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1、企業生產項目危險廢物內部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、總則3二、危險廢物管理責任制度4三、危險廢物標識管理制度7四、危險廢物管理計劃制度9五、 危險廢物申報登記制度11六、 危險廢物分類管理制度12七、 危險廢物轉移聯單管理制度13八、 危險廢物經營許可證制度15九、應急預案備案制度16十、危險廢物分析管理制度17十一、危險廢物貯運管理制度18十二、危險廢物利用設施管理制度19十三、建立危險廢物臺賬管理制度20十四、危險廢物人員培訓制度22十五、危險廢物崗位勞動保護管理制度23十六、危險廢物內部監2、督管理措施和制度24十七、危險廢物環境監測制度25一、總則1、目的為了加強公司危險廢物的管理，防止危險廢物污染環境，保障人身健康，促進經濟和社會的可持續發展，根據根據國家有關法規和公司實際情況，特制訂本制度。2、編制依據（一） 中華人民共和國環境保護法（二）中華人民共和國固體廢物污染防治法（三）國家危險廢物名錄（2008版）（四）危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）(五）危險廢物轉移聯單管理辦法（國家環?？偩至畹?號）（六）環境保護圖形標志固體廢物貯存（處置）場所（GB15562.2-1995）（十）危險廢物經營單位編制應急預案指南（國家環?？偩止?007年第48號）（七）危3、險廢物經營許可證管理辦法3、適用范圍適用于公司范圍內列入國家危險廢物名錄（XX版）的危險廢物的收集、貯存、轉運、轉移、綜合利用等活動。二、危險廢物管理責任制度為貫徹執行中華人民共和國環境保護法、固體污染防治法及有關法律、法規，保護環境，結合本公司實際情況，特制定危險廢物污染防治責任制度。1、遵循環境保護“預防為主，防治結合” 的工作方針和“三同時”規定，做到生產建設與保護環境同步規劃、同步實施、同步發展，實現經濟效益、社會效益和環境效益的有機統一。 2、 公司負責人是危險廢物管理工作的第一負責人，對全公司環境保護工作負全面的領導責任，并引導其穩步向前發展。設立以企業法人為首、各部門領導組成的污4、染防治工作領導小組，對公司的各項環境保護工作進行決策、監督和協調。 3、安全環保部是危險廢物管理工作歸口管理部門，負責公司日常管理，并把目標和任務落實到相關責任單位。 4、按照“管生產必須管環?！钡脑瓌t，生產部門對本單位危險廢物管理工作負全面的領導責任；各車間、部、室必須把危險廢物管理工作納入本部門管理工作中。全體員工應自覺遵守國家、地方和公司頒發的各項環境保護規定，穩定生產裝置，規范生產工藝流程，減少生產過程中污染物的排放。 5、各部門危險廢物管理工作責任 （一）安全環保部門(1)、主持公司危險廢物污染防治日常工作。建立管理網絡、檔案、臺帳，完善保護管理體系，監督各生產經營單位的污染物防治情5、況；(2)、完善環境監測體系，監測和抽查全公司各類污染物排放情況；(3)、 參加建設項目環境影響報告書(表)的會審，監督建設項目環境保護“三同時”執行情況，負責新、擴、改建項目試生產報審工作；(4)、按“事故四不放過”原則，組織污染事故調查；(5)、編制環境保護考核指標，及時考核；(6)、組織貫徹和實施國家環境保護環保法律、法規及上級部門環境保護文件、條例和決議，不斷提高職工的環境保護意識，促進環境保護與生產建設同步發展。（二）生產管理部門(1)、把污染防治納入生產管理、控制過程。對污染物處理設施的運行，必須與主體設施同時調度安排；(2)、對生產系統開、停車和事故狀態下的污染物堆存排放要采取有6、效防范、應急措施，避免污染環境；當生產經營與環境保護發生矛盾時，生產安排要服從環境保護法律、法規的要求；不得把沒有污染防治措施的工序或產品轉移給其它企業。(3)、危險廢物污染防治處理設施納入生產設備管理程序，制定相應的、與動力、運行設備指標一致的考核指標，嚴格監督執行，減少跑、冒、滴、漏；對各類設備檢修、大修，要確保污染物處理設施的檢修質量，為生產經營服務。(4)、確保污染物治理與生產經營活動同時計劃、布置、檢查、總結和評比；加強生產過程控制，做到規范堆存達標排放；對不執行“三同時”規定或達不到要求的工程項目，有權拒絕接收和使用。（三）中心化驗分析室(1)、按照國家環境監測標準和規范，開展環境7、監測和安全衛生分析；(2)、編制各類監測周報、季報、年報，并對監測分析結果作出是否超標、達標等級、危害程度等結論性的意見，及時準確地報告公司環境保護部門和主管領導；(3)、監測、分析全過程有統一完善的質量保證體系，按規定填寫分析原始記錄，監測人員要對監測數據承擔相應責任；(4)、化學試劑、分析化驗余樣必須妥善保管、處理，不得污染環境。并對易燃易爆，有毒化學藥品按照規定設立倉庫，實施雙人雙鎖管理模式。（四）供銷部門(1)、負責環保設備，儀器、藥品和備件等物資的供應工作，做好有毒有害物料的管理，防止在運輸、貯存和發放時逸散泄漏污染環境；(2)、完成回收物資及資源綜合利用產品的運輸、銷售工作；(3)8、固體危險廢物（含危廢）按國家相關規定進行處置或處理，不得把可能產生二次污染的物料或產品轉移給其它企業。三、危險廢物標識管理制度根據固廢法第52條規定及自治區、盟（市）、旗環保部門單位危險廢物規范化管理工作實施方案的要求，為進一步規范本單位危險廢物標志，加強對危險廢物貯存、利用、轉運設備的監督管理，結合本單位實際情況特制定本危險廢物貯存和標識管理制度，具體內容如下：1、危險廢物貯存和標識的依據和標準、 固廢法有關規定、 環境保護圖形標志、 固體廢物貯存(處置)場(GB 15562.2-1995)、 危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）2、危險廢物貯存管理、危險廢物置于貯存設施內9、，貯存時限一般不得超過一年，并設專人管理。、危險廢物貯存應采取符合國家環境保護標準的防護措施，設置泄漏、溢滿事故收集、處理防護設施。、禁止將不能相容的危險廢物混合貯存，禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。3、危險廢物標識的設置和管理、危險廢物的貯存、運輸、處置危險廢物的場所，必須依法設置相應標識、警示標志和標識牌，標識牌上應注明貯存的危險廢物代碼、危害性以及開始貯存的時間等內容。、設置的標識標志必須符合國家標準要求的規格尺寸比例和顏色要求，噴涂和印刷質量要求油墨均勻，且不易退色；圖案、文字清晰、完整；套印準確，套印誤差應不大于1mm。、各種標識標志的設置要牢固，位置要準確、明顯、醒目，如有標志10、退色、損壞、危險廢物利用暫存、處置場所變更等情況，應及時更換標志。四、危險廢物管理計劃制度根據固廢法第五十三條規定及自治區、盟（市）、旗環保部門危險廢物規范化管理工作實施方案的要求，為加強本單位危險廢物的管理，減少危險廢物的危害性、合理利用和無害化處置危險廢物，防治危險廢物污染環境；促進本單位清潔利用和循環經濟發展的需要，結合本單位實際情況特制定本危險廢物管理計劃制度，具體內容如下： 1、危險廢物管理計劃由本單位危險廢物管理工作領導小組, 按照中華人民共和國固體廢物污染環境防治法相關規定,根據本單位上年度的利用情況及管理計劃期限內的利用計劃情況制定。危險廢物管理計劃以書面形式制定。2、危險廢物11、管理計劃制定的原則和要求（1）、根據國家和地方危險廢物管理規定制定。（2）、體現危險廢物嚴格控制和重點防治的原則，體現對危險廢物利用、貯存、運輸、利用和處置全過程監督管理的原則，體現減少危險廢物的危害性、充分合理利用危險廢物和無害化處置危險廢物的原則。（3）、根據危險廢物管理計劃制定和備案指南的要求和本單位實際情況，確定制定危險廢物管理計劃的內容。3、危險廢物管理計劃的備案每年12月30日前，向（旗）縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門報送下一年度的危險廢物管理計劃書。 指定專人妥善保管危險廢物管理計劃書。危險廢物管理計劃書應當至少保存5年。4、危險廢物管理計劃的內容有下列重大改變時，及時12、以書面形式向環保部門匯報：（1）變更法人名稱、法定代表人和住所的；（2）增加或者減少危險廢物類別的；（3）新建或者改建、擴建和拆除原有危險廢物貯存、利用和處置設施的；（4）因改進工藝、調整產品或搬遷而停止利用危險廢物的。五、危險廢物申報登記制度根據固廢法及自治區、盟（市）、旗環保部門危險廢物規范化管理工作實施方案的要求，為規范和落實本單位危險廢物的申報登記工作，結合本單位實際情況特制定本危險廢物申報登記制度，具體內容如下：1、危險廢物申報登記工作的落實落實危險廢物的申報登記措施和責任,由專人負責通過“自治區固體廢物管理信息系統”做好本單位的危險廢物的申報登記工作。2、危險廢物申報登記的要求及程13、序必須在每年規定的日期前通過“自治區固體廢物管理信息系統”如實申報上年度危險廢物利用及處置情況,并按規定先通過網上申報，經（旗）縣區級環保部門審核同意后，逐級上報。3、危險廢物申報登記負責人職責危險廢物申報登記負責人必須提高認識認真負責，申報登記數據必須以臺賬數據為基礎如實申報，不得虛漏報、瞞報。違反本危險廢物的申報登記制度規定的按公司制度處罰，情節嚴重的追究相關法律責任。六、危險廢物分類管理制度1、收集、貯存、轉移危險廢物時，嚴格按照危險廢物特性分類進行，防止混合收集、貯存、運輸、轉移性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。2、貯存危險廢物時嚴格按照國家環境保護標準的防護措施，禁止將危險廢物混14、入非危險廢物中貯存。 3 、不同的危險廢物貯存場所必須設置明顯的識別標志。七、危險廢物轉移聯單管理制度根據固體法第59條、國家環?？偩治ｋU廢物轉移聯單管理辦法有關規定及自治區、盟（市）、旗環保部門單位危險廢物規范化管理工作實施方案的要求，為進一步規范本單位危險廢物的管理，結合本單位實際情況特制定本危險廢物轉移管理制度，具體內容如下：1、危險廢物轉移管理工作的落實由專人負責嚴格執行危險廢物轉移計劃和依法運行危險廢物轉移聯單,并通過“自治區固體廢物管理信息系統”登記轉移計劃和電子轉移聯單。2、危險廢物轉移規定和要求、在轉移危險廢物前，須按照國家有關規定報批危險廢物轉移計劃；經批準后，向移出地環境保15、護行政主管部門申請領取聯單，在危險廢物轉移前三日內報告移出地環境保護行政主管部門，并同時將預期到達時間報告接受地環境保護行政主管部門。、每轉移一車、船（次）同類危險廢物，應當填寫一份聯單。每車、船（次）有多類危險廢物的，應當按每一類危險廢物填寫一份聯單。、如實填寫聯單中利用單位欄目，并加蓋公章，經交付危險廢物運輸單位核實驗收簽字后，將聯單第一聯副聯自留存檔，將聯單第二聯交移出地環境保護行政主管部門，聯單第一聯正聯及其余各聯交付運輸單位隨危險廢物轉移運行。、危險廢物接受單位應當按照聯單填寫的內容對危險廢物核實驗收，如實填寫聯單中接受單位欄目并加蓋公章；接受單位應當將聯單第一聯，第二聯副聯自接受危16、險廢物之日起十日內交付利用單位，聯單第一聯由利用單位自留存檔，聯單保存期限為五年；聯單第二聯副聯由利用單位在二日內報送移出地環境保護行政主管部門。3、危險廢物轉移負責人的職責、 統籌本單位危險廢物轉移管理工作，負責制定、組織實施危險廢物轉移管理計劃和實施方案。、 負責按規定申報危險廢物轉移計劃和申領、保管危險廢物轉移聯單。、 在每次危險廢物轉移時，按規定正確使用和填寫危險廢物轉移聯單，做好危 險廢物轉移時的聯單交接工作。、 負責每次危險廢物轉移現場環境污染防治監督管理工作。、 負責在廢物轉移前三日內報告移出地環境保護行政主管部門，并同時將預期到達時間報告接受地環境保護行政主管部門。、 負責每次17、危險廢物轉移后，跟蹤和督促危險廢物接受單位按規定如期回交聯單第一聯，第二聯副聯，并負責按規定把聯單第二聯副聯報送移出地環境保護行政主管部門。八、危險廢物經營許可證制度 對于進行綜合利用危險廢物的經營單位，應嚴格按照危險廢物經營許可證管理辦法（中華人民共和國國務院令第408號）的要求申請領取危險廢物經營許可證，經環保部門驗收合格后方可生產。1、危險廢物管理小組應定期核實公司危險廢物經營情況，如有以下情形之一，應重新申請領取危險廢物經營許可證：改變危險廢物經營方式的；增加危險廢物類別的；新建或改建、擴建原有危險廢物經營設施的；超過原批準年經營規模20%以上的。2、危險廢物經營許可證有效期屆滿，危險18、廢物經營單位繼續從事危險廢物經營活動的，應當于危險廢物經營許可證有效期屆滿個工作日前向原發證機關提出換證申請。九、 應急預案備案制度1、根據公司廠區范圍內危險廢物的收集、貯存和利用過程中可能出現的泄漏、揚散等意外事故，公司危廢管理小組制定了巴彥淖爾華峰氧化鋅有限公司危險廢物事故應急預案。2、應急預案由各應急指揮和應急隊員的負責確認，經簽發蓋章后交旗（縣）環保局備案。每年或危險廢物種類、處理方式發生明顯變化時，且原預案不能滿足事故應急處理要求時需要由指揮領導小組進行修訂并更換舊版并重新報備。3.依據巴彥淖爾華峰氧化鋅有限公司危險廢物事故應急預案規定，公司每年應舉行不少于一次危險廢物事故應急演練。19、演練由安環部主導，演練前需要制定演練方案（計劃），演練后編寫演練報告，針對演練中發現的問題從人員、機械、物料、規章制度和環境等方面進行整改，從而確保在危險廢物意外事故發生時，應急預案的有效實施。十、危險廢物分析管理制度1、分析危險廢物的目的：確保本公司接受的危險廢物為許可證經營的危險廢物，從而確保危險廢物得到正確的貯存或利用。2、具體內容為：（1）、本公司在接受危險廢物產生單位的危險廢物之前，應先要求危險廢物產生單位提供有資質的化驗室對該危險廢物進行歸類的證明資料，并確保與公司經營許可證允許的范圍相一致后，方可接受該危險廢物；（2）、確認所轉移危險廢物與危險廢物轉移聯單所列危險廢物相一致；（320、）、廢物采樣應按照要求進行操作，依據不同批次、廢物產生日期分別定量取樣，所取樣品應具有代表性、準確性和可靠性，從而獲得精確的、可靠的監測分析數據，為危險廢物的利用做好準備工作。（4）、危險廢物進行綜合利用前，必須進行化驗分析獲得數據后，再確定危險廢物配料的配比。十一、危險廢物貯運管理制度1、根據相關法律法規的要求，公司接收的危險廢物，必須送至危險廢物專用儲存點。并由專人管理危險廢物的入庫登記臺賬。2、危險廢物儲存點不得放置其它物品，應配備相關危險廢物標識。3、應保持儲存點場地的清潔，危險廢物堆放整潔。4、環保部門相關責任人按相關管理制度對危險廢物暫存場進行規范管理，做好危險廢物暫存堆放管理。521、專管人員每天必須對貯存的危險廢物進行檢查，貯存場所必須采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施；不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撤危險廢物。發現問題，按照技術要求及時處置。6、嚴格按照國家對危險廢物的相關要求和公司的相關規定辦理危險廢物轉移工作。7、危險廢物貯存庫必須符合中華人民共和國固體廢物污染環境防治法的相關規定，同時符合消防安全的相關要求。8、在貯存庫顯眼位置必須設置危險廢物標識。十二、危險廢物利用設施管理制度1、危險廢物利用設施應確保辦理相關環保手續，并由檔案管理部門保存環評、批復文件等相關材料。符合“三同時”要求。2、危險廢物利用設施應由專人運行管理，管理人員應經過危險廢物22、管理相關培訓，熟悉該設施運行工藝。3、建立危險廢物利用臺賬，如實記錄危險廢物利用情況。4、定期組織對利用設施進行污染物排放環境監測，確保符合相關標準要求。5、定期對利用設施進行維護保養，確保利用設施長期穩定運行，設施出現故障應及時通知維修部門處理十三、建立危險廢物臺帳管理制度根據固體廢物污染環境防治條例第九條規定及自治區、盟（市）、旗環保部門危險廢物規范化管理工作實施方案的要求，為申報登記、環境統計、三同時驗收等制度實行過程中的危險廢物相關數據提供確實可靠的依據，結合本單位實際情況特制定本危險廢物管理臺帳制度，具體內容如下：1、建立管理臺帳前期準備工作危險廢物臺帳的基礎建立，確定所利用的危險廢23、物并在企業內部給危險廢物確定唯一的編號。建立相關記錄表格,相關表格一般應分別留存于危險廢物利用部門、貯存部門和臺賬匯總部門。2、管理臺帳建立的步驟（1）記錄與計量在貯存、利用、處置等環節建立有關危險廢物的臺帳記錄表,危險廢物轉移出時或在單位內部利用時，必須要求稱重。（2）定期資料收集與匯總定期匯總危險廢物臺帳記錄表,相應記錄表或憑證以及危險廢物轉移聯單（包括內部轉移聯單）要隨報表封裝匯總。（3）形成完整臺帳匯總危險廢物臺帳報表，以及危險廢物利用工序調查表及工序圖、危險廢物特性表、危險廢物利用情況一覽表，形成完整的危險廢物臺帳。3、管理臺帳制度的實施與保障（1）危險廢物管理臺帳制度的實施涉及單位24、內部危險廢物的貯存、利用處置、實驗分析和安全環保等相關部門。（2）充分結合自身的實際情況，與利用記錄相銜接，建立內部危險廢物管理機制和流程，明確各部門職責，真實記錄危險廢物的貯存、利用、處置等信息，保證建立危險廢物管理臺帳制度的良好運行,特別是要確保所有原始單據或憑證應當交由專人（如臺帳管理員）匯總。（3）危險廢物管理臺帳應當分類裝訂成冊，由專人管理，防止遺失,并采用信息軟件輔助管理危險廢物臺賬。十四、危險廢物人員培訓制度1、培訓內容、危險廢物管理法律、法規與標準；、危險廢物基本知識；、危險廢物管理制度和操作規程；、正確使用、維護危險廢物危害防護設備和個人防護用品；、發生事故時的應急救援措施。25、2、培訓的對象與方式、新進廠職工的培訓：廠部、車間、班組三級教育、車間之間的職工調動教育：、車間內部的職工調動教育： （4）、定期教育3、組織實施部門、 危險廢物工作領導小組統籌危險廢物教育培訓工作，負責制定、組織實施危險廢物教育培訓計劃和實施方案。、 危險廢物專職(或)兼職管理員負責組織職工進行危險廢物知識培訓教育。十五、危險廢物崗位勞動保護管理制度1、安全環保部門負責編制危險廢物崗位勞保用品發放標準，并按生產實際及時做出調整。2、各責任單位按規定擬訂勞保用品的采購計劃，并報供銷部門采購。 3、供銷部門負責按各責任單位制訂的采購計劃及時采購勞保用品，負責所采購的勞防用品符合國家有關標準，負責26、供應商具有勞防用品生產資格，選用“三證”（生產許可證、安全鑒定證、產品合格證）齊全的勞動防護用品。4、庫房負責按勞防用品發放標準準確核發歸口勞保用品，并建立各類勞動保護用品的發放臺賬。5、根據作業性質、環境條件等、勞動強度及有關技術標準，正確選擇和采用合適的防護用品器具發放到各操作崗位。6、各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。十六、危險廢物內部監督管理措施和制度 危廢管理小組應制定檢查方案（包括擬檢查的問題類型及檢查頻率），由安環科主導，定期對生產經營過程中針對以下情況進行排查：1、危險廢物易發生泄漏的區域是否存在泄漏；2、危廢利用設施及附屬設備（如泵、閥門、傳送設施、管道）是否存在泄漏和無組織排放；3、防火通道是否暢通；4、污染防治設施是否正常運行；5、危險廢物貯存場所是否存在分類不規范現象。本規章制度從XX年5月1日起執行和實施。