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1、企業生產項目樣機備樣、入庫及保養管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為完善樣機的管理，規范樣機備樣、入庫、標識、儲存、領用、發運、歸還、日常保養等手續，特此定本制度。2適用范圍本規定適用于XX公司樣機的管理和控制。3部門職責3.1 設計部門（專用電機事業部、設計二部、高壓電機事業部）負責編制樣機的圖紙，下達有關BOM表（物料采購明細表）、產品技術要求及試驗要求。3.2 制造管理部負責下達樣機生產計劃，組織協調各生產單位生產。3.3 物資采購部負責按要求在指定的廠家范圍內將材料采購到位，并要求采購廠家提供2、第三方檢測報告。3.4 設計一部負責完成樣機型式試驗，并出具型式試驗報告。3.3 工藝部負責編制樣機質量控制計劃。3.5 質管部負責按質量控制計劃要求做好廠內樣機的來料、過程及成品質量檢驗，對成品進行標識和一致性抽查，并協助集團體系管理部做好樣機的外檢工作。質管部負責做好樣機的質量信息統計及備案，以便后期的質量追溯。3.6 各生產單位負責樣機的生產加工并建立過程質量追溯卡，確保電機合格入庫。3.7 商務部成品倉庫負責做好庫存電機的標識、包裝、儲存和保管工作，商務部儲運辦負責樣機的運輸和發貨。3.8 樣機的總裝配部門（裝配二廠、高壓電機廠、裝配一廠）負責外檢后返廠電機的維修和庫存電機日常保養工作3、。4 工作程序4.1 準備樣機4.1.1 集團體系管理部確認備樣樣機的型號、數量、交付日期及其他認證要求，并列出樣機清單。4.1.2 商務部成品倉庫按清單要求盤查樣機庫存量和庫存狀態并報給質管部。4.1.3 質管部核實樣機庫存量后，確定樣機規格和數量，通知設計部門準備樣機圖紙。4.1.4 設計部門需按體系管理部認證要求出圖，并指定主要材料牌號和采購廠家，導入BOM表。4.1.5 所有樣機一律帶CY尾標，噴中綠色，并由制造管理部生成唯一的料號。4.2 樣機排產質管部下發工作聯系單，通知制造管理部樣機排產。 制造管理部下達生產計劃至物資采購部及各生產分廠，并跟蹤樣機的生產進度。4.2.3 物資采購4、部按物料明細表要求到定點供貨廠家采購主要物料，并要求廠家提供CQC證書或第三方檢測報告。4.2.4 各生產分廠按照樣機分解計劃要求交付零部件，并填寫產品工藝路線加工卡片，登記各道工序生產日期、批次號、數量、工號、質量狀況等信息。4.2.5 質管部檢驗人員嚴格按工藝部編制的樣機控制計劃要求做好外購外協件進貨檢驗、半成品檢驗、過程檢驗和成品檢驗工作，并記錄好檢驗數據，交質管部辦公室存檔，以便追溯。4.2.6 質管部檢驗人員應對現場不合格品及時隔離，并監督不合格品的評審、處置，且保留不合格評審記錄。樣機總裝配車間在電機噴漆后送設計一部型檢站做型式試驗，并出具型檢報告。電機型式試驗各項性能滿足要求后，5、須經設計部門主要負責人簽字認可，方可通知總裝配車間貼產品認證標志（如CQC標識、防爆標識、節能標識、能效標識等），辦理入庫手續。型檢報告一式三份，設計部門、型檢站、質管部各存一份。4.3 樣機入庫和保管4.3.1商務部成品倉庫設置一塊專門區域放置樣機產品，并建立樣機庫存臺帳和卡片，登記每臺電機型號規格，功率，入庫時間、存放位置、銘牌信息等。質管部安排專人定期檢查樣機標貼的完整性和產品一致性，并做好相應記錄。4.3.3 任何人不允許將樣機移庫，如需出庫檢驗須經質管部和集團體系管理部同時簽字同意。4.4樣機定期檢測及日常保養4.4.1商務部成品倉庫保管員應定期檢查樣機的外觀和標識完好性，如有損壞，6、應立即通知總裝配車間維修。4.4.2電機每存放滿一年，成品倉庫保管員須通知電機總裝配車間領出，進行通電檢測，并重新噴漆，加油、更換銘牌。總裝配車間和成品倉庫各自做好更換銘牌情況的記錄，見電機銘牌更換申請單。4.5樣機出廠因樣機生成投入成本高，做樣板工程及參觀使用，原則上不允許銷售，但如特殊情況需要銷售或樣機經檢測判定不再滿足樣機要求時，需經質管部、商務部、集團體系管理部、銷售部、質量副總簽字認可，將樣機轉為普通產品，由商務部及時排產補貨，成品倉庫做好登記。如樣機需委外檢測、參展時，由電機領用部門辦理江特電機物資出門（送檢、維修、試驗）放行單，經部門負責人審核、分管領導批準并加蓋XX有限公司領用7、部門專用章加發貨專用章方可放行。4.5.3 成品倉庫保管員應做好樣機的領用情況登記，見樣機領用返回登記表。4.5.4 樣機發貨前，工藝部要先給出包裝箱的尺寸和材料的圖紙要求，由領用部門報包裝箱計劃給物資采購部，成品倉庫應嚴格按工藝要求打包裝箱，儲運部門按要求發車運輸，發車時不允許與其他產品混合裝車，應專車發送，確保電機完好送達目的地。4.6樣機返廠樣機返廠時，也應有充分措施確保電機完好返廠，具體按退回電機處理程序及有關規定的要求操作，由樣機總裝配車間返修好后送至成品倉庫，并通知電機領用部門至成品倉庫辦理入庫手續。樣機返庫后，倉庫保管員應及時登記銷帳，見樣機領用返回登記表。電機總裝配部門在樣機返8、修時，應填寫樣機返修記錄，并報質管部負責人簽字認可。樣機返修記錄一式兩份，生產車間及質管部各保留一份。5 相關文件6.1公司物資放行規定6.2樣機控制計劃6.3 Q/JTQP8.11-F/0-2017產品放行控制程序6.4 Q/JTQP8.12-F/0-2017不合格輸出控制程序6.5 Q/JTG37.4-04-2015成品庫管理規定6.6 Q/JTG38.3-02-2015退回電機處理程序及有關規定6附錄附錄1：JL-28.3-10-E 樣機領用返回登記表附錄2：JL-28.3-11-E 樣機返修記錄附錄3：JL-28.3-12-E物資出門（送檢、維修工具）放行單附錄4：JL-27.4-049、-E電機銘牌更換申請單附錄1 樣機領用返回情況登記表JL-28.3-10-E 序號電機型號功率出廠編號出廠日期庫位領用日期領用人簽字返回日期返回人簽字質量狀況登記人：審核：附錄2 樣機返修記錄JL-28.3-11-E 序號電機型號功率出廠日期出廠編號質量狀況返修情況新銘牌編號費用統計換油更換銘牌噴漆換配件其他登記：審核：附錄3 物資出門（送檢、維修工具）放行單 一式四聯此單用于正常工作日檢測工具外檢、售后維修工具外出服務部門：年 月 日JL-28.3-12-E物資名稱規格型號單位數量送往地點出廠原因返回時間批準人: 審核人: 經辦人：制單人：特別說明：此單據需加蓋相關業務部門專用章、財務部門發貨專用章才可放行。附錄4 電機銘牌更換申請單 NO:JL-27.4-04-E型號規格數量：更換后型號規格數量：出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠編號原新出廠檢驗員釘銘牌操作員裝配檢驗員成品保管員更改內容及要求： 申請人： 年 月 日 審核人： 年 月 日更 改 頁序號更改頁碼更改形式原章序號更改單號碼更改人/日期批準人/日期備注劃改換頁換版