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1、小學學校災后重建項目內控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 前 言為強xx縣xx鎮災后重建九年一貫制小學校項目建設工程的管理工作，實現安全、質量、進度的有效控制，使項目管理工作者在工作中自覺形成制度化、規范化、標準化，為此，小學校項目管理領導小組整理編寫了建設項目內控制度，作為進行加強項目管理的基本依據。本制度僅在本項目管理范圍內執行，實施過程中如有超出辦法規定的經項目領導小組研究處理后再加入制度相關細目執行。 第一章 項目管理領導小組機構框圖現場代表：周 斌財務管理：任天華組員：組員：副組長：歐清祿組長：劉進軍第2、二章 項目領導小組成員職責一、項目管理領導小組組長職責1、認真學習貫徹國家頒布的各項法規、政策，完成甲方控制責任；2、建立工程項目的質量、安全、進度管理保證體系，針對所工程的具體情況及合同要求，進行三個管理體系策劃，并制訂可行的實施計劃，體系運行中存在的重大問題及時采取措施，并監督執行，確保工程項目的質量、安全、進度目標的實現；3、對工程項目進行全面管理；4、主持制訂建設項目各種管理制度。領導、協調和監督各職能部門和領導小組的工作；5、建立、健全工程項目的檢查制度，定期組織工地的質量、進度和安全檢查，主持處理對施工單位施工過程中發生的一切事故、事件的調查及善后處理；6、負責對施工單位上報簽證等3、資料的確認；7、主持項目工作會議，審定簽發對內、外各類文件；8、負責對施工單位撥款辦理的領導責任；9、主持工程竣工及善后事宜。二、項目管理領導小組副組長職責1. 在組長的領導下，負責建設項目的日常管理工作，主管內業資料管理。2 .組織管理人員學習，貫徹各項技術規范、標準和相關管理制度。 3.主持生產碰頭會，解決日常施工中的質量、安全、進度、問題，以及協調施工單位、監理單位和建設主管單位的各種關系。4、主持每周一次的施工進度例會，參加項目組織的質量、進度、安全大檢查。 5、督促各施工單位嚴格按國家有關標準、規范、規程、施工組織設計、設計圖紙、圖紙會審紀要、設計變更、技術核定等要求進行施工，確保現4、場施工管理工作符合要求。6、制定施工現場管理實施細則，并確保其執行。7、組織專業工種按照施工組織設計作好工序交接。8、完成組長安排的其他任務。三、現場代表的職責1、在組長的領導下，全面負責施工現場的工程質量、施工進度、以及安全的管理。2、對施工單位進行現場質量管理，組織對工程的質量提出整改意見，消除重大質量事故隱患。3、負責組織相關部門對做好工程的驗工計價工作。4、在組長的授權下，負責現場資料的簽證，以及工程量的確認。6、負責施工現場監理單位、施工單位以及建設主管部門等各單位關系的協調。5、完成領導交辦的其它工作。四、財務管理工作職責1、 在組長的領導下開展工作，認真負責完成建設項目的各項財務5、管理工作任務；2、 認真貫徹安縣的有關統計、財務管理的文件精神并嚴格執行國家財務法規政策和會計制度，做好基礎管理；3、 負責統計管理、收集、積累整理各項原始統計資料；4、 建立資金預算管理制度，加強項目資金預算管理，按月編制資金收支計劃，按計劃管理統籌安排資金，從嚴控制計劃支出，開支必須組長批準。5、 嚴格撥款程序，按照安縣有關規定以及上級單位相關規定履行結算手續，嚴禁超撥現象的發生；6、 負責財務原始憑證的審核、賬戶的設置和登記及報表的編制工作；7、 加強經濟核算，管好用好資金，嚴格執行各項開支標準，在開支過程中遇到有問題的事項，要及時向有關領導匯報，要有效地抵制違反財經紀律的行為；8、 對6、登記的賬戶要負責到底，做到不重不漏，賬賬相符，合理分攤，及時清理往來賬戶。9、 按時編制各項財務報表和勞資報表，數字要真實，內容要完整，說明要清楚。10、 與施工單位、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，溝通信息，發揮承上啟下的作用，當好領導的助手。第三章 各領導小組職責各領導小組職責一、安全領導小組組 長：劉進軍副組長：歐清祿成 員：周 斌、任天華 職 責： 貫徹上級指示精神；落實安全質量計劃、 目標措施的實施；了解總體目標與施工單位簽定健全質量責任書和質量事故的調查、上報工作。二、黨風廉政建設小組組 長：劉進軍副組長：歐清祿成 員：周 斌、任天華 職 責： 貫徹落實上級黨委、紀委的指示精神；7、搞好黨風廉設教育；協助上級查處違紀案件。三、質量管理領導小組組 長：劉進軍副組長：歐清祿成 員：周 斌、任天華職 責： 貫徹上級有關質量要求及標準；監督施工單位在施工過程中存在的質量問題；對工程中存在的質量問題實施整改措施。第四章 項目部日常管理辦法一、總則1、為規范建設項目小組的日常管理，特制定本規定。2、項目部的具體制度等事項皆按本規定執行。二、圖紙會審制度1、開工前，在小組組長的領導下，協調施工單位與設計單位、勘察單位以及監理單位等進行設計文件和圖紙的復核。2、問題處理：工程科將復核后的圖紙下發各個班組后，各班組要審查后使用。發現問題及時書面報告，由工程科分類匯總報有關各方面，未得書面答8、復前，不得自行變更。三、開工制度工程開工要具備以下條件：1、設計文件能滿足開工需要，設計文件、施工圖紙已經復核。2、開工復測已經進行，施工樁撅完備。3、材料、機具設備、勞動力準備滿足開工需要。4、施工單位已上報經監理單位確認的施工組織設計和施工預算。5、施工場地平面布置，施工用電、水、臨時住房及便道、臨設能滿足開工需要。6、用地及拆遷能滿足開工需要。7、施工現場安全質量措施符合工程規范要求。分項工程開工要嚴格執行開工報告制度，未經批準的工程不得開工，開工報告列為竣工驗收文件的組成部分。四、變更設計制度1、在施工過程中，發現原設計不能保證工程標準和質量時，或施工條件、材料規格、品種、質量不能完全9、符合設計要求者，或提出合理化建議等原因，需要變更施工設計時，由工程科編制變更設計報告，報監理、設計、建設單位審核同意后，方可變更設計。2、現場工程變更資料由提出人收集提供基本資料，工程科按要求編制變更設計報告，合約科計算變更費用，工程科上報簽證。3、合理變更一經提出，提出人為該變更的主管人，其他業務人員要積極配合，變更成立后，根據變更效益的大小，給予獎勵。五、資料管理辦法1、技術資料管理內容及負責人：1）、合同文件及招、投標書（現場代表負責收集）。2）、施工設計文件（含變更設計文件)，有關施工技術的會議紀要、協議、建設單位、監理單位發文（現場代表負責收集）。3）、設計文件審查資料收集、索取（現10、場代表負責收集）。4）、監理單位整改通知書報告及回復（現場代表負責收集）。5）、施工組織設計、重點工程施工方案、計劃、開（復)工報告（現場代表負責收集）。6）、各種工程檢查證、半成品、成品質量合格證（質檢科）、材料合格證（材料科）。7）、試驗報告單、檢查試驗資料（現場代表負責收集）。8）、其它技術資料含文字、圖紙、照片、錄音、錄像（現場代表負責收集）。2、文件管理所有文件上報下發均應建立收發文登記薄，編號存檔，歸類管理，履行簽收手續，便于查閱。3、資料管理1）文件、圖紙及其它各種施工技術資料的管理由領導小組專人負責，對各類技術資料，應認真填寫、收集保管、備有記錄、分類存檔，及時編制有效文件清單11、，做到完整、系統、可查，以備編制總結和竣工文件使用。2）內業資料的檢查對施工單位內業資料應隨工程進度及時檢查，簽證項目齊全、字跡工整、內容規范、手續完備，不許拖延或事后補辦。領導小組除不定期檢查督促外，每月組織一次檢查評比。第五章 質量管理制度一、質量目標：我們的質量目標是：滿足項目使用的要求，爭創優質高效。杜絕重大、大質量事故，消除隱患，嚴格控制質量事故的發生。二、施工準備階段1、在項目開工前，由領導小組以及監理單位負責對施工單位進行質量目標傳達，使所有施工單位對本項目的質量目標有一個清楚的認識。2、現場代表建立各個單位工程的質量臺帳，對工程的質量狀況隨時記錄在案。三、施工過程質量控制制度112、現場代表對進場的原材料，半成品應全部進行檢驗，不合格材料絕不允許進入施工現場。2、領導小組每月不定期組織人員對全線工程質量進行一次全面大檢查，并于25日計價前進行工程質量通報，每個季度進行一次質量評比，獎優罰劣，由副組長負責組織實施。3、現場代表不定期對工程質量進行檢查，對發現的問題做好記錄，并要求施工單位應立即整改，整改結果各施工單位必須以書面形式上報，且要記錄在案，作為質量評比時的質量記錄，對不按要求整改且欺瞞上報的單位，領導小組有權上報上級單位后給予施工單位一定經濟處罰。4、各項隱蔽工程開工前必須由施工單位提前一天報驗，報驗時準備好已完善的自檢資料（即分項工程質量評表）及質檢資料，合格13、后必須現場簽認，經監理工程師及現場代表檢查驗收后，項目領導小組相關人員對數量進行確認后，方可進行下一道工序施工。9、重要工序的施工，現場代表旁站監督。12、現場代表應負責施工現場的管理，要求施工單位對各種原材料的堆放必須整齊，且要求必須有明確標識，注明名稱、規格、產地，配合比必須嚴格按重量比計量，不允許用體積比。五、質量事故處理制度1、發生質量事故，不論其性質、情節如何，第一發現人應立即及時、如實、準確地向主管上級部門匯報，不得隱瞞、修正。2、按照“三不放過”原則嚴肅認真處理質量事故，由組長牽頭，小組各成員參加的調查組對質量事故的根源、經過、直接責任人進行調查和認定，舉一反三，嚴防質量事故的再14、次發生。3、對造成質量事故的施工單位和直接責任人按有關懲罰辦法規定處理，決不姑息遷就。第六章 安全生產管理辦法一、總 則 為了加強建設項目安全管理工作，確保施工的安全與健康，杜絕傷亡事故和預防職業危害，本著“安全生產，預防為主”的方針，根據“管生產必須管安全”及“誰主管誰負責”的原則，特制定本辦法。二、安全目標 杜絕因工死亡和重傷以上事故，嚴防橋梁高空墜落、重大設備安全事故、火災和交通事故等各類事故的發生。三、安全檢查1、由領導小組組織于每月不定期組織一次全面的安全大檢查，安全檢查由組長親自帶頭，組織施工單位各職能部門及各工區、作業隊長及現場施工員共同進行，于每月25日由現場代表下發安全檢查通15、報。2、 安全檢查的內容以 “高空墜落、物體打擊、淹溺、觸電、機械傷害、火災、駐地安全”等易發事故現場作為檢查重點。3、發現隱患要及時制止或要求施工單位整改，責任到人，且做好記錄備案。四、事故的調查及處理：1、項目發生傷亡事故后，事故現場有關人員必須立即上報工區長和經理及有關領導，工區長或有關領導接到事故報告后，必須立即采取措施，組織搶救，防止事故擴大，盡量減少人員傷亡和財產損失。2、發生重傷、死亡事故，應在24小時內按系統上報公司主管部門，發生死亡和重大傷亡事故在報公司的同時，報告地方勞動、公安部門。報告的內容包括：事故發生單位、時間、地點、人員傷亡情況及初步分析的事故原因等。3、發生傷亡事16、故應當保護現場，立即搶救受傷人員，繪制事故現場圖，作出詳細記錄。在消除現場危險因素、采取防范措施后，經調查組同意后，方可恢復生產。4、輕傷事故發生后一般在24小時上報安全技術人員，待調查核實后，資料存檔。第七章 驗工撥款管理辦法 為加強小組對施工單位承包范圍內工程的管理，履行工程施工承包合同，依據上級有關文件要求，并結合本工程實際情況，特制定本辦法。第一條 驗工計價的目的、及時掌握工程進度及投資完成情況，合理有效地使用建設資金，為財務撥款及項目審計提供可靠依據。、開展經濟核算，控制工程成本。、有效地保證工程質量和工程進度。、是實現合同承諾的要求。第二條 驗工計價的依據、建設單位與施工單位簽訂的17、建設工程施工合同及其他補充協議。、經批準的設計變更，補充合同中的工程項目及款額。、相關的施工技術規范、質量驗收標準及合同、監理的有關要求等。、施工單位上報的經監理審批的驗工報表。第三條 驗工計價的范圍項目部與各隊簽訂的分包合同及其他協議中的工程項目及款額。驗工計價管理組織機構、原則及各部門職責第四條 驗工計價管理組織機構：領導小組的職責是負責組織驗工計價，決定驗工計價的額度，解決計價爭議，處理與驗工計價有關的事宜。第五條 驗工計價的原則 由監理單位進行審核，依據合同及協議，每月據實際驗收工程計價。第六條 各部門職責1組長：負責確認經監理單位核準的驗工報表，并辦理相關撥款審批手續。2現場代表：協助組長核對各施工單位的驗工報表。3財務科：依據批準的驗工計價表，核對各項往來款項，扣除各種應扣款，為施工單位辦理撥款。第七條 計量支付規定1計價款的撥款手續由組長負責辦理，相關數據由財務部門根據每月的資金計劃填寫并按計劃撥款。2.凡下列情況之一者，不予計量：(1)私自轉包或分包者；(2)工程質量不合格須返工待處理或雖返工但未填報質量事故報告者；(3)因施工隊伍原因造成施工失誤而增加的工程量；(4)擅自變更設計者；(5)無計量上報資料或資料不全者，或末按規定上報者；(6)其他與計量支付不符者。