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1、企業生產項目樣板訂單流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的為加強公司樣板訂單流程管理，強化銷售到生產環節的無縫銜接，實現產品加工過程高效、低耗，確保訂單能夠按期交貨.二、適用范圍適用于公司所有的樣板訂單.三、職責3.1 銷售部3.1.1 負責樣板訂單的合同簽訂、貨款進度確認及出貨控制；對接生產之核心事項確認(圖紙、材質、色板、皮料、布料、五金、大理石、玻璃等)；3.1.2 及時提供訂單資料給商務部審核；3.1.3 內部溝通反饋客戶需求，外部聯絡協商交貨期；跟進聯絡客戶對樣板產品進行確認；3.2 商務部2、 訂單提交財務部審核后，及時下達生產訂單；3.2.2 對應訂單未完成之核心事項持續追蹤業務直至完成；3.3 PMC部3.3.1 主導樣板訂單評審，對訂單交貨期負責；3.3.2 編制樣板生產計劃和生產任務下達；樣板物料需求計劃的制定與監督執行； 生產計劃的跟進與調整（生產過程中待料、退料、補料、借料等以及訂單改制的管理），確保樣板產品的第一生產順序和優先出貨權；3.4 工藝技術部3.4.1 負責樣板訂單圖紙的生產工藝確認，發現圖紙或工藝等異常及時連接相應部門處理；3.4.2 各生產要素的技術確認（如色板、木皮等）；外購物料清單、產品分解清單作成；3.4.3 及時指導、處理、協調和解決樣板產品出現3、的技術問題，確保生產工作的正常進行；3.5 采購部3.5.1 負責落實樣板生產產品的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，跟進內部需求和供應商的交期，確保樣板物資采購的第一優先順序，及時供應生產所需的物資；3.5.2 督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保采購物品的質量；3.6 倉管部3.6.1 各種材料與產品的入庫管理：核對實物規格、型號、生產單位，清點數量分類存放，確保及時高效為生產提供所需的資源；3.6.2 各種材料與產品的出庫管理：監督檢查搬運人員的動作規范，避免搬抬過程中碰、刮、砸傷產品及人員；3.7 生產部3.7.1 主要負責樣板訂單的生產，確保按期完成；3.7.2 及時4、反饋生產過程中的異常（人員、設備、材料、工藝等），協調周邊單位跟進處理異常；3.8品管部3.8.1 負責樣板產品的原材料、在制品、成品的品質檢驗與控制；3.8.2 客戶投訴與退貨的調查、原因分析及改善措施的擬訂和傳播執行；3.9 設計部3.9.1 及時指導、處理、協調和解決樣板產品出現的有關設計問題，確保生產工作的正常進行；四、作業流程序號作業流程責任單位相關說明1提供資料銷售部提供訂單資料給商務部審核2訂單下達商務部提供訂單資料給財務部審核，下達訂單至PMC部3接收訂單PMC部接收客戶訂單，整理客戶信息4料單形成工藝技術部根據設計圖紙進行工藝和材料確認，材料清單、產品清單的作成5制定物料計劃5、PMC部根據訂單交期，制定物料需求計劃，并下達采購申請交采購部執行6制定生產計劃PMC部根據訂單交期，制定生產周計劃，并上報公司調度及相關部門7確認物料需求采購部根據樣板訂單的工藝要求，制訂物料需求計劃8執行采購采購部制訂采購計劃，并跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行9質量檢驗品質部檢驗物料質量及產品質量，并處理質量異常問題10驗收入庫倉管部及時安排人員驗收物料，清點完畢分類碼放做好標識11物料供應倉管部及時安排人員對物料進行發放，以滿足生產線的需求，并在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應12生產狀態跟進PMC部每天跟進訂單的在線狀態，及時反饋異常信息和相關調整13組織生產生產部根據生產6、計劃和物料到位情況，安排人員進行生產14進度管理生產部包括人、機、物等生產協調準備工作，跟蹤生產進度，保證按時交貨15異常協調異常相關各部針對生產中出現的異常，按類型的不同組織責任單位實施補救措施16訂單追蹤調整PMC部銷售部因異常導致交期延誤時，及時匯報公司生產調度，做好與客戶溝通，協商延遲交貨時間17質量檢驗品管部檢驗物料質量及產品質量，并處理質量異常問題18驗收入庫倉管部及時安排人員驗收產品，清點完畢分類碼放做好標識五、各環節完成時間節點規范部門銷售部商務部PMC部工藝技術部采購部備料組裝油漆包裝時間節點1天1天1天2天310天4天5天6天2天備注1.以業務接到客戶訂單開始計算各時間節點7、；交貨周期以PMC接單開始計算；交貨日期原則以訂單評審日期為準（特殊/加急的另行討論確定）；2.樣板材料采購周期：a.任何材料若有庫存，優先使用；b.板材：3天；c.布/皮材：3天；d.五金/大理石/玻璃：10天；E.特殊材料訂單評審會議后1日內另行確定，再確定交貨日期。五、管理要求5.1 銷售部5.1.1 客戶提供的工藝資料在合同評審期內不能按期及時到位，造成生產紊亂影響交期，則對業務員予以扣5分/次；5.1.2 業務下單填寫不規范或模糊不清，PMC部可以拒收，返回要求銷售部重新填寫；5.1.3 因客戶提供的工藝資料出錯或更改訂單由業務追查原因，造成損失的由銷售部承擔。5.2 PMC部5.28、.1 不能及時下達排產任務，對PMC部門予以扣10分/次；5.2.2 PMC部對訂單的生產進度跟蹤不到位，不能及時反饋相關信息使訂單造成延誤，跟單員予以扣1分/次，PMC經理連帶5分/次；5.3 工藝技術部5.3.1 因工藝不嚴謹或未認證造成損失，由工程部承擔20-70%的處罰；5.3.2 涉及新工藝不能如期設定工藝造成訂單延誤以5分/次進行處罰。5.4 采購部5.4.1 采購部門在訂單評審期間注明物料到位時間并跟進回廠；5.4.2 連續出現采購批次不合格，每拖一次予以扣5分/次（確認不可逆轉原因除外）；5.4.3 物料未按時到位，無生產總監確定不可逆轉周期，每拖一天采購經理扣5分/天，造成訂9、單延誤且造成損失采購部承擔20-70%的責任。5.5 生產部5.5.1 如果訂單不能按時開工，對車間主管予以扣5分/天；如果訂單不能按期交付，對車間主管予以每批次扣5分/天，生產部經理連帶10分/天，造成損失的按20-70%進行處罰；5.5.2 如果生產過程中出現異常情況，車間未及時上報，造成損失的則對車間主任予以扣5分/次；5.5.3 當訂單需求量多或同時幾個訂單下發，生產車間根據實際情況，要求原材料到位時間，PMC部跟進調整，銷售部同意時間，車間可以暫緩生產。5.6 品管部5.6.1 出現品質事故，按照品質事故處理辦法相關規定處理。六、本規定經總經理核準之日起即生效，本管理規定實施后，凡有類似管理制度（辦法）的將自行終止，以本規定為準。