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1、企業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目分析化驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)體系管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 質(zhì)量檢驗(yàn)體系管理制度（一）分析儀器管理制度1.目的明確質(zhì)檢部對公司所用分析儀器的管理，滿足分析檢驗(yàn)工作的需要。2.職責(zé)2.1技術(shù)組負(fù)責(zé)對分析儀器進(jìn)行檢定或送檢。2.2使用班組負(fù)責(zé)對所用分析儀器保管和維護(hù)。3.工作程序3.1技術(shù)組應(yīng)建立質(zhì)檢部“分析儀器一覽表”。3.2技術(shù)組應(yīng)制定出分析儀器的年檢計(jì)劃，并按計(jì)劃檢定或送檢。3.3所有的分析儀器應(yīng)建立完整的技術(shù)檔案并妥善保存。3.4在用、停用、報(bào)廢及封存的分析儀器應(yīng)有明顯的標(biāo)識，不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢定或檢驗(yàn)2、不合格的分析儀器。3.5檢定人員自檢時(shí)應(yīng)持上級主管部門簽發(fā)的檢定資質(zhì)證。檢定應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行，同時(shí)認(rèn)真做好檢定記錄。檢定人員應(yīng)簽發(fā)檢定合格證，分析人員見到“檢定合格證”方能使用。3.6對新購的分析儀器鑒定不合格，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)公司退貨或換貨。3.7分析儀器的更新由技術(shù)組每年根據(jù)實(shí)際情況擬定更新計(jì)劃報(bào)批。3.8各班組在使用時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，不準(zhǔn)有違反操作規(guī)程的現(xiàn)象發(fā)生。3.9各班組應(yīng)對所用的分析儀器包機(jī)到人維護(hù)和保養(yǎng)，延長儀器的使用壽命。3.10班組在使用儀器過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告檢修人員檢修、校驗(yàn)，禁止非檢修人員隨意亂動(dòng)儀器和設(shè)備。3.11計(jì)量器具使用完后應(yīng)按規(guī)定回原狀態(tài)，3、并按要求在登記本上登記、簽名。3.12 對于指定的的分析儀器需擺放在指定的專用房間（如高溫間，菌藻間等）。（二）標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器管理規(guī)定1.目的1.1按生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要，配備較為齊全的標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器，以滿足生產(chǎn)檢驗(yàn)工作的需要。1.2確保在用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器都經(jīng)檢定，并在檢定有效期內(nèi)。2.職責(zé)2.1技術(shù)組負(fù)責(zé)對標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器定期組織檢定或送檢。2.2標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器使用崗位2.2.1建立標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檔案，做到實(shí)物與記錄相符。2.2.2根據(jù)實(shí)際需要送檢標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器，不能造成浪費(fèi)或影響工作。2.2.3小心使用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器，避免無端損壞。若有破損，立即報(bào)技術(shù)組，以便及時(shí)記錄。損壞按質(zhì)檢部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2.4不能隨意4、改動(dòng)在用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器的編號，若編號標(biāo)識脫落或損壞，必須按原編號重新標(biāo)識。2.2.5在用標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器離檢定期1個(gè)月時(shí)，使用崗位應(yīng)及時(shí)上報(bào)、送檢。（三）溶液管理制度1.目的規(guī)范質(zhì)檢部使用的各種溶液的配制、標(biāo)定、保管、發(fā)放、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)，保證溶液的正確使用。2.溶液的配制與標(biāo)定2.1溶液制備崗位負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)溶液、特殊溶液（包括指示劑、緩沖溶液）的配制、標(biāo)定、發(fā)放、登記及分析用水的制備、標(biāo)準(zhǔn)玻璃儀器的校驗(yàn)等工作。2.2標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的配制及標(biāo)定按GB/T6012002標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.1雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制及標(biāo)定按GB/T6022002標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.2試驗(yàn)方法中所用制劑及制品的制備按GB/T6035、2002標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.3化學(xué)試劑 酸堿指示劑PH變色域測定通用方法按HG/T4015-2008標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2.2.4未列入標(biāo)準(zhǔn)的溶液按相關(guān)規(guī)定配制。2.3標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)按規(guī)定的有效期進(jìn)行標(biāo)定或配制，所有溶液都應(yīng)在有效期內(nèi)使用。2.4溫度及標(biāo)準(zhǔn)玻璃儀器校正系數(shù)應(yīng)引入標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度計(jì)算。取值及數(shù)據(jù)修約按GB8170標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。3.溶液的管理3.1標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的管理3.1.1溶液制備崗位應(yīng)對已配制且標(biāo)定了的每瓶標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液進(jìn)行溶液名稱、濃度或含量、有效期范圍的標(biāo)簽標(biāo)識，并且及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)與標(biāo)簽對應(yīng)，并有配制日期、配制數(shù)量和簽名確認(rèn)。到期的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液應(yīng)及時(shí)復(fù)標(biāo)或重配，不允許有超期發(fā)放、使用的情況6、發(fā)生。3.1.2使用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的崗位（班組），原則上由室長或班長領(lǐng)取，當(dāng)室長或班長不在時(shí)，由使用者領(lǐng)取。領(lǐng)用時(shí)由溶液制備崗位標(biāo)準(zhǔn)溶液發(fā)放人員填寫溶液標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括溶液名稱、濃度或含量、有效期范圍，并進(jìn)行溶液發(fā)放記錄（發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期、發(fā)放者），領(lǐng)用者應(yīng)及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)與標(biāo)簽對應(yīng)，并有領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量和簽名確認(rèn)，還應(yīng)保護(hù)好溶液標(biāo)簽，以便再次領(lǐng)用時(shí)填寫。3.1.3 堿性溶液：含NaOH、KOH的各種標(biāo)液和一般溶液使用聚乙烯塑料瓶盛裝，濃度小于0.001mol/L的NaCl和KCl及含硅的溶液要使用聚四氟乙烯塑料瓶盛裝。3.2雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液和特殊溶液（含指示劑、緩沖溶液等）的管理37、.2.1特殊溶液是指溶液的制備過程、方法相對復(fù)雜或溶液的性質(zhì)比較特殊的、使用崗位難于配制的溶液。3.2.2雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液和特殊溶液由溶液制備崗位配制和發(fā)放，配制后的溶液應(yīng)進(jìn)行溶液名稱、濃度或含量、有效期的標(biāo)簽標(biāo)識，及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)與標(biāo)簽對應(yīng)，并有配制日期、配制數(shù)量和簽名確認(rèn)。3.2.3使用雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液和特殊溶液的崗位（班組），原則上由室長或班長領(lǐng)取，當(dāng)室長或班長不在時(shí)，由使用者領(lǐng)取。領(lǐng)用時(shí)由溶液制備崗位溶液發(fā)放人員填寫溶液標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括溶液名稱、濃度或含量、有效期，及時(shí)進(jìn)行溶液發(fā)放記錄（發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期、發(fā)放者等），領(lǐng)用者應(yīng)及時(shí)登記溶液領(lǐng)用記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)與標(biāo)簽對應(yīng)，并有領(lǐng)8、用日期、領(lǐng)用數(shù)量和簽名確認(rèn)。3.3一般溶液的管理3.3.1一般溶液由使用崗位（班組）配制，原則上由室長或班長配制或監(jiān)制，當(dāng)室長或班長不在時(shí)，由溶液使用者自己配制。3.3.2配制后的溶液應(yīng)進(jìn)行溶液名稱、濃度或含量、有效期的標(biāo)簽標(biāo)識，并及時(shí)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)與標(biāo)簽對應(yīng)，并有配制日期、數(shù)量和簽名確認(rèn)。3.4領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液、特殊溶液時(shí)，制備崗位人員應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)督、管理。3.4.1凡標(biāo)簽不符、字跡不清、領(lǐng)用容器不干凈時(shí)，制備人員有權(quán)拒發(fā)，并監(jiān)督其改正后方能發(fā)放。3.4.2凡發(fā)出的溶液應(yīng)認(rèn)真記錄，以備成本核算和考核。其他單位領(lǐng)用時(shí)，還應(yīng)認(rèn)真填發(fā)“領(lǐng)料單”。3.4.3溶液制備人員有指導(dǎo)9、各班組正確使用和保管各種標(biāo)準(zhǔn)溶液的義務(wù)。3.5溶液制備間的環(huán)境3.5.1溶液制備間要做到采光、通風(fēng)良好，防震、防塵，能滿足標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及標(biāo)定的需要。3.5.2溶液制備間應(yīng)做到分析儀器、計(jì)量器具室，高溫室，分析配制室與貯存室分開。3.5.3天平間、標(biāo)液儲(chǔ)備間應(yīng)掛避光窗簾。3.6標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液、特殊溶液、一般溶液使用崗位（人員），應(yīng)本著節(jié)約和有效使用的原則，做到計(jì)劃領(lǐng)用和配制，避免造成浪費(fèi)或失效。4.溶液的有效期4.1標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的有效期4.1.1除另有規(guī)定外，標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液在常溫（1525）下，保存時(shí)間一般不超過2個(gè)月。4.1.2當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、顏色變化等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)重新配制10、。4.1.3標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度0.02mol/L時(shí)，應(yīng)于臨用前將濃度高的標(biāo)準(zhǔn)溶液用煮沸并冷卻的水稀釋，必要時(shí)重新標(biāo)定。4.1.4部分標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的使用有效期溶液名稱濃度或含量有效期鹽酸C（HCL）=0.1000mol/L2個(gè)月C（HCL）=1.0000mol/L2個(gè)月氫氧化鈉C（NaOH）=0.1000mol/L2個(gè)月C（NaOH）=0.5000mol/L 2個(gè)月C（NaOH）=1.0000mol/L2個(gè)月硫酸C（1/2H2SO4）=0.02000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配C（1/2H2SO4）=0.1000mol/L2個(gè)月C（1/2H2SO4）=0.5000mol/L2個(gè)月C（1/2H2SO4）=1.11、0000mol/L2個(gè)月高錳酸鉀C（1/5KMnO4）=0.1000mol/L2個(gè)月高錳酸鉀C（1/5KMnO4）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配碘C（1/2I2）=0.1000mol/L20天碘C（1/2I2）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.1000mol/L2個(gè)月硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.02500mol/L2個(gè)月硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸亞鐵銨C(NH4)2Fe(SO4)2=0.1000mol/L1周硝酸銀C（AgNO3）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硝酸銀C（AgNO3）=0.05000mo12、l/L2個(gè)月氫氧化鉀-乙醇C（KOH-乙醇）=0.05000mol/L1個(gè)月氯化鈉C（NaCl）=0.05000mol/L2個(gè)月乙二胺四乙酸二鈉C（EDTA）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配重鉻酸鉀C（1/6K2Gr2O7）=0.25000mol/L2個(gè)月草酸鈉C(1/2Na2C2O4)= 0.01000molL。現(xiàn)用現(xiàn)配溴C（1/2Br2）=0.1000mol/L2個(gè)月氧化汞1 mL相當(dāng)20ugS2-2個(gè)月氧化汞1 mL相當(dāng)1ugS2-現(xiàn)用現(xiàn)配4.2雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的有效期4.2.1雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的量取體積應(yīng)在0.05ml2.00ml之間。當(dāng)量取體積少于0.05ml時(shí),應(yīng)將雜質(zhì)測定用13、標(biāo)準(zhǔn)溶液按比例稀釋。稀釋的比例,以稀釋后的溶液在應(yīng)用時(shí)的體積不小于0.05ml為準(zhǔn)。當(dāng)量取體積大于2.00ml時(shí),應(yīng)在原雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液制備方法的基礎(chǔ)上,按比例增加所用試劑和制劑的加入量,增加比例以制備后溶液在應(yīng)用時(shí)的量取體積不大于2.00ml為準(zhǔn)。4.2.2除另有規(guī)定外，雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液，在常溫（1525）下，保存時(shí)間一般為2個(gè)月。4.2.3當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、顏色有變化等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)重新制備。4.2.4部分雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的使用有效期溶液名稱濃度或含量有效期氯化銨0.1mgNH4+/mL3個(gè)月氯化銨0.01mgNH4+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配磷酸二氫鉀0.5 mgPO43mL3個(gè)月磷酸二氫鉀014、.02mgPO43mL現(xiàn)用現(xiàn)配鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為100mgL3個(gè)月鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為1200mgL3個(gè)月鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為2000mgL3個(gè)月苯酚1.00g/L1個(gè)月苯酚10.00mg/L現(xiàn)用現(xiàn)配溴酸鉀-溴化鉀0.1000molL2個(gè)月氯化鈉Na+濃度102mol/L3個(gè)月氯化鈉Na+濃度104mol/L1個(gè)月氯化鈉Na+濃度105mol/L1個(gè)月氯化鈉Na+濃度106mol/L1個(gè)月氯化鉀-氯化鈉0.80mg鉀離子和26.00mg鈉離子/L6個(gè)月氯化鉀-氯化鈉2.80mg鉀離子和36.00mg鈉離子/L6個(gè)月硫酸鐵銨0.1mgFe2+/mL3個(gè)月硫酸鐵銨0.0115、mgFe2+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸亞鐵銨0.01mgFe2+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸鋁鉀0.1mgmL3個(gè)月硫酸鋁鉀0.01mgmL現(xiàn)用現(xiàn)配二氧化硅1mgSiO2mL3個(gè)月二氧化硅0.01mgSiO2mL現(xiàn)用現(xiàn)配硝酸鉀0.4 mgNO3mL3個(gè)月硝酸鉀0.1mgNO3mL現(xiàn)用現(xiàn)配亞硝酸鈉0.4mg NO2mL3個(gè)月亞硝酸鈉0.1mg NO2mL現(xiàn)用現(xiàn)配福馬肼濁度10 FTU1周氯化鉀0.01molL現(xiàn)用現(xiàn)配氯化鉀0.001molL現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸聯(lián)氨(1mL含1gN2H4)現(xiàn)用現(xiàn)配標(biāo)準(zhǔn)油儲(chǔ)備液（紅外測油儀專用）1.00g/L現(xiàn)用現(xiàn)配油標(biāo)液（紅外測油儀專用）0、4、8、16、32、64mg/L現(xiàn)用現(xiàn)配4.3指16、示劑溶液的使用有效期4.3.1除另有規(guī)定外，指示劑溶液，在常溫（1525）下，保存時(shí)間一般為6個(gè)月，當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、顏色有變化等現(xiàn)象以及在使用時(shí)明顯失效時(shí)，應(yīng)重新制備。4.3.2使用有效期有特殊規(guī)定的部分指示劑溶液指示劑名稱濃度或含量有效期甲基紅一亞甲基藍(lán)1個(gè)月溴百里酚藍(lán)0.5g/L3個(gè)月甲基紅1g/L6個(gè)月甲基橙5g/L6個(gè)月甲基橙1g/L6個(gè)月酚酞-乙醇10g/L6個(gè)月淀粉10g/L2周試亞鐵靈6個(gè)月鈣黃綠素一酚酞6個(gè)月鉻黑T+氯化鈉（固態(tài)）1+1003個(gè)月鉻黑T（液態(tài)）5g/L現(xiàn)用現(xiàn)配酸性鉻藍(lán)K5g/L1個(gè)月鉻酸鉀50gL6個(gè)月4.4緩沖溶液的使用有效期4.4.1在常溫（1525）17、下，PH10的緩沖溶液，保存期為2個(gè)月；PH10的緩沖溶液，保存期為3個(gè)月。4.4.2當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、發(fā)霉等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)重新制備。4.5試驗(yàn)中所用的其它制劑、制品和溶液的使用有效期4.5.1除另有規(guī)定外，試驗(yàn)中所用的其它制劑、制品和溶液，在常溫（1525）下，保存時(shí)間一般為6個(gè)月。4.5.2當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、顏色有變化等現(xiàn)象以及在使用時(shí)明顯失效時(shí)，應(yīng)重新制備。4.5.3使用有效期有特殊規(guī)定的部分溶液制品、制劑、溶液溶液名稱濃度或含量有效期還原型靛胭脂1周奈斯勒顯色劑1個(gè)月抗壞血酸20g/L1個(gè)月鉬酸銨26gL2個(gè)月氯胺T1gL現(xiàn)用現(xiàn)配4-氨基安替比林溶液。2gL1周鐵氰化鉀溶液。8gL18、1周過硫酸鉀40g/L2周鄰菲啰啉2g/L1個(gè)月焦性沒食子酸250g/L2個(gè)月雙氧水（H2O2）1+92個(gè)月鹽酸羥胺10g/L 2個(gè)月（四）計(jì)量器具管理制度1.目的對質(zhì)檢部所用的計(jì)量器具進(jìn)行管理，滿足分析工作需要。2.2職責(zé)2.2.1技術(shù)組負(fù)責(zé)對計(jì)量儀器進(jìn)行檢定或送檢。2.2.2使用班組負(fù)責(zé)對所用計(jì)量儀器保管和維護(hù)。3.工作程序3.1技術(shù)組應(yīng)建立“計(jì)量器具一覽表”。3.2技術(shù)組應(yīng)制定出計(jì)量器具檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃檢定或送檢。3.3檢定好的計(jì)量器具應(yīng)建立完整的技術(shù)檔案并妥善保存。3.4在用、停用、報(bào)廢及封存的計(jì)量器具應(yīng)有明顯的標(biāo)識，不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢定或檢驗(yàn)不合格的計(jì)量器具。3.5計(jì)量器具的更新由技術(shù)19、組每年根據(jù)實(shí)際情況擬定更新計(jì)劃、報(bào)批。3.6各班組在使用時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，不準(zhǔn)有違反操作規(guī)程的現(xiàn)象發(fā)生。3.7各班組應(yīng)對所用的計(jì)量器具包機(jī)到人維護(hù)和保養(yǎng)。延長儀器的使用壽命。3.8班組在使用過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告檢修人員檢修、校驗(yàn)，禁止非檢修人員隨意亂動(dòng)儀器和設(shè)備。3.9計(jì)量器具使用完后應(yīng)按規(guī)定回原狀態(tài)，并按要求在登記本上登記、簽名。（五）倉庫管理制度1.目的根據(jù)質(zhì)檢部使用的各種藥品、試劑、材料的保管要求，規(guī)范地對各種物資進(jìn)行保管，防止各類事故的發(fā)生。2.職責(zé)倉管員執(zhí)行倉庫管理制度，合理地對物資進(jìn)行領(lǐng)入、保管和發(fā)放。3.倉庫的管理3.1各種化學(xué)試劑、藥品應(yīng)根據(jù)其不同的性20、質(zhì)分類擺放整齊，不得亂堆亂放。3.2貴重、劇毒物資的管理按物資控制程序執(zhí)行。3.3倉庫內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)行通風(fēng)，防止揮發(fā)性物質(zhì)的聚集，杜絕事故隱患。3.4物資的領(lǐng)入和保管應(yīng)根據(jù)需求量合理領(lǐng)入，防止物資積壓。3.5倉管員應(yīng)對所保管的物資賬目清楚，賬、卡、物相符。3.6進(jìn)入倉庫時(shí)應(yīng)佩帶必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。3.7倉管員應(yīng)根據(jù)所保管物資的情況，有措施保證物資的安全，如安全方面存在隱患，應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映并消除隱患。3.8離開倉庫時(shí)，應(yīng)全面檢查水、電、門、窗情況，確定關(guān)閉后才能離開。（七）產(chǎn)品留樣保管制度1.目的對重要化工原料和成品（如煤樣、油、甲醇、硫磺等）分析樣品留樣保管，以便對分析結(jié)果進(jìn)行追溯。2.職責(zé)21、各分析室履行對所涉各種產(chǎn)品或中間產(chǎn)品分析樣品的留樣和保管。3.工作程序3.1對出廠的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)后，留下的樣品應(yīng)立即用磨口瓶封裝，定置存放于留樣柜中并妥善保存。保存期為1周（特指煤樣）3個(gè)月。3.2對所留樣品應(yīng)按產(chǎn)品批號進(jìn)行登記，由專人進(jìn)行保管。并注明產(chǎn)品名稱、日期、班次，以利于對所留樣品的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢和追溯。3.3樣品保留期間，班組成員如要對該樣品領(lǐng)用，必須經(jīng)室長（或技術(shù)員）同意，若要領(lǐng)出，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意并作好登記。3.4每月應(yīng)對上月所留樣品按隨機(jī)抽檢的原則，進(jìn)行一次復(fù)檢，以確認(rèn)分析人員的檢驗(yàn)質(zhì)量和判定所留樣品是否變質(zhì)。3.5樣品留樣達(dá)到保存期限，需要處理時(shí)，應(yīng)由室長或班長監(jiān)督處22、理、記錄。（八）免檢設(shè)備管理規(guī)定1. 免檢設(shè)備定義在分析儀器分析操作過程中，一部分儀器設(shè)備可用已知的標(biāo)準(zhǔn)樣對儀器進(jìn)行校準(zhǔn)，另一部分由系統(tǒng)自動(dòng)檢測完成。在分析實(shí)踐過程中常將以上設(shè)備列為免檢范疇。本規(guī)定將上述兩類設(shè)備的檢驗(yàn)及維護(hù)管理工作進(jìn)行規(guī)范，以此將儀器設(shè)備的管理制度作進(jìn)一步的補(bǔ)充和完善，列入免檢范疇的設(shè)備至少需要具備下述特征之一：1.1要求定位精度不高的一般加熱設(shè)備；1.2屬于標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的電子產(chǎn)品，帶編程操作系統(tǒng)的設(shè)備；1.3低值且無調(diào)整裝置的測量設(shè)備；1.4暫無檢測手段的分析控制設(shè)備；1.5可用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校驗(yàn)的設(shè)備。2.免檢設(shè)備的具體范圍2.1交直流穩(wěn)壓電源；2.2工業(yè)分析控制計(jì)算機(jī)及其配23、套設(shè)備；2.3可編程控制的分析設(shè)備。3.免檢設(shè)備的維護(hù)、檢修3.1對于免檢設(shè)備，分析操作人員除嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程之外，要求保持設(shè)備清潔、干凈，出現(xiàn)故障時(shí)及時(shí)上報(bào)；3.2關(guān)鍵性設(shè)備，高價(jià)值設(shè)備聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行售后服務(wù)和維修。3.3儀器維修巡檢時(shí)，應(yīng)對所有分析儀器作維護(hù)檢查。4.免檢設(shè)備的技術(shù)管理4.1屬免檢范疇的分析儀器設(shè)備應(yīng)登記造冊，免檢設(shè)備作為分析儀器一覽表內(nèi)容的一部分；4.2對免檢設(shè)備要有明顯的免檢標(biāo)識；4.3免檢儀器設(shè)備規(guī)格、型號等技術(shù)參數(shù)應(yīng)在分析一覽表中作記錄。（九）煤采制樣、分析管理制度（入庫煤采制樣、分析管理制度）1、外來入庫煤（卸至各煤倉的原、燃料煤）須每車單獨(dú)采樣，采樣時(shí)隨機(jī)布點(diǎn)。24、2、當(dāng)煤入庫時(shí)，根據(jù)當(dāng)日入庫煤的進(jìn)量，穩(wěn)定供應(yīng)商可以5車、10車為一采樣單元采集樣品進(jìn)行分析，每車采集一個(gè)子樣，按需要混合成相應(yīng)的樣品，并注明是多少車的混合樣，每個(gè)混合樣必須出一個(gè)分析數(shù)據(jù)。新供應(yīng)商必須車車取樣，每車一個(gè)分析樣，每車出一個(gè)分析數(shù)據(jù)。3.采樣由自動(dòng)采樣機(jī)采樣或現(xiàn)場手動(dòng)采樣兩種方式，采樣標(biāo)準(zhǔn)按GB/T475-2009標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.采樣人員與制樣人員的交接采樣人員每采集510個(gè)煤樣后，一并送制樣崗位，并與制樣人員做好樣品交接手續(xù)。5.完成當(dāng)日的采樣工作后，采樣人員須將相關(guān)記錄交制樣、分析崗位。6.制樣人員按要求制備每個(gè)煤分析樣品。7.做好制樣人員與分析人員的樣品交接。8.分析人員及時(shí)準(zhǔn)確測定每個(gè)樣品，并制作質(zhì)量報(bào)告單。同時(shí)對樣品留樣，留存至少1周。9.保證分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。10.采樣人員、制樣人員、分析人員不允許作假，做好廉政工作，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。（十）渣、灰、濾餅等的采制樣、分析操作方法1.采樣按生產(chǎn)管理部核定的取樣點(diǎn)和頻次分別對渣、灰、濾餅采樣。2.制樣將渣、灰樣品分別用人工破碎后，用分樣器或人工“四分法”分樣，再用機(jī)械破碎至粒度小于1mm。用“制樣粉碎機(jī)”磨至測定“殘?zhí)肌彼璧牧６龋讲蓸尤掌凇悠访Q送分析崗位。 濾餅樣品取樣后直接送分析崗位分析。3、分析分析人員接樣品后，及時(shí)對每個(gè)渣、灰、濾餅樣品進(jìn)行殘?zhí)挤治觥⑸蠄?bào)，剩余樣品留存。