化進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)和考評(píng)；3. 組織對(duì)設(shè)備操作知識(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；4. 對(duì)實(shí)際質(zhì)量檢測(cè)、樣品比對(duì)中出現(xiàn)的結(jié)果偏差、疑難問(wèn)題等進(jìn)行糾偏和指導(dǎo)。十、 責(zé)任追溯1. 質(zhì)檢科對(duì)分9、廠、子公司的檢查次數(shù)達(dá)不到規(guī)定要求的，給予質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元 /次；2. 檢查不到位，敷衍了事或包庇責(zé)任人的，給予檢查人員負(fù)激勵(lì)100元 /次；3. 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任單位整改不及時(shí)，或未提交整改反饋意見(jiàn)的，給予責(zé)任單位負(fù)責(zé)負(fù)激勵(lì)人100元 /次；為逃避檢查，采取虛報(bào)瞞報(bào)行為一經(jīng)查實(shí)對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元。十一、 本制度涉及的質(zhì)量體系規(guī)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃等綱領(lǐng)性內(nèi)容由相關(guān)部門(mén)出具具體的管理制度或?qū)嵤┘?xì)則報(bào)批后組織實(shí)施。十二、 本規(guī)定由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)解釋，自2015年1月3日起實(shí)施。產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與考核規(guī)定一、 目的為加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，不斷提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，充分調(diào)動(dòng)公司的質(zhì)量管10、理工作積極性，做到責(zé)任明確，獎(jiǎng)罰分明，以推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作邁上新的臺(tái)階，特制定本規(guī)定。二、 適用范圍適用于公司（以下統(tǒng)稱“生產(chǎn)單位”）內(nèi)部質(zhì)量控制和責(zé)任考核，以及質(zhì)檢科在月度考評(píng)、日常督查、市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任追究和績(jī)效考評(píng)等工作。三、 職責(zé)權(quán)限1. 各生產(chǎn)單位在生產(chǎn)中采取切實(shí)有效的措施嚴(yán)格按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；2. 生產(chǎn)單位的質(zhì)檢科做好本單位產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和檢查以及質(zhì)量考評(píng)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，并監(jiān)督生產(chǎn)部門(mén)糾正措施的落實(shí)；3. 作為產(chǎn)品質(zhì)量的歸口管理部門(mén)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)單位產(chǎn)品質(zhì)量的日常監(jiān)督、抽查驗(yàn)證和績(jī)效考評(píng)，對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)責(zé)令生產(chǎn)單位采取糾正措施，并對(duì)負(fù)責(zé)人予以負(fù)11、激勵(lì)。四、 生產(chǎn)單位內(nèi)部質(zhì)量控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任考核辦法1. 各生產(chǎn)單位在日常產(chǎn)品質(zhì)量控制中必須嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和考核細(xì)則，具體見(jiàn)附件二（產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任考核細(xì)則）。存在質(zhì)量問(wèn)題的要及時(shí)采取積極有效的措施予以糾正，質(zhì)檢科做好質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)和糾正措施有效性的驗(yàn)證。2. 各生產(chǎn)單位的質(zhì)檢科將監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)報(bào)本單位負(fù)責(zé)人。按照附件二規(guī)定的處罰標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)分工的實(shí)際情況對(duì)本單位的分管副廠長(zhǎng)（副經(jīng)理）、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)等相關(guān)責(zé)任人做出處理。3. 產(chǎn)品養(yǎng)分、袋重、外觀等指標(biāo)不合格的，各生產(chǎn)單位應(yīng)積極采取返工或其它有效措施應(yīng)予處理，產(chǎn)品返工時(shí)須在生產(chǎn)單位的質(zhì)檢科監(jiān)督下進(jìn)行，經(jīng)驗(yàn)證合12、格方可入庫(kù)放行。無(wú)返工措施的由質(zhì)檢科按附件二的規(guī)定處理，在市場(chǎng)上發(fā)生退貨、投訴及經(jīng)濟(jì)損失的，生產(chǎn)單位負(fù)完全責(zé)任。 4. 根據(jù)質(zhì)檢科每月質(zhì)量考評(píng)的結(jié)果，分管廠長(zhǎng)（經(jīng)理）得到獎(jiǎng)勵(lì)的生產(chǎn)單位按附件一（月度質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)）的規(guī)定，對(duì)本單位分管副廠長(zhǎng)（經(jīng)理）、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。五、 質(zhì)檢科對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和績(jī)效考評(píng)管理辦法（一） 月度質(zhì)量考評(píng)1. 質(zhì)檢科按月對(duì)生產(chǎn)單位的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、質(zhì)檢科抽查結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)和分析，產(chǎn)品質(zhì)量合格率的判斷標(biāo)準(zhǔn)按附件二的規(guī)定進(jìn)行，形成月度質(zhì)量評(píng)價(jià)的結(jié)論，并對(duì)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）進(jìn)行考核。2. 各生產(chǎn)單位質(zhì)檢科按規(guī)定檢驗(yàn)和抽查各生產(chǎn)班組的產(chǎn)品質(zhì)量情況并匯總，每13、天向質(zhì)檢科按統(tǒng)一表格傳遞，內(nèi)容包括：l 產(chǎn)品配比、生產(chǎn)班組；l 內(nèi)在含量檢測(cè)值：包括養(yǎng)分（總養(yǎng)分、單一養(yǎng)分、水溶磷占有效磷比例）、水分、氯含量（高氯除外）、縮二脲；l 產(chǎn)品外觀、包重計(jì)量等抽查的不合格項(xiàng)目、不合格次數(shù)等。3. 月度質(zhì)量合格率及考評(píng)得分計(jì)算方法：生產(chǎn)單位的月度合格率=（0.4養(yǎng)分批次合格率0.3袋重合格率0.3外觀合格批次合格率）。4. 每月底質(zhì)檢科統(tǒng)計(jì)分析各生產(chǎn)單位的考評(píng)得分情況進(jìn)行綜合排名，對(duì)前二名廠長(zhǎng)（經(jīng)理）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，表現(xiàn)優(yōu)異的分管副廠長(zhǎng)（副經(jīng)理）、科長(zhǎng)、主任及以下人員由公司給予內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)，具體規(guī)定見(jiàn)附件一（月度質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)）。（二） 質(zhì)檢科日常監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題處理14、辦法1. 質(zhì)檢科采取日常監(jiān)督、抽樣檢驗(yàn)等方式對(duì)各生產(chǎn)單位的質(zhì)量控制情況進(jìn)行監(jiān)督和抽查，按附件二規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。日常監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重要質(zhì)量問(wèn)題或一般質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)發(fā)生的，按附件二中“總公司考核”的規(guī)定進(jìn)行。2. 質(zhì)檢科到分廠不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題同樣按附件二“公司考核”的規(guī)定進(jìn)行處理，附件二“公司考核”欄中沒(méi)有規(guī)定罰款金額的項(xiàng)目，質(zhì)檢科連續(xù)兩次責(zé)成整改而無(wú)效果的，對(duì)車間主任負(fù)激勵(lì)100元/次。3. 出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)單位已經(jīng)按附件二規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰的，公司不再處罰。4. 質(zhì)檢科通過(guò)留樣復(fù)查、庫(kù)存或售出產(chǎn)品的抽樣檢查，復(fù)檢結(jié)果與原檢驗(yàn)結(jié)果超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定誤差范圍的，對(duì)責(zé)任人處負(fù)激勵(lì)15、50元，出現(xiàn)嚴(yán)重偏差的按第六條嚴(yán)肅處理。（三） 市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量事故責(zé)任追究考核辦法1. 質(zhì)檢科對(duì)售出產(chǎn)品跟蹤調(diào)查或接到營(yíng)銷部門(mén)提報(bào)的售出產(chǎn)品質(zhì)量事故，被顧客、國(guó)家相關(guān)部門(mén)提出質(zhì)詢、抱怨或質(zhì)量異議的，經(jīng)調(diào)查確屬于公司生產(chǎn)單位責(zé)任的，對(duì)責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人處罰，同時(shí)納入月度績(jī)效考核，具體執(zhí)行附件三（市場(chǎng)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)及市場(chǎng)反饋質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任認(rèn)定考核表）的規(guī)定。生產(chǎn)單位的質(zhì)檢、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門(mén)的責(zé)任由生產(chǎn)單位自行認(rèn)定并做出相應(yīng)處理。2. 如在市場(chǎng)上產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢科認(rèn)定為不合格的，質(zhì)檢科根據(jù)合格證等信息追溯原始檢驗(yàn)結(jié)論，如果原始檢驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際檢測(cè)結(jié)果不符，參照第六條處理。3. 經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)在生產(chǎn)區(qū)或市場(chǎng)抽查，因16、產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致罰款、曝光的，給公司造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的，由公司視情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人和主要領(lǐng)導(dǎo)者罰款、通報(bào)批評(píng)、降職、調(diào)整崗位等處理。六、 其他規(guī)定1. 生產(chǎn)單位質(zhì)檢員做好產(chǎn)品質(zhì)量的抽查和檢驗(yàn)，如實(shí)報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果或抽查結(jié)論。質(zhì)檢科不定期進(jìn)行抽樣檢查和驗(yàn)證，如果檢驗(yàn)結(jié)果與實(shí)際存在差距超過(guò)誤差許可范圍的，或沒(méi)有如實(shí)將抽查和檢驗(yàn)結(jié)論記入檢查表報(bào)送質(zhì)檢科的，每次對(duì)質(zhì)檢員處負(fù)激勵(lì)50200元，質(zhì)檢科長(zhǎng)承擔(dān)連帶責(zé)任負(fù)激勵(lì)30元。存在明顯弄虛作假行為的處負(fù)激勵(lì)200元以上，或調(diào)離崗位，質(zhì)檢科長(zhǎng)停職檢查，負(fù)激勵(lì)100元，廠長(zhǎng)/經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任，負(fù)激勵(lì)200元。情節(jié)嚴(yán)重的由公司嚴(yán)厲懲處。2. 本規(guī)定由質(zhì)17、檢科負(fù)責(zé)解釋，自2015年1月3日起實(shí)施。附件： 一、月度質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)二、產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任考核細(xì)則三、市場(chǎng)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)及市場(chǎng)反饋質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任認(rèn)定考核表附件一：月度質(zhì)量考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)排名公司獎(jiǎng)勵(lì)/元分管廠長(zhǎng)質(zhì)檢科長(zhǎng)車間主任副主任季節(jié)工班長(zhǎng)第一名500100200100100第二名300501005050附件二： 產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任考核細(xì)則指標(biāo)指標(biāo)要求考核范圍/要求責(zé)任追溯（罰款/元）公司考核分管廠長(zhǎng)質(zhì)檢科科長(zhǎng)車間主任副主任季節(jié)工班長(zhǎng)一、內(nèi)在含量1、總養(yǎng)分：檢測(cè)值與標(biāo)明值的差在0.5%以內(nèi)總養(yǎng)分超出標(biāo)明值0.5%低于1.0%（含1.0%）0003030總養(yǎng)分超出標(biāo)明值1.0%低于1.518、%（含1.5%）5005010050總養(yǎng)分超出標(biāo)明值1.5%以上10001002001002、單養(yǎng)分：檢測(cè)值與標(biāo)明值的差在1.5%以內(nèi)，且單一養(yǎng)分4.0%與標(biāo)明值負(fù)偏差的絕對(duì)值超出1.5%低于2.0%（含2.0%）005010050與標(biāo)明值負(fù)偏差的絕對(duì)值超出2.0%低于2.5%（含2.5%）50 05010050與標(biāo)明值負(fù)偏差的絕對(duì)值超出2.5%以上10001002001003、水分：符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中水分含量要求。1）復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）及緩釋肥料：中濃度H2O%2.5%；高濃度H2O%2.0%2）摻混肥料：總養(yǎng)分35.0% ， H2O%2.0%不符合相應(yīng)要求005050504、氯離子：符合19、復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中氯離子含量要求，即：1）未標(biāo)識(shí)“含氯”的產(chǎn)品（硫酸鉀型或硝硫基）Cl-%3.0%；2）標(biāo)識(shí)“含氯（低氯）”的產(chǎn)品3.0%Cl-%15.0%；3）標(biāo)識(shí)“含氯（中氯）”的產(chǎn)品15.0%Cl-%30.0%；4）標(biāo)識(shí)“含氯（高氯）”的產(chǎn)品Cl-%30.0%。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求0050100100二、產(chǎn)品計(jì)量1、成品1）單袋重：50.05kg50.15kg（40.05kg40.15kg、25.05kg25.10kg）（抽樣最少數(shù)量為10袋）2）平均袋重：50.1kg（40.1kg、25.08kg）平均袋重合格，單袋超過(guò)10%不合格303050100平均袋重不合格，單袋嚴(yán)重出20、現(xiàn)偏差5050501002003）特殊要求的由質(zhì)檢科審核批準(zhǔn)，否則按不合格論處。不符合質(zhì)檢科要求505050100200三、產(chǎn)品外觀1) 顆粒均勻,光滑圓整；2) 無(wú)任何機(jī)械雜質(zhì)，如線頭、破舊塑料袋、煙頭、掃帚枝、結(jié)壁大塊及其他垃圾廢物等；3) 無(wú)粉面、尿素粒子、高塔廢料、大顆粒等；4) 無(wú)吸潮粉化現(xiàn)象；5) 包膜油、撲粉、染色劑劑量使用恰當(dāng)，無(wú)色差、粘結(jié)和褪色現(xiàn)象；6) 對(duì)摻混生產(chǎn)班組要嚴(yán)格控制摻混的均勻度；7) 產(chǎn)品板結(jié)嚴(yán)重必須進(jìn)行摔包，成品袋中結(jié)塊直徑小于8cm。違反1-7條中的任何一條或幾條均視為不合格，按條扣款。50100100200200四、包裝要求1、外包裝：1) 成品：包裝整潔21、無(wú)污物，無(wú)破損；包裝縫線平直，無(wú)跳線，無(wú)疊扣，無(wú)雙線，無(wú)二次封口現(xiàn)象，尾線長(zhǎng)度4-8cm；封口必須折口縫包,折口方向?yàn)榘b袋背面（包裝袋長(zhǎng)度不足時(shí)除外）折口范圍控制在36cm，縫線離折口23cm；外袋不允許有大量空氣，以外袋不明顯鼓脹為標(biāo)準(zhǔn)；2) 半成品：包裝內(nèi)外袋無(wú)破損；外包裝要雙層對(duì)齊縫合，縫線要控制在上口邊緣處23cm處均勻縫合，尾線長(zhǎng)48cm。2、內(nèi)包裝：內(nèi)膜袋必須雙扣扎緊封口，內(nèi)部不許有大量空氣，內(nèi)袋損壞不準(zhǔn)使用。不符合指標(biāo)要求的即為不合格，按條扣款。3050100100五、貼碼位置1、外部貼碼在包裝袋正面左側(cè)，要求條形碼不能蓋住包裝袋上的字樣及商標(biāo)圖案，貼碼應(yīng)端正。具體位置要求如下22、：1）50kg包裝袋貼碼位置要求為：長(zhǎng)：從開(kāi)口處向下約34cm；寬：從長(zhǎng)度確定位置向內(nèi)約15cm處。2）40kg包裝袋貼碼位置要求為：長(zhǎng)：從開(kāi)口處向下約30cm；寬：從長(zhǎng)度確定位置向內(nèi)約15cm處。3）25kg包裝袋貼碼位置要求為：長(zhǎng)：從開(kāi)口處向下約25cm；寬：從長(zhǎng)度確定位置向內(nèi)約15cm處。2、內(nèi)部貼碼位置長(zhǎng)：應(yīng)在包裝袋外袋正面內(nèi)側(cè)從開(kāi)口處向下約15cm處；寬：在包裝袋寬度居中的位置。不按指標(biāo)要求貼碼的。3050（輔助材料庫(kù)負(fù)責(zé)人）-六、合格證1）每袋放置一張合格證，禁止出現(xiàn)漏放或重放現(xiàn)象；2）合格證放置位置在內(nèi)膜袋與外包裝袋之間；3）禁止使用破損或作廢的合格證；4）原則上當(dāng)天印制編號(hào)當(dāng)天23、使用，特殊原因當(dāng)天未用完的可在第二日繼續(xù)使用，但合格證上印制的日期與生產(chǎn)日期不一致時(shí)，應(yīng)到質(zhì)檢科進(jìn)行登記備案才能發(fā)放使用，禁止生產(chǎn)班組擅自使用印制日期與生產(chǎn)日期不一致的合格證；5）生產(chǎn)班組生產(chǎn)到定額數(shù)量時(shí)剩余的合格證必須上交質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。違反1-5條中的任何一條視為不合格； 按條扣款。30305050附件三： 市場(chǎng)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)及市場(chǎng)反饋質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任認(rèn)定考核表項(xiàng)目指標(biāo)要求考核范圍/要求責(zé)任追究（罰款/元）分管廠長(zhǎng)一、內(nèi)在含量1）氮磷鉀總養(yǎng)分：檢測(cè)值與標(biāo)明值的差在0.5%以內(nèi)；低于標(biāo)明值0.5%至1.0%（含1.0%）50低于標(biāo)明值1.0%至1.5%（含1.5%）100低于24、標(biāo)明值1.5%以上2002）單養(yǎng)分：檢測(cè)值與標(biāo)明值的差在1.5%以內(nèi)，且單一養(yǎng)分4.0%；與標(biāo)明值負(fù)偏差的絕對(duì)值超出1.5%，低于2.0%（含2.0%）50與標(biāo)明值負(fù)偏差的絕對(duì)值大于2.0%以上100注：同一批產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)總養(yǎng)分和單一養(yǎng)分不合格的，按最嚴(yán)的一條處理 。3）氯離子：符合GB15063-2009氯離子指標(biāo)要求；不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求1004）縮二脲：高塔產(chǎn)品1.5%。經(jīng)鑒定、檢測(cè)證實(shí)由此造成作物毒害的200二、產(chǎn)品計(jì)量1） 單袋重：50.0550.15kg（40.0540.15kg、25.0525.10kg）；平均袋重：50.1kg；2）特殊計(jì)量要求的執(zhí)行質(zhì)檢科下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)。平均袋重合格25、，單袋出現(xiàn)偏差50/袋平均袋重不合格200三、外觀質(zhì)量1）顆粒均勻,光滑圓整；明顯破碎、小于2mm的細(xì)末不許有；2）無(wú)異物；無(wú)明顯尿素粒、超標(biāo)大顆粒、團(tuán)塊料等。違反1-6條中的任何一條即視為不合格1003）無(wú)生產(chǎn)原因造成吸潮粉化現(xiàn)象；4）無(wú)控制原因造成包膜油粘結(jié)、明顯色差、褪色現(xiàn)象；5）產(chǎn)品無(wú)板結(jié)；6）摻混肥料物料均勻，無(wú)明顯分層。200四、包裝要求1）封口縫線平直，無(wú)跳線，無(wú)疊扣，無(wú)雙線，無(wú)二次封口；2）每個(gè)包裝袋中必須有一條內(nèi)膜袋。不滿足任何一條100五、條碼信息1）外碼粘貼位置端正、符合相關(guān)要求；2）內(nèi)碼不缺失，條碼信息能查詢，并和生產(chǎn)信息一致。任何一條不滿足 50六、合格證1）批產(chǎn)品合26、格證不缺失，且放置在內(nèi)膜袋與外袋之間；2）根據(jù)合格證的信息能追溯實(shí)際生產(chǎn)信息。其中的任何一條不滿足50檢斤工作管理規(guī)定一、 目的為加強(qiáng)電子衡檢斤工作的管理，確保檢斤工作的準(zhǔn)確性和公正性，落實(shí)公司對(duì)成品、原輔材料檢斤工作的監(jiān)督管理，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，特制定本規(guī)定。二、 適用范圍適用于公司。三、 工作職責(zé)1. 質(zhì)檢科l 負(fù)責(zé)計(jì)量室的日常管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量員工作質(zhì)量的考核；l 負(fù)責(zé)入廠原輔材料、出廠成品、半成品及其他物品的檢斤工作；l 組織倉(cāng)儲(chǔ)科、生產(chǎn)車間等部門(mén)對(duì)檢斤異常車輛進(jìn)行處理；l 負(fù)責(zé)與倉(cāng)儲(chǔ)科、保衛(wèi)科等科室協(xié)調(diào)車輛出入廠工作；l 負(fù)責(zé)電子衡的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，協(xié)調(diào)電子衡的校驗(yàn)、維27、修工作。2. 倉(cāng)儲(chǔ)科l 對(duì)于出現(xiàn)的檢斤異常問(wèn)題，保管員需積極配合質(zhì)檢科工作。3. 保衛(wèi)科l 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出車輛駕駛室、工具箱、包裹的檢查，謹(jǐn)防出現(xiàn)盜竊和弄虛作假行為；l 協(xié)助質(zhì)檢科對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題車輛和責(zé)任人進(jìn)行處理。4. 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全公司電子衡稱重系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)。四、 檢斤工作內(nèi)容1. 原輔材料根據(jù)司機(jī)提供隨貨同行單據(jù)上的采購(gòu)訂單號(hào)在SAP系統(tǒng)中打印出原輔材料到貨通知單（事務(wù)代碼：ZRDY006）；承運(yùn)車輛上磅后，在到貨通知單上填寫(xiě)車號(hào)、包車皮車皮號(hào)、原發(fā)破件數(shù)和計(jì)量員姓名，并根據(jù)到貨通知單信息，在電子衡系統(tǒng)-原輔材料采購(gòu)入廠中錄入原發(fā)噸數(shù)，確認(rèn)無(wú)誤后存盤(pán)；空車出廠時(shí)，根據(jù)保管員收貨信息28、在電子衡系統(tǒng)-原輔材料采購(gòu)出廠中錄入站點(diǎn)、包車皮信息、原發(fā)噸數(shù)、原發(fā)件數(shù)、實(shí)收件數(shù)、虧件數(shù)及收貨倉(cāng)庫(kù)，確保貨物噸位與隨貨同行上噸位一致，確保無(wú)誤后存盤(pán)；在到貨通知單上填寫(xiě)毛重、皮重、凈重，確認(rèn)信息無(wú)誤后通知司機(jī)離廠；若少件、虧噸或破件須待質(zhì)檢科處理完交上罰款后方可通知司機(jī)出廠；在原輔材料收貨過(guò)程中，如遇到輸入錯(cuò)誤或其他系統(tǒng)故障，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員處理，待確認(rèn)信息無(wú)誤后，方可通知司機(jī)出廠。 2. 成品根據(jù)司機(jī)配貨合同上提供的交貨單號(hào)在SAP系統(tǒng)中打印出成品發(fā)貨單（事務(wù)代碼：ZRDY011）；空車上磅后，計(jì)量員在電子衡系統(tǒng)-成品銷售入廠中錄入車牌號(hào)，選擇該車輛承運(yùn)的交貨單，并稱量車輛皮重，確認(rèn)信息無(wú)29、誤后存盤(pán)；重車出廠時(shí)，根據(jù)保管員填寫(xiě)的發(fā)貨信息在電子衡系統(tǒng)-成品銷售出廠中錄入實(shí)發(fā)件數(shù)及發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)信息無(wú)誤后存盤(pán)；在發(fā)貨單上簽字、蓋章通知司機(jī)出廠；在成品發(fā)貨過(guò)程中出現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科長(zhǎng)，按照流程進(jìn)行處理，待解決完畢后方可通知司機(jī)出廠；在成品發(fā)貨過(guò)程中，如遇到輸入錯(cuò)誤或其他系統(tǒng)故障，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員處理，待確認(rèn)信息無(wú)誤后，方可通知司機(jī)出廠。3. 調(diào)撥及其他物資計(jì)量對(duì)調(diào)撥出入庫(kù)、原輔材料銷售、退貨等業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中打印相應(yīng)單據(jù)；進(jìn)廠計(jì)量后在單據(jù)上做好相應(yīng)記錄，出廠計(jì)量后填在相應(yīng)單據(jù)上做好相應(yīng)記錄，對(duì)無(wú)異常業(yè)務(wù)，通知司機(jī)出廠；對(duì)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)異常情況及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)、科室解決，待解決完畢30、后方可通知司機(jī)出廠。4. 監(jiān)磅1) 計(jì)量員應(yīng)檢查車輛是否完全駛?cè)腚娮雍馍稀④囕v載運(yùn)總重是否超過(guò)電子衡最大稱重量；2) 計(jì)量員應(yīng)檢查車輛皮重是否正常，重點(diǎn)檢查水桶、包裹等移動(dòng)方便、影響計(jì)重的物品。應(yīng)注意蓬布、繩子等包裝物，重點(diǎn)檢查工具箱；3) 過(guò)磅時(shí)，嚴(yán)禁隨車帶人，電子衡四周嚴(yán)禁靠人，駕駛員應(yīng)下車；4) 計(jì)量員對(duì)不遵守公司規(guī)定的客戶應(yīng)耐心勸阻，發(fā)現(xiàn)弄虛作假應(yīng)立即通知質(zhì)檢科長(zhǎng)和保衛(wèi)科。五、 檢斤數(shù)據(jù)異常處理流程1. 成品1) 計(jì)量員負(fù)責(zé)對(duì)車輛皮重、毛重、凈重等數(shù)據(jù)進(jìn)行登記，車輛檢斤數(shù)據(jù)超出公司規(guī)定范圍（以公司規(guī)定成品袋重平均數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)），首先需詢問(wèn)司機(jī)有無(wú)改變車輛重量、車載人員數(shù)量等，其次要求運(yùn)輸車31、輛調(diào)轉(zhuǎn)方向或在另一電子衡再次進(jìn)行檢斤，如檢斤數(shù)據(jù)仍超出范圍應(yīng)及時(shí)把詳細(xì)信息向質(zhì)檢科長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)，并要求車輛退回由質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。2) 質(zhì)檢科長(zhǎng)接到計(jì)量員匯報(bào)后，安排質(zhì)檢員根據(jù)計(jì)量室檢斤數(shù)據(jù)對(duì)車載產(chǎn)品進(jìn)行檢查，應(yīng)先與保管員、司機(jī)進(jìn)行核實(shí)，判斷所裝產(chǎn)品數(shù)量是否正確，詢問(wèn)有無(wú)成品破件、油(水)消耗，再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)秤（均勻取6個(gè)點(diǎn)，最少20件）。質(zhì)檢員把標(biāo)秤記錄和車輛情況向科長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)。3) 質(zhì)檢科長(zhǎng)根據(jù)標(biāo)秤數(shù)據(jù)、合格證信息等，進(jìn)行綜合分析，判斷出檢斤數(shù)據(jù)異常的原因：a) 若為產(chǎn)品數(shù)量錯(cuò)誤，由保管員再次補(bǔ)發(fā)或卸下，由質(zhì)檢科進(jìn)行確認(rèn)； b) 若為司機(jī)弄虛作假，交質(zhì)檢科和保衛(wèi)科處理； c) 若為袋重偏高所致32、，需在車間相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)后按照公司規(guī)定進(jìn)行通報(bào)處罰，車輛放行；d) 若為產(chǎn)品袋重偏低所致，如標(biāo)秤平均值為50.0050.10千克，質(zhì)檢科長(zhǎng)確認(rèn)后可予以放行；如標(biāo)秤平均值低于50.00千克，須將產(chǎn)品全部卸下另裝其他同類產(chǎn)品。 e) 如質(zhì)檢科長(zhǎng)無(wú)法準(zhǔn)確判斷原因，請(qǐng)示廠長(zhǎng)（經(jīng)理）同意后方可進(jìn)行扒車處理。如司機(jī)要求扒車，扒車后證明保管員數(shù)量正確，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)；扒車后證明保管員數(shù)量不正確，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。4) 檢斤異常車輛放行后，計(jì)量員需將最終處理結(jié)果填寫(xiě)在檢斤異常車輛統(tǒng)計(jì)表，質(zhì)檢科于次日根據(jù)公司規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)處理，有關(guān)記錄兩日內(nèi)報(bào)質(zhì)量部。5) 遇惡劣天氣，如高溫、低溫、33、大風(fēng)、暴雨等，計(jì)量室應(yīng)停止過(guò)磅，避免因外部原因造成檢斤數(shù)據(jù)異常。2. 原輔材料1) 如無(wú)供應(yīng)部出具相應(yīng)聯(lián)系函，原輔材料數(shù)量與噸數(shù)必須相符；2) 如有供應(yīng)部出具的聯(lián)系函，按照聯(lián)系函要求進(jìn)行檢斤；3) 其他規(guī)定a) 尿素產(chǎn)品數(shù)量與噸數(shù)必須相符；b) 粉狀一銨、氯化鉀產(chǎn)品如有供應(yīng)部對(duì)應(yīng)聯(lián)系函，以聯(lián)系函要求進(jìn)行檢斤，如無(wú)相對(duì)應(yīng)聯(lián)系函，則數(shù)量與噸數(shù)必須相符；c) 司機(jī)出具的隨貨同行單據(jù)必須有原發(fā)噸數(shù)、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)，如存在信息不完整或錯(cuò)誤，計(jì)量員可要求車輛退回；d) 對(duì)其它物品的檢斤，如廢鐵、煤渣、廢舊包裝袋等臨時(shí)性檢斤工作，需及時(shí)與質(zhì)檢科進(jìn)行聯(lián)系，由質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)具體細(xì)節(jié)工作；e) 當(dāng)檢斤數(shù)量和倉(cāng)34、管員的實(shí)際收貨數(shù)量不相符，差距較大或承運(yùn)人對(duì)此提出異議的，質(zhì)檢科要及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。六、 檢斤單據(jù)、記錄的管理規(guī)定1. 各種質(zhì)量記錄、臺(tái)帳、報(bào)告單統(tǒng)一寫(xiě)仿宋字，要求字跡清晰、工整、書(shū)寫(xiě)密度適中，寫(xiě)錯(cuò)的字須用雙水平線劃去、將正確的寫(xiě)在上方，加蓋章，嚴(yán)禁涂改；2. 計(jì)量員在系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)時(shí)保證其正確性，填寫(xiě)必須完整，不得缺項(xiàng)，計(jì)算及數(shù)據(jù)處理正確；3. 當(dāng)天填寫(xiě)檢斤異常車輛記錄表，不準(zhǔn)出現(xiàn)空白；發(fā)生檢斤異常的要做好異常事故處置記錄。4. 對(duì)虧秤、缺件造成的罰款需按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，做到單據(jù)、金額相符；5. 每天工作結(jié)束前，當(dāng)班人員應(yīng)整理、分類、匯總各項(xiàng)單據(jù)，并記錄逐一對(duì)照，妥善保管；6. 計(jì)量室35、所有對(duì)外報(bào)送的報(bào)表，必須在次日上午9點(diǎn)前經(jīng)計(jì)量班長(zhǎng)或質(zhì)檢科長(zhǎng)審核后報(bào)相關(guān)部門(mén)，因特殊原因更改報(bào)表的須向質(zhì)檢科長(zhǎng)請(qǐng)示批準(zhǔn)。七、 電子汽車衡的使用校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)和安全管理1. 日常使用1) 計(jì)量員必須通過(guò)培訓(xùn)，實(shí)習(xí)合格后方可從事操作工作；2) 計(jì)量員開(kāi)機(jī)后儀表出現(xiàn)數(shù)字不穩(wěn)定應(yīng)清零后，設(shè)備預(yù)熱20秒后方可正常使用。剛啟用會(huì)出現(xiàn)回零不及時(shí)現(xiàn)象，計(jì)量員稱量完畢要及時(shí)清零，方可進(jìn)行下一次稱量；3) 過(guò)磅車輛最高時(shí)速不得大于5km/h，并禁止車輛在磅上急剎車。過(guò)磅車輛和貨物總重不應(yīng)超過(guò)電子衡最大稱量范圍；4) 計(jì)量員必須按照計(jì)量室工作流程進(jìn)行操作，防止因操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐呻娮悠嚭獾膿p害；5) 計(jì)量室應(yīng)建立36、設(shè)備保養(yǎng)記錄，做到科學(xué)管理、科學(xué)使用。2. 維護(hù)保養(yǎng)1) 經(jīng)常檢查電子衡的限位間隙，間隙必須控制在35mm，發(fā)現(xiàn)間隙不合適應(yīng)立即向質(zhì)檢科長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整；2) 經(jīng)常檢查電子衡的緊錮連接螺絲、限位、接地等裝置，如發(fā)現(xiàn)松動(dòng)要及時(shí)緊錮調(diào)整；3) 電子衡四周的間隙不得有異物卡死，如有垃圾、石子卡入縫隙內(nèi)，則必須清除后方可使用；4) 惡劣天氣、季節(jié)變更、秤體熱脹冷縮以及限位裝置反復(fù)撞擊等原因會(huì)造成秤體與基礎(chǔ)頂死造成數(shù)據(jù)顯示異常或故障，應(yīng)注意觀察，及時(shí)排除故障；5) 基坑內(nèi)不應(yīng)有積水。因暴雨等原因造成基坑積水，應(yīng)立即疏通排水道。傳感器一旦泡水應(yīng)全面檢查，采取干操措施后方能通電。接線盒進(jìn)水后應(yīng)用電吹風(fēng)將接線37、板吹干后再對(duì)儀表上電；6) 電子衡出現(xiàn)故障時(shí)，需經(jīng)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)，安排廠家或?qū)I(yè)部門(mén)人員維修，維修工作由保障車間協(xié)助完成。所有維修作業(yè)必須建立維修記錄，存檔保管，做到查有所據(jù)；7) 每月對(duì)備用電源(充電電池)檢查一次，做好充電、保養(yǎng)工作，保準(zhǔn)在特殊情況下能正常使用；8) 做好日常衛(wèi)生工作，保持顯示儀表、打印機(jī)、電腦等設(shè)備的整潔衛(wèi)生。3. 檢定與校準(zhǔn)1) 電子衡必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢定合格后方可正式啟用。2) 電子衡每半年由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢定一次，并出具檢定證書(shū)。3) 檢斤員日常使用中注意觀察電子衡的示準(zhǔn)狀況，做好電子衡之間的比對(duì)，如發(fā)覺(jué)異常，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科長(zhǎng)采取調(diào)整或校準(zhǔn)等措施。4. 安全38、管理1) 計(jì)量室內(nèi)應(yīng)具有滅火器等消防等安保措施。2) 下班停機(jī)時(shí)必須切斷電源，嚴(yán)禁車輛在電子衡上長(zhǎng)時(shí)間停留或過(guò)夜。3) 電子衡及電腦設(shè)備必須有電源穩(wěn)壓防護(hù)裝置。4) 電子衡的秤體必須與地面保持良好的接地，必要時(shí)在電子衡附件安裝避雷針。5) 雷雨季節(jié)特別注意防雷。雷雨到來(lái)時(shí)立即停止過(guò)磅，切斷與電子衡連接的所有設(shè)備電源和網(wǎng)絡(luò)線路，直至停雷后方可恢復(fù)工作。6) 嚴(yán)禁在電子衡上或傳感器附近進(jìn)行電焊（電弧）作業(yè)。如有電焊作業(yè)必須在專業(yè)人員指導(dǎo)下進(jìn)行。7) 加強(qiáng)管理，經(jīng)常進(jìn)行內(nèi)外設(shè)備和傳輸線路的檢查，謹(jǐn)防不法人員利用一些電磁設(shè)備進(jìn)行作弊，干擾電子衡正常使用。八、 責(zé)任追溯1. 成品出廠時(shí)，超出公司規(guī)定袋重39、范圍的車輛違規(guī)放行的，給予部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100500元；2. 由于計(jì)量人員的責(zé)任，導(dǎo)致原輔材料噸位出現(xiàn)較大誤差的，按照以下對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處罰：1） 誤差數(shù)量少于5袋，每次給予負(fù)激勵(lì)100元；2） 誤差數(shù)量為5-10袋，每次給予負(fù)激勵(lì)150元；3） 誤差數(shù)量為11-30袋，每次給予負(fù)激勵(lì)200元；4） 誤差數(shù)量多于30袋，負(fù)激勵(lì)在200元的基礎(chǔ)上每袋增加5元。3. 在收發(fā)貨過(guò)程中保管員的相關(guān)處罰參照倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定執(zhí)行；4. 由于計(jì)量員責(zé)任心不強(qiáng)，造成數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤、電子衡顯示數(shù)據(jù)前后誤差較大等原因，每次予以負(fù)激勵(lì)50元；5. 由于車間產(chǎn)品袋重偏差造成的車輛退車的，根據(jù)袋重平均水平和數(shù)量對(duì)責(zé)任人負(fù)激40、勵(lì)100500元，包裝袋、人工費(fèi)用等由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)；6. 由于司機(jī)弄虛作假，影響檢斤數(shù)據(jù)真實(shí)性的，所產(chǎn)生的一切費(fèi)用按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償，并處以負(fù)激勵(lì)5001000元，報(bào)物流部備案（包括：進(jìn)廠時(shí)車輛皮重造假、廠區(qū)內(nèi)改變皮重、與公司員工串通作假等，對(duì)相關(guān)公司員工送公司保衛(wèi)科處理；7. 計(jì)量員、質(zhì)檢員弄虛作假、篡改檢斤數(shù)據(jù)的，一律調(diào)離或辭退，部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任負(fù)激勵(lì)5001000元；8. 計(jì)量員、質(zhì)檢員服務(wù)態(tài)度惡劣的，違者予以負(fù)激勵(lì)100元；9. 電子衡存在偏移、角差或其它故障不及時(shí)維修校準(zhǔn)，或防護(hù)措施不當(dāng)造成雷擊或其它損壞的，對(duì)質(zhì)檢科長(zhǎng)負(fù)激勵(lì)100元；因電子衡問(wèn)題造成公司利益損失或其它嚴(yán)重影響的，由公司對(duì)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）處負(fù)激勵(lì)200元。九、 本規(guī)定由質(zhì)檢科責(zé)解釋，自XX年11月15日起實(shí)施。