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1、軟件公司研發(fā)項(xiàng)目管理制度（計(jì)劃、評(píng)定）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1、目的 為建立適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)激勵(lì)機(jī)制，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，充分調(diào)動(dòng)研發(fā)人員的積極性和創(chuàng)造性，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，特制定產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理辦法。2、適用范圍 本辦法適用于公司產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目。3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目小組的設(shè)立3.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、計(jì)劃、實(shí)施及控制的過程，以保證項(xiàng)目目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目管理的核心。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)副總直接指定。3.1.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任 保證項(xiàng)目目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相一致； 對(duì)2、公司分配給項(xiàng)目的資源進(jìn)行適當(dāng)管理，保證資源充分利用； 負(fù)責(zé)策劃項(xiàng)目具體工作計(jì)劃； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)工作，包括產(chǎn)品和工藝方案的確定、文件的校對(duì)、各階段的評(píng)審、各種新品資料的準(zhǔn)備等； 按項(xiàng)目具體工作計(jì)劃組織實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目的總體進(jìn)度負(fù)責(zé)。3.1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的權(quán)力 有權(quán)指揮項(xiàng)目小組成員完成與項(xiàng)目相關(guān)的工作； 有權(quán)協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題； 有權(quán)對(duì)項(xiàng)目涉及到的各部門提出考核建議； 有權(quán)制定項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)的分配方案。3.1.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的素質(zhì) 有管理經(jīng)驗(yàn)，是一個(gè)精明而講究實(shí)際的管理者； 有個(gè)性魅力，使項(xiàng)目組成員快樂而有生氣； 有全流程的豐富的工作經(jīng)驗(yàn)； 具有創(chuàng)造性思維； 具有靈活性，同時(shí)具有組織性和紀(jì)律3、性。3.2 項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組成員由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和研發(fā)副總提名組成，可包括技術(shù)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、客服部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部等部門人員。 4、新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理的三個(gè)階段4.1計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段項(xiàng)目的確定需包含以下內(nèi)容 項(xiàng)目目標(biāo)陳述 （對(duì)項(xiàng)目交付成果、工期、預(yù)期成本或人力進(jìn)行高層次的描述） 項(xiàng)目回報(bào)（包括商業(yè)案例或投資分析的回報(bào)） 使用中的信息或客戶需求 對(duì)項(xiàng)目范圍進(jìn)行定義，列出所有預(yù)期的項(xiàng)目成果 成本和時(shí)間預(yù)算目標(biāo) 重大困難和假設(shè) 描述該項(xiàng)目對(duì)其他項(xiàng)目的依賴 高風(fēng)險(xiǎn)、所需的新技術(shù)、項(xiàng)目中的重大問題 4.1.2項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度控制主要是監(jiān)督進(jìn)度的執(zhí)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正偏差、錯(cuò)誤。在控制中要考慮影4、響項(xiàng)目進(jìn)度變化的因素、項(xiàng)目進(jìn)度變更對(duì)其他部分的影響因素、進(jìn)度表變更時(shí)應(yīng)采取的實(shí)際措施。項(xiàng)目開始后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要建立一個(gè) “工作日志”，完整、準(zhǔn)確記錄自己時(shí)間是怎樣花費(fèi)掉的。在條件允許的情況下，團(tuán)隊(duì)成員都要養(yǎng)成寫“工作日志”的良好習(xí)慣。對(duì)于有些問題，不能靠回憶來講做了些什么，因?yàn)椤跋胂蟆焙汀艾F(xiàn)實(shí)”常常有很大的不同，甚至有時(shí)會(huì)完全不同。在通常情況下，每周項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要向技術(shù)副總匯報(bào)一次項(xiàng)目進(jìn)展情況。記錄時(shí)要注意三點(diǎn)：一是時(shí)間間隔不要太短，防止產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)；二是不要在一個(gè)時(shí)間周期結(jié)束之后再去填寫，防止記錄結(jié)果帶有欺騙性；三是記錄“工作日志”貴在堅(jiān)持，不能三天打魚，兩天曬網(wǎng)。4.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)可開發(fā)及確認(rèn)階段5、研發(fā)設(shè)計(jì)過程控制是項(xiàng)目管理中最難、最重要的部分，它包括產(chǎn)品研發(fā)的全過程，具體有決策評(píng)審點(diǎn)設(shè)置、計(jì)劃修改、項(xiàng)目報(bào)告、項(xiàng)目測(cè)評(píng)等。階段決策評(píng)審評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、系統(tǒng)總體方案、各分項(xiàng)方案、產(chǎn)品計(jì)劃及預(yù)算、關(guān)鍵技術(shù)解決的可行性、產(chǎn)品采購(gòu)及制造策略、產(chǎn)品開發(fā)綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及后續(xù)產(chǎn)品計(jì)劃（包括物料、產(chǎn)品測(cè)試、驗(yàn)證、數(shù)據(jù)、文檔、資料等）。 項(xiàng)目計(jì)劃滾動(dòng) 項(xiàng)目計(jì)劃滾動(dòng)的操作過程； 評(píng)估項(xiàng)目組計(jì)劃的延遲，根據(jù)標(biāo)注的配合點(diǎn)通知調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，判斷對(duì)項(xiàng)目總計(jì)劃的影響； 評(píng)估項(xiàng)目總計(jì)劃的延遲，要對(duì)項(xiàng)目總計(jì)劃進(jìn)行修改，向公司高管或技術(shù)副總提出申請(qǐng)； 所有滾動(dòng)后的計(jì)劃要與真實(shí)工作進(jìn)度相吻合，并符合計(jì)劃制定的要素，滿足6、完整性、層次性和合理性的要求； 用各層計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)測(cè)評(píng)來牽引計(jì)劃的執(zhí)行和滾動(dòng)。 項(xiàng)目例會(huì) 自上次項(xiàng)目例會(huì)以來的主要成就； 項(xiàng)目的進(jìn)度情況； 重大問題及行動(dòng)計(jì)劃； 向公司領(lǐng)導(dǎo)要求的特定援助，以及向公司內(nèi)部任何職能部門要求的特定援助； 下階段的工作計(jì)劃； 決定下次回顧檢查會(huì)的召開時(shí)間。 項(xiàng)目的質(zhì)量控制 制定質(zhì)量保證計(jì)劃； 標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定和嚴(yán)格的規(guī)格更改控制； 對(duì)開發(fā)全過程需求、規(guī)格和配置的監(jiān)控； 階段的技術(shù)評(píng)審規(guī)格和方案評(píng)審、概要設(shè)計(jì)評(píng)審、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審、單元測(cè)評(píng)評(píng)審、樣機(jī)評(píng)審； 系統(tǒng)測(cè)試、一致性測(cè)試及可生產(chǎn)性的驗(yàn)證；4.3反饋、評(píng)定和糾正措施在項(xiàng)目完成產(chǎn)品掛網(wǎng)試運(yùn)行之后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要密切關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)裝置運(yùn)行7、情況。產(chǎn)品運(yùn)行一段時(shí)間后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須去用戶單位對(duì)客戶作一次回訪，調(diào)查客戶對(duì)產(chǎn)品使用情況，及時(shí)掌握客戶提出的新的要求和意見，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并拿出相應(yīng)的整改措施，使產(chǎn)品可以得到持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目完成后，應(yīng)編寫項(xiàng)目總結(jié)，說明實(shí)際取得的開發(fā)結(jié)果，并對(duì)整個(gè)開發(fā)工作的各方面作出評(píng)價(jià)，其內(nèi)容包含以下幾個(gè)方面： 項(xiàng)目進(jìn)展整體狀況 產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)方法 文檔完成情況 獲得經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn) 項(xiàng)目測(cè)評(píng)項(xiàng)目完成后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，由公司組織人員對(duì)該項(xiàng)目作整體的測(cè)評(píng)。測(cè)評(píng)指標(biāo)構(gòu)成： 準(zhǔn)確規(guī)劃規(guī)劃質(zhì)量、規(guī)格符合度、技術(shù)評(píng)審要素通過率； 快速實(shí)施開發(fā)計(jì)劃完成率； 質(zhì)量保證問題管理力度、規(guī)范遵從度、產(chǎn)品成熟度； 成本控制8、預(yù)算正確率、毛利率、銷售計(jì)劃完成率； 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力客戶滿意度、產(chǎn)品故障率目標(biāo)完成率、技術(shù)支持力度； 流程執(zhí)行主要流程執(zhí)行符合度。 附：新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)流程序號(hào)工作項(xiàng)目說明形成文件責(zé)任部門備注第一階段 計(jì)劃和確定項(xiàng)目1.1確定新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)來源銷售部根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)范或市場(chǎng)分析與調(diào)研提出產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)建議書銷售部1.2可行性分析及產(chǎn)品正式立項(xiàng)由技術(shù)部組織人員進(jìn)行可行性分析，將分析結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核通過后正式立項(xiàng)新產(chǎn)品開發(fā)可行性評(píng)估報(bào)告技術(shù)部1.3成立產(chǎn)品開發(fā)小組由技術(shù)副總組織人員成立產(chǎn)品開發(fā)小組產(chǎn)品開發(fā)小組名單及職責(zé)技術(shù)部1.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃由產(chǎn)品開發(fā)小組責(zé)任人編制詳細(xì)的開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)9、計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)小組1.5由產(chǎn)品開發(fā)小組進(jìn)行必要的調(diào)研、預(yù)測(cè)、試驗(yàn)和資料收集小組成員應(yīng)收集以下資料：l 收集同類產(chǎn)品資料和樣品l 確定并理解顧客呼聲/要求l 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品資料/樣品清單產(chǎn)品開發(fā)小組1.6編制設(shè)計(jì)任務(wù)書編制設(shè)計(jì)任務(wù)書（含設(shè)計(jì)目標(biāo)/可靠性目標(biāo)或質(zhì)量目標(biāo)）產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書產(chǎn)品開發(fā)小組1.7風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)及外在風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析相關(guān)資料產(chǎn)品開發(fā)小組1.8設(shè)計(jì)輸入評(píng)審組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告評(píng)審小組第二階段 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)2.1初步設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初步設(shè)計(jì)：總體方案設(shè)計(jì)/研究試驗(yàn)/繪制總圖（草圖）技術(shù)方案研究試驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)小組2.2技術(shù)設(shè)計(jì)正式展開技術(shù)設(shè)計(jì)，首先初步10、完成產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（包括產(chǎn)品外型及內(nèi)部結(jié)構(gòu)），包括繪制初步結(jié)構(gòu)圖、電路原理圖等，找出關(guān)鍵技術(shù)的解決辦法研究試驗(yàn)大綱/研究試驗(yàn)報(bào)告/ 技術(shù)設(shè)計(jì)說明書產(chǎn)品開發(fā)小組2.3技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)小組2.4圖紙?jiān)O(shè)計(jì)正式設(shè)計(jì)、繪制全部電路圖及結(jié)構(gòu)件圖及編制設(shè)計(jì)文件試制圖紙產(chǎn)品開發(fā)小組2.5圖紙?jiān)u審下發(fā)組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行評(píng)審技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告會(huì)審小組序號(hào)工作項(xiàng)目說明形成文件責(zé)任部門備注2.6編寫樣機(jī)制造工藝文件由設(shè)計(jì)人員根據(jù)相關(guān)資料編制樣機(jī)工藝文件，也可以采取在圖樣上標(biāo)注工藝要求的簡(jiǎn)單處理產(chǎn)品工藝文件（樣機(jī)）產(chǎn)品開發(fā)小組2.7編寫產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（初步）與樣件試驗(yàn)計(jì)劃根11、據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（初步）與樣件試驗(yàn)計(jì)劃（包括可靠性、耐久性、安全性等全性能試驗(yàn)計(jì)劃）產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（初步）樣件試驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)小組2.8編制新設(shè)備、設(shè)施和工裝要求監(jiān)控新設(shè)備/工裝/模具及時(shí)到貨和可用新設(shè)備、設(shè)施和工裝要求表產(chǎn)品開發(fā)小組2.9編制檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備要求監(jiān)視檢測(cè)設(shè)備及時(shí)到貨和可用，保證試生產(chǎn)前完工檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備要求表產(chǎn)品開發(fā)小組2.10編制正式材料清單（BOM）編制包括自制件、外協(xié)件、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件的完整的材料清單材料明細(xì)表產(chǎn)品開發(fā)小組2.11編制樣機(jī)制造計(jì)劃由生產(chǎn)部根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制樣機(jī)制造計(jì)劃，確保樣件準(zhǔn)時(shí)完成樣機(jī)制造計(jì)劃生產(chǎn)部2.12產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審可根據(jù)項(xiàng)目復(fù)12、雜程度，確定評(píng)審次數(shù)和時(shí)機(jī)（常規(guī)評(píng)審點(diǎn)如：方案評(píng)審、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)（造型）評(píng)審等）-評(píng)審?fù)ㄟ^可發(fā)試制文件設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)小組評(píng)審小組2.13樣機(jī)試制準(zhǔn)備由生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)樣件制造的準(zhǔn)備工作生產(chǎn)部2.14樣機(jī)制造由生產(chǎn)部組織進(jìn)行樣件制造與裝配，設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)部2.15樣機(jī)評(píng)審在樣品裝配完畢后，對(duì)樣品的可制造性裝配工藝性可維修性可檢測(cè)性預(yù)期可靠性分析等方面進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于樣件評(píng)審報(bào)告中樣件評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)小組2.16產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證根據(jù)樣機(jī)試驗(yàn)計(jì)劃對(duì)樣機(jī)進(jìn)行全方面、全性能檢驗(yàn)，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)小組質(zhì)量部序號(hào)工作項(xiàng)目說明形成文件責(zé)任部門備注2.17產(chǎn)品13、設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)主要包括圖紙確認(rèn)和樣機(jī)確認(rèn)：l 圖紙確認(rèn)包括相關(guān)的文件和資料；l 樣件確認(rèn)包括總功能和性能試驗(yàn)以及環(huán)境、安全試驗(yàn)和其他試驗(yàn)等，樣件確認(rèn)可采用以下一種或幾種方式進(jìn)行：1. 委托國(guó)家或行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)；2.必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)；3.公司內(nèi)部組織確認(rèn)；設(shè)計(jì)確認(rèn)完成后，應(yīng)提出確認(rèn)報(bào)告記錄設(shè)計(jì)失效的各種情況以及相應(yīng)的整改措施，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)論必須明確回答是否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書和顧客的要求圖紙確認(rèn)內(nèi)容：l 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件；l 產(chǎn)品工藝文件；l 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件；l 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（初步）樣機(jī)確認(rèn)形成文件：l 型式試驗(yàn)報(bào)告l 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告l 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)小組質(zhì)14、量部2.18圖樣和規(guī)范的更改與受控根據(jù)樣機(jī)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果，如需文件進(jìn)行更改，按設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定進(jìn)行，最終形成設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單產(chǎn)品開發(fā)小組2.19制定包裝標(biāo)準(zhǔn)與包裝規(guī)范根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的包裝要求制訂產(chǎn)品包裝規(guī)范/包裝應(yīng)保證產(chǎn)品在使用時(shí)的完整性包裝規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)小組2.20產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的評(píng)審應(yīng)召集產(chǎn)品開發(fā)小組成員對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出對(duì)照產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)和評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的評(píng)審表產(chǎn)品開發(fā)小組第三階段 產(chǎn)品和過程確認(rèn)3.1編制小批試制計(jì)劃并進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)線建立/員工培訓(xùn)小批試制通知單產(chǎn)品開發(fā)小組3.2小批試制由生產(chǎn)部組織小批量試制過程質(zhì)量紀(jì)錄生產(chǎn)部3.3檢驗(yàn)分析進(jìn)行過程檢驗(yàn)及產(chǎn)品試驗(yàn)進(jìn)行分析與15、跟蹤，評(píng)價(jià)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的是否滿足要求產(chǎn)品檢驗(yàn)體系評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量部3.4樣件確認(rèn)（包括全尺寸、全性能的試驗(yàn)以及包裝評(píng)價(jià)）對(duì)樣件進(jìn)行完整的試驗(yàn)（包括全功能、全性能的試驗(yàn)以及包裝評(píng)價(jià)）型式試驗(yàn)報(bào)告其他檢驗(yàn)報(bào)告包裝評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量部序號(hào)工作項(xiàng)目說明形成文件責(zé)任部門備注3.5確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（正式）對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂與確認(rèn)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)小組3.6修改生產(chǎn)、調(diào)試文件對(duì)生產(chǎn)制造工藝進(jìn)行修訂與確認(rèn)技術(shù)文件產(chǎn)品開發(fā)小組3.7配套體系確認(rèn)編制完善的合格供方名單合格供方名單采購(gòu)部3.8成本核算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品詳細(xì)的成本核算，確定產(chǎn)品價(jià)格與目標(biāo)成本成本核算報(bào)告財(cái)務(wù)部3.9產(chǎn)品/過程確認(rèn)總結(jié)和認(rèn)定對(duì)產(chǎn)品/過程確認(rèn)總結(jié)和認(rèn)定產(chǎn)品開發(fā)小組3.10資料移交將產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)開發(fā)的資料進(jìn)行整理、受控、移交，保留一整套完善的文檔整套完善的文檔產(chǎn)品開發(fā)小組3.11項(xiàng)目總結(jié)與管理者支持項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告產(chǎn)品開發(fā)小組第四階段 反饋、評(píng)定和糾正措施4.1定型生產(chǎn)（組織和監(jiān)控生產(chǎn)、交付和服務(wù)）檢驗(yàn)報(bào)告、定時(shí)監(jiān)控表、顧客滿意度調(diào)查表、服務(wù)總結(jié)報(bào)告等4.2過程反饋、評(píng)定、糾正和改進(jìn)糾正與預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)報(bào)告 說明：打“”標(biāo)志的一般是不能缺少的步驟，形成文件必須即時(shí)產(chǎn)生， 打“”標(biāo)志的步驟形成文件可以隨后產(chǎn)生；打“”標(biāo)志的步驟形成文件為建議項(xiàng)。