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1、系統集成企業采購項目供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應商(分包商)管理制度1. 目的 招投標管理 供應商各種原因不發貨應對措施 付款方面支票與現金問題為保障公司項目順利有效完成，對現有供應商的管理和評估，建立有效的合格供應商（分包商）名錄（以下簡稱AVL），特制訂本制度。2. 范圍本制度適用于XX（XX）系統集成有限公司供應商（分包商）。3. 定義 N/A4. 職責和權限 N/A5. 內容5.1 供應商分級供應商劃分為戰略供應商、優質供應商、合格供應商三個等級，并建立“不合格供應商信息庫”。5.1.2、1 戰略供應商a) 與公司或集團公司簽署戰略合作協議的供應商為戰略供應商。b) 按規定程序報批后，可直接委托采購。5.1.2 優質供應商 5.1.2.1一般條件 a) 與公司或集團有2年（或3個項目）以上的良好合作歷史，能夠按照合同約定：質量、進度、投資、配合等評價均為優，有長期合作潛力。b) 積極主動配合現場人員進行各項政府協調工作。c) 與公司每次項目合作后的評定分值在85分以上的供應商。 5.1.2.2使用政策 a)必須滿足招標采購流程中的最高要求。 b)公司基建項目招標在其能力范圍內，均邀請其參與。C)每年安排一次審核。5.1.3 合格供應商 符合資格預審要求或公司有過合作，業務完成后3、評定分值在60-85分之間的供應商。5.1.3.2 限制政策 a)可以參與其能力范圍內的招標采購項目。 b) 必須滿足招標采購流程中的最高要求，如：帶資承攬、工程款延期支付的承受能力或提供履約保證金等。 不合格供應商 5.1.4.1 在與公司合作的過程中，供應商有下列行為之一的，經審批后被定義為不合格供應商（列入公司不合格供應商名單“黑名單”）。不良記錄包括：a、提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的； b、提供虛假材料，謀取中標的； c、中標后無正當理由不簽訂合同的； d、擅自變更或終止合同的； e、與采購單位、其他供應商或有關代理機構串通的； f、提供產品或服務不合格的； g、向4、采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其他不正當利益的； h、拒絕監督檢查或提供虛假材料的； i、處于被責令停業，財產被接管、凍結，破產狀態，嚴重缺乏履約能力的。 j、受到省級以上行業監管部門通報批評的； k、在最近三年內有騙取中標或嚴重違約或重大工程質量問題的; l、其他違反國家法律、法規的行為。 5.1.4.2 不合格供應商信息庫中的供應商不允許參與公司所有項目的招標。5.2 供應商準入評估和AVL維護 供應商準入應從技術、商務、資信等方面進行評估，由工程部、質量部、采購部、信用管理部根據評估重點分別評估。由采購部負責維護AVL。 采購部負責組織供應商評估資料的收集。 技術評估由工程部、質量5、部、技術部負責，并需經共同認可方為技術合格。 采購部負責供應商商務方面評估; 如商務審核不通過者，采購部可以提出否決；如工程部、質量部、技術部有疑慮可以要求采購部澄清。 5.2.4 信用管理部負責供應商資信調查，包括但不限于財務、業績、資質的真實性；信用管理部負責提供審核結論，以及在供應商信用評估系統中更新相關信息。信用管理部的結論分為通過，有條件通過（即對信用較差但尚可接受的供應商通過加強合同條款來降低風險），和不通過。信用管理部的不通過結論為一票否決，如相關部門有疑慮可以要求給供應商一次且僅有一次的澄清機會。 5.2.5 相關部門可以要求供應商來公司面試或聯合進行實地調查。 質量部確定是否6、需要供應商送樣。 各類別的AVL應由公司總經理簽字批準。 已經在集團其他事業部AVL中的供應商，經過公司總經理批準，可以直接納入公司AVL。 5.3 AVL內供應商評估機制 供應商評估機制包括單個項目過程評估、年度評估、專項審計。通過不同的評估方式，綜合評價供應商的技術、業績，并及時更新AVL。5.3.1 單個項目過程評估 項目過程中，項目實施部應評估供應商產品質量、配合度、項目管理能力、工程質量，后續服務等表現，若存在重大問題，應及時通報給采購部和質量部，共同決定是否將此供應商繼續納入AVL。采購部應評估供應商商務配合度及誠信度，若存在重大問題，應及時通報項目實施部、質量部，共同決定是否將此7、供應商繼續納入AVL。 5.3.2 年度評估 在每年由采購部負責發起對AVL中上年有合作項目的供應商進行年度評估，評估方式為將當年單個項目過程評估結果匯總評價。 5.3.3 專項評估 內審內控部根據審計計劃或管理層要求，可以對基建項目供應商管理進行專項評估。 若需要對AVL重新調整，調整原因應經公司總經理簽字批準。 5.4 一次性供應商的管理 采購類別不屬于采購管理程序物資分類表中A、B、C類或由業主或客戶指定的供應商（分包商）作為一次性供應商（分包商）,由采購對供應商（分包商）的相關資質進行認定，只有資質符合相關管理規定的才能簽署合約。所有一次性供應商（分包商）不進行相關評估。其他控制管理按照雙方簽署的合約的要求進行。6. 參考文件TPV-2008 00 供應商（分包商）管理程序7. 更改歷史記錄N/A8. 附則此文件由采購部負責解釋和更新。9. 附件9.1 供應商（分包商）管理流程圖 9.2工程施工承包商考核評分表 9.3 設備材料供應商考核評分表 附件一：供應商（分包商）管理流程圖附件二：工程施工承包商考核評分表附件三：設備材料供應商考核評分表