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1、項目投資集團集中采購管理制度附采購清單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則 第一條 目的為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。 第二條 適用范圍本制度適用于集團內部所有直屬單位。第二章 采購管理 第三條 采購集中管理集團實行內部采購集中管理制度，除各單位的行政事業性收費之外，在集團市場管理中心登錄的產品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為，財務一概不予報銷或支付。 第四條 采購流程采購可分為商品類2、采購與服務類采購二大類，各單位可根據自己的生產經營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產品管理部發起采購。第三章 采購原則 第六條 供應商的選擇一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”，即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。 二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經安全員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有(經勞動局備案認可的)維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位3、必須是經勞動部門安全認可的單位。第七條 供應商的確定同時聯系經篩選后的優質供應商，根據集團年總采購量讓對方提供產品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。 第八條 市場把握原則 產品管理人員應隨時搜集市場產品信息，掌握產品及行業動態，建立供應商信息檔案，實現最優化管理。 第九條 廉潔原則 采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。第四章 采購操作規程第十條 樣品提供和確認 一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。 二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。第十一條 合同簽定 一、供應商經送樣審查合格后，由集團公司4、與選定的供應商簽訂合同。 二、如發生爭議時，依據合同的核定條款進行處理。第十二條 進度跟催為確保準時交貨，產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯系廠家確定新的到貨日期。第十三條 驗收入庫 貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回，不得入庫。第五章 附則 第十四條 本制度自下發之日起執行。 第十五條 本制度由集團財務管理中心負責解釋。附表1:單位采購管理工作日報表附表2:集團產品銷售統計月報表附表3:集團產品銷售統計季報表附表4:集團5、產品銷售統計年報表附表5：集團商品采購名錄附表6：物品（服務）采購清單 集團財務管理中心 2014年6月附表1（檔）：單位采購管理工作日報表單位全稱（或編號）： NO. 序號商品（服務）名稱或編號 單價數量價格（合計：元）供應商名稱或編號總計制表人： 復核人： 銷售管理部負責人： 填報日期：注：以采購發起為準，集團銷售管理部每日下班前統計當日數據，上報集團市場負責人。附表2（檔）：集團產品銷售統計 月報表商品（服務）名稱或編號：供應商名稱或編號： NO. 序號采購單位名稱或編號 數 量 價格（合計：元）備 注 總計制表人： 復核人： 銷售管理部負責人： 填報日期：注：集團銷售管理部每月底統計當6、月數據，上報集團市場負責人。附表3（檔）：集團產品銷售統計 季報表商品（服務）名稱或編號：供應商名稱或編號： NO. 序號采購單位名稱或編號 數 量 價格（合計：元）備 注 總計制表人： 復核人： 銷售管理部負責人： 填報日期：注：集團銷售管理部每季度底統計當季度數據，次月5日前上報集團市場負責人。附表4（檔）：集團產品銷售統計 年報表商品（服務）名稱或編號：供應商名稱或編號： NO. 序號采購單位名稱或編號 數 量 價格（合計：元）備 注 總計制表人： 復核人： 銷售管理部負責人： 填報日期：注：集團銷售管理部每季度底統計當季度數據，次月5日前上報集團市場負責人。附表5：集團商品采購名錄 月7、 日更新序號編號商品（服務）名稱備 注 單 價供應商名稱制表人： 復核人： 產品管理部負責人： 集團市場負責人：注：商品采購名錄發生變化后，集團產品管理部應及時上報集團市場負責人，并且通知到各單位。附表6：-物品（服務）采購清單單位全稱（或編號）： NO. 序號商品（服務）名稱或編號數 量 單 價 總 價 備 注 12345678910合計制表人： 采購部門負責人： 單位辦公室負責人： 單位財務審核： 審核日期：注：本表報送至單位財務部，財務部門上報集團市場管理中心銷售管理部。-物品（服務）采購清單單位全稱（或編號）： NO. 序號商品（服務）名稱或編號數 量 單 價 總 價 備 注 12345678910合計制表人： 采購部門負責人： 單位辦公室負責人： 單位財務審核： 審核日期：注：本表報送至單位財務部，財務部門上報集團市場管理中心銷售管理部。-