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1、新能源企業(yè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目資料及檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程技術(shù)資料及檔案管理制度編號(hào)：LY/CX01-13A1 范圍本制度規(guī)定了XXXX新能投資有限公司建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程技術(shù)資料管理標(biāo)準(zhǔn)、管理內(nèi)容、要求與方法、檢查與考核。本制度適用于XXXX新能投資有限公司建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程從工程開(kāi)工前準(zhǔn)備階段到項(xiàng)目竣工投產(chǎn)驗(yàn)收期間所有工程項(xiàng)目技術(shù)資料的收集、整理、移交等管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）2、或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)項(xiàng)目(工程)檔案驗(yàn)收辦法（國(guó)檔發(fā)19928號(hào)）DA/T22-2000 歸檔文件整理規(guī)則GB/T113222000 科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求DAT282002 國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范3 公司技術(shù)檔案管理層次3.1 公司工程技術(shù)檔案管理層次示意圖見(jiàn)圖1。主管副總工程部工程部助理項(xiàng)目部資料員項(xiàng)目部資料員項(xiàng)目部資料員項(xiàng)目部資料員職責(zé)3.2 工程部3.2.1 建立規(guī)范的工程技術(shù)資料管理制度。3.2.2 督促參建各單位（包括監(jiān)理單位、施3、工單位、調(diào)試單位、設(shè)備廠家）嚴(yán)格遵守公司工程技術(shù)檔案資料管理辦法，并納入合同條款中進(jìn)行管理。3.2.3 協(xié)調(diào)參建各單位工程技術(shù)資料管理的重大問(wèn)題。3.2.4 指導(dǎo)資料員審定經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的各類技術(shù)資料，并督促及時(shí)歸檔。3.3 項(xiàng)目部資料員3.3.1 負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)備資料、技術(shù)協(xié)議、信函傳真文件、綜合文檔等的接收、傳遞及保管。3.3.2 負(fù)責(zé)各種工地會(huì)議紀(jì)要、施工措施、監(jiān)理月報(bào)、質(zhì)檢報(bào)驗(yàn)單等的接收整理、登記、發(fā)放和借閱。3.3.3 負(fù)責(zé)工作聯(lián)系單、變更單的接收、發(fā)放和登記。3.3.4 參加設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收，收取設(shè)備開(kāi)箱資料;及時(shí)向工程技術(shù)檔案歸檔責(zé)任劃分表中單位所要文檔資料。3.3.5 保管上述各類4、需永久或長(zhǎng)期保存的資料檔案。3.3.6 做好達(dá)標(biāo)投產(chǎn)要求的資料整理并移交給客戶的工作。4 管理內(nèi)容與方法4.1 工程技術(shù)資料歸檔范圍4.1.1 凡持有上條所述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之范圍中所列資料的，無(wú)論是由項(xiàng)目部或者個(gè)人保管，均應(yīng)按本制度要求進(jìn)行整理，由資料員驗(yàn)收后歸檔。4.1.2 對(duì)與工程建設(shè)有關(guān)的主要活動(dòng)、記載工程建設(shè)主要過(guò)程和現(xiàn)狀、具有保存價(jià)值的各種載體的文件，均應(yīng)收集齊全，整理后歸檔。有電子文檔資料的，應(yīng)同時(shí)收集齊全。4.1.3 所有歸檔的工程文件應(yīng)為原件。4.2 工程技術(shù)資料管理4.2.1 接收：資料員在接收資料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)資料名稱、份數(shù)、資料狀況（正、副本、原件、復(fù)印件、完好、齊全、破損）。45、.2.2 登記：分類登記，確保檔案編號(hào)與分類表一致。4.2.3 填寫(xiě)卷盒封面、脊背。4.2.4 排架。資料按類別分類排架：依照從上到下，從左到右的原則，卷盒（袋）正面向左。4.2.5 資料的分發(fā)及借閱：4.2.5.1 資料分發(fā)要填寫(xiě)“文件和資料發(fā)放登記表”，借閱要填寫(xiě)“資料借閱登記表”，簽字備查。4.2.5.2 項(xiàng)目工程技術(shù)檔案資料原則上僅供公司內(nèi)部人員使用，外單位調(diào)閱檔案要經(jīng)工程部主管及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，見(jiàn)有效證件才可接待。4.2.5.3 資料外借一般不超過(guò)1個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)2月。超過(guò)規(guī)定時(shí)間應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。資料員保存的資料數(shù)量任何時(shí)候不應(yīng)少于二套，只剩二套時(shí)，原則上不再外借，特殊情況下急需借閱6、，必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4.2.5.4 借閱資料要及時(shí)歸還。4.2.5.5 對(duì)借出歸還的資料要認(rèn)真核對(duì)清點(diǎn)。4.2.5.6 收到歸還的資料要及時(shí)放回原處，并在借閱登記表上注銷。4.2.5.7 資料員對(duì)借出資料每月匯總一次，對(duì)到期未還的資料發(fā)出催還通知。4.3 工程技術(shù)檔案管理4.3.1 收集4.3.1.1 從工程施工準(zhǔn)備階段到項(xiàng)目竣工投產(chǎn)驗(yàn)收期間，辦理完畢并能反應(yīng)與生產(chǎn)、建設(shè)、科研、技術(shù)等有關(guān)重要職能活動(dòng)，對(duì)今后各項(xiàng)工作和延續(xù)本企業(yè)、本單位歷史發(fā)展具有查考和憑證價(jià)值的科技文件材料（紙質(zhì)及其它載體）均需進(jìn)行收集。而事務(wù)性、臨時(shí)性、重復(fù)性且無(wú)查考利用價(jià)值則不需進(jìn)行收集。4.3.1.2 資料員原7、則上應(yīng)堅(jiān)持“五參加”（參加科研成果和科研項(xiàng)目鑒定；參加設(shè)備招、評(píng)標(biāo)，參加設(shè)備開(kāi)箱；參加工程項(xiàng)目驗(yàn)收；參加重要的生產(chǎn)事故分析會(huì)），了解工程進(jìn)度及有關(guān)資料情況，以保證各類檔案資料及時(shí)、齊全、準(zhǔn)確的歸檔。特殊情況需及時(shí)了解跟進(jìn)相關(guān)原料情況。4.3.2 分類、組卷4.3.2.1 分類、組卷要遵循檔案文件的自然形成規(guī)律和成套性的特點(diǎn)，保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系，做到分類科學(xué)。組卷合理，層次分明，檢索便利。4.3.2.2 工程技術(shù)檔案分類按分類號(hào)由四位阿拉伯?dāng)?shù)構(gòu)成四級(jí)類目，各級(jí)類目均用0-9標(biāo)識(shí)。4.3.2.3 在做好分類的基礎(chǔ)上，按各大類下的屬類進(jìn)行組卷、裝盒。4.3.3 編號(hào)4.3.3.1 對(duì)已組成的案卷8、編寫(xiě)檔案號(hào)。4.3.3.2 檔案號(hào)由目錄號(hào)（代號(hào)）、分類號(hào)、案卷順序號(hào)構(gòu)成，表示方法如下：XXXX xx XX XXX資料性質(zhì)代碼資料一分類編碼項(xiàng)目代碼資料二分類編碼細(xì)分性質(zhì)代碼資料三分類編碼案卷順序號(hào)(從001開(kāi)始) 1） 資料一分類編碼規(guī)則如下：項(xiàng)目簡(jiǎn)稱生母的第一個(gè)字母組合+期次。例：商都一期 編碼為SD01.僅為一期的項(xiàng)目期次編為01.2） 資料二分類編碼規(guī)則如下：風(fēng)機(jī)資料01；塔架資料02；風(fēng)機(jī)塔架吊裝資料03；風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)04；箱變資料05；主變資料06；集電線路資料07；升壓站土建資料08；升壓站電氣資料09；送出線路資料10；對(duì)端間隔11；監(jiān)理資料12；甲方發(fā)文資料13.3） 資料三9、分類編碼規(guī)則如下：（風(fēng)機(jī)資料：質(zhì)量證明文件01；調(diào)試報(bào)告02；）、（塔架資料：質(zhì)量證明文件01；調(diào)試報(bào)告02；）、（風(fēng)機(jī)塔架吊裝資料：施工資料01；）、（風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)：施工資料01）：（箱變資料：質(zhì)量證明文件01;安裝資料02)、（主變資料：質(zhì)量證明文件01；安裝資料02）、（集電線路：質(zhì)量證明文件01；施工資料02）、（升壓站土建：質(zhì)量證明文件01；施工資料02）、（升壓站電氣：質(zhì)量證明文件01；安裝資料02；調(diào)試報(bào)告）、（送出線路：質(zhì)量證明文件01；施工資料02；）、對(duì)端間隔：土建資料01；電氣安裝02；調(diào)試03；質(zhì)量證明文件04）、（監(jiān)理資料：監(jiān)理工作聯(lián)系單01；監(jiān)理通知02；監(jiān)理會(huì)議記錄010、3；停工令04；開(kāi)工令05）、甲方發(fā)文資料：聯(lián)系單01；通知02；會(huì)議記錄03）。4） 舉例：“達(dá)茂一期的風(fēng)機(jī)質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄”檔案號(hào)為：“DM01-01-01-001”。4.3.4 案卷的整理4.3.4.1 卷內(nèi)文件排列1） 管理性文件材料按問(wèn)題、時(shí)間或重要程度排列。2） 設(shè)備資料要求文字材料在前，圖樣在后。3） 施工記錄要求單位工程在前，分部在后。4.3.4.2 裝訂1） 文字材料以件為單位裝訂，裝訂前要取下金屬裝訂物，采取三孔線裝形式裝訂，裝訂線在左邊。不同尺寸的文字材料要折疊或裁切成統(tǒng)一尺寸。不得大于A4幅面（外文已裝訂資料除外）。且要求裝訂邊及底邊對(duì)齊。2） 圖紙一律不裝訂，但案卷內(nèi)大于11、A4幅面的圖紙要全部折疊成A4幅面，折疊方式采用反折式手風(fēng)琴折疊法（反面在外），圖標(biāo)欄在圖紙縱向右下角。4.3.5 案卷的編目，用微機(jī)、檔案管理軟件進(jìn)行編目。4.3.5.1 編寫(xiě)案卷頁(yè)號(hào)。1） 案卷內(nèi)科技文件材料均以有書(shū)寫(xiě)內(nèi)容的頁(yè)面編寫(xiě)頁(yè)號(hào)。2） 頁(yè)號(hào)用自動(dòng)號(hào)碼機(jī)編寫(xiě)，單面書(shū)寫(xiě)的文件材料在右下角編寫(xiě)頁(yè)號(hào)。雙面書(shū)寫(xiě)的文件材料，正面在右下角，背面在左下角編寫(xiě)頁(yè)號(hào)。3） 案卷封面、卷內(nèi)目錄（原有圖樣目錄除外），卷內(nèi)備考表不編頁(yè)號(hào)。4.3.5.2 案卷封面的編制1） 案卷采用內(nèi)封面，內(nèi)封面與檔案一并裝入卷盒內(nèi)，放在卷首。2） 擬寫(xiě)案卷題名，要求簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確揭示卷內(nèi)科技文件材料的內(nèi)容。案卷題名的主要內(nèi)容包12、括項(xiàng)目名稱、階段的代號(hào)和名稱等。3） 編制單位：填寫(xiě)案卷內(nèi)文件材料的形成單位或主要責(zé)任者。4） 編制日期：填寫(xiě)案卷內(nèi)文件材料形成的起止日期。5） 保管期限，填寫(xiě)其劃定的保管期限，按照國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范執(zhí)行。6） 密級(jí)依據(jù)保密規(guī)定填寫(xiě)。7） 填寫(xiě)檔案號(hào)。4.3.5.3 案卷脊背的編制。4） 案卷脊背用150白色書(shū)寫(xiě)紙或g120g牛皮紙（與卷盒同色），書(shū)寫(xiě)（或打印脊背）。5） 案卷脊背內(nèi)容包括檔案號(hào)和案卷題名。4.3.5.4 卷內(nèi)目錄的編制1） 順序號(hào)：用阿拉伯?dāng)?shù)字從1起依次標(biāo)注，裝訂文件以件為單位編順序號(hào)，散裝文件（圖紙）以頁(yè)為單位編序號(hào)。2） 文件材料名稱即文件標(biāo)題全稱13、。3） 文件編號(hào)：填寫(xiě)文件的文號(hào)或圖樣的圖號(hào)。4） 責(zé)任者，填寫(xiě)科技文件直接編制部門或主要責(zé)任者。5） 日期、填寫(xiě)編制科技文件材料的年、月、日。6） 頁(yè)次：填寫(xiě)每份文件材料首頁(yè)上標(biāo)注的頁(yè)號(hào)。卷內(nèi)最后一份文件要標(biāo)注起止頁(yè)號(hào)。7） 卷內(nèi)目錄排在案卷內(nèi)封面之后，科技文件材料首頁(yè)之前。4.3.5.5 卷內(nèi)備考表的編制。1） 卷內(nèi)備考表要標(biāo)明卷內(nèi)科技文件材料的件數(shù)、頁(yè)數(shù)以及立卷人、立卷日期。2） 卷內(nèi)備考表排列在科技文件尾頁(yè)之后。4.3.6 檔案的排架與保管4.3.6.1 檔案柜（架）依次從上到下，從左到右的原則進(jìn)行編號(hào)，檔案排架也依據(jù)從上到下，從左到右的方法。4.3.6.2 本室檔案采用分類排架法，不14、同類別的檔案分別排架，同一類別的檔案按分類號(hào)及案卷順序號(hào)依次排列。4.3.6.3 檔案保管應(yīng)做到“四不”即：不使檔案分散；不使檔案互相混亂；不使檔案丟失與泄密；不使檔案遭到損壞。5 報(bào)告與記錄5.1 報(bào)告5.1.1 公司以外的其它人員借閱檔案時(shí)，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借閱。5.1.2 發(fā)現(xiàn)借閱人員損壞檔案的現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。5.2 記錄5.2.1 接收檔案材料必須有交接記錄。5.2.2 調(diào)、借、閱檔案材料必須有登記記錄。5.2.3 安全檢查要有記錄。5.2.4 跨年度檔案管理總結(jié)應(yīng)存檔備查。6 檢查與考核6.1 工程部不定期組織有關(guān)人員對(duì)參建單位工程技術(shù)15、資料管理情況進(jìn)行抽查。6.2 對(duì)本辦法中規(guī)定的檔案材料不自覺(jué)上交者，每件次扣罰責(zé)任單位200元。6.3 不按規(guī)定收集整理檔案材料的，或經(jīng)催收仍不上交完整資料的，考核責(zé)任單位100200元/次。6.4 重要設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收不通知檔案人員收取資料的，考核責(zé)任單位100元。6.5 借閱檔案資料超過(guò)規(guī)定時(shí)間，收到催還通知仍不歸還或辦理續(xù)借手續(xù)的，考核責(zé)任部門100元。6.6 檔案資料遺失，每件次考核責(zé)任部門200元。6.7 機(jī)密檔案材料不按規(guī)定收集、整理、利用，違背程序而泄密者，考核責(zé)任部門200元，重者依法追究責(zé)任人行政和刑事責(zé)任。附件：工程技術(shù)檔案歸檔責(zé)任劃分表附件：工程技術(shù)檔案歸檔責(zé)任劃分表序號(hào)文件16、材料名稱責(zé)任部門一、 工程建設(shè)依據(jù)性、管理性文件1、工程環(huán)保、五通一平、消防、工業(yè)安全等方面的合同、協(xié)議、執(zhí)照、許可證等來(lái)往文件工程部/項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)2、工程招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書(shū)工程部3、工程項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告和批復(fù)文件工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部4、工程所有租賃文件工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部5、工程的設(shè)備合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部6、工程的設(shè)計(jì)合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部7、工程的施工合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部8、工程的監(jiān)理合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部9、工程的調(diào)試合同及其執(zhí)行文件、紀(jì)要、備忘錄等工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部10、工程主管及17、其上級(jí)單位發(fā)送的有關(guān)工程前期的依據(jù)性文件、紀(jì)要、備忘錄等現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部11、工程部門發(fā)出的有關(guān)工程前期依據(jù)性文件、報(bào)告、紀(jì)要、備忘錄等現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部12、工程前期評(píng)估的材料、談判議定書(shū)、紀(jì)要、備忘錄等工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部13、工程前期依據(jù)性的有關(guān)會(huì)議材料、紀(jì)要、備忘錄等工程部/現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部二、工程勘測(cè)報(bào)告設(shè)計(jì)院三、工程設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)院四、土建、水工施工文件1.開(kāi)工報(bào)告、工程技術(shù)要求（圖紙會(huì)審紀(jì)錄）施工單位2.施工組織設(shè)計(jì)（包括方案、計(jì)劃、措施）施工單位3.原材料證明書(shū)施工單位4.建（構(gòu)）筑物地基審查、交底紀(jì)要、記錄等施工、監(jiān)理5.建（構(gòu)）筑物地基處理文件、記錄、備忘錄等施工、監(jiān)理6.廠區(qū)平面控制網(wǎng)、高程控制18、網(wǎng)、主廠房網(wǎng)等建（構(gòu)）筑物的施工測(cè)量記錄施工單位7.建（構(gòu)）筑和大型設(shè)備主要軸線定位放線測(cè)量記錄及高程測(cè)量記錄，沉降觀測(cè)記錄，變形、高程控制記錄及水準(zhǔn)點(diǎn)一覽表施工單位8.單位工程鋼筋跟蹤資料施工單位9.單位工程水泥跟蹤資料施工單位10.混凝土是試塊試驗(yàn)報(bào)告跟蹤資料施工單位11.主體結(jié)構(gòu)、重要部位試件和材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄及用材跟蹤記錄施工單位12.主要原材料、構(gòu)件及管子成品驗(yàn)收的證件與出廠試驗(yàn)報(bào)告施工單位13.土建、電氣施工技術(shù)記錄、質(zhì)量評(píng)定記錄施工單位14.土建、電氣隱蔽工程與中間檢查驗(yàn)收簽證施工單位15.管道水壓試驗(yàn)記錄施工單位16.施工過(guò)程中的缺陷，質(zhì)量問(wèn)題處理、分析與結(jié)論文件施工單位1719、.設(shè)計(jì)變更和鋼筋、電氣代用證件施工單位18.舊貌、施工過(guò)程、隱蔽工程、施工工藝、完工的建筑物及構(gòu)造物的照片施工單位19.工程事故處理文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、施工單位、監(jiān)理五、安裝工程文件8）開(kāi)工報(bào)告、技術(shù)要求、圖紙會(huì)審紀(jì)要。施工單位9）施工組織設(shè)計(jì)、方案、計(jì)劃、措施。施工單位10）材料出廠證件、重要的施工材料（如焊接、保溫、蓄電池材質(zhì)、機(jī)油、變壓器油等）性能證件、抽樣化驗(yàn)記錄和報(bào)告。施工單位11）設(shè)計(jì)變更通知單、工程聯(lián)系單與材料代用記錄。施工單位12）施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄。施工單位13）隱蔽工程中間驗(yàn)收記錄與簽證。施工單位14）分部試運(yùn)前的各級(jí)質(zhì)量檢查、驗(yàn)收記錄與簽證。施工單位15）分部試運(yùn)的方案、20、措施、記錄與報(bào)告。施工單位16）設(shè)備安裝技術(shù)記錄和簽證施工單位17）焊接施工記錄施工單位111焊接工程一覽表施工單位112焊條、焊劑出廠證件和保管情況記錄施工單位113焊工資格復(fù)印證件或證件一覽表施工單位114受監(jiān)焊口焊接熱處理的檢驗(yàn)記錄和圖表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、實(shí)物抽樣試驗(yàn)報(bào)告施工單位115焊接施工組織設(shè)計(jì)及重大項(xiàng)目的施工技術(shù)措施監(jiān)理、施工單位116焊接工程質(zhì)量評(píng)定施工單位117焊接工藝評(píng)定施工單位118焊接工程技術(shù)總結(jié)施工單位20.隱蔽工程中間驗(yàn)收記錄與簽證21.重要的施工材料性能證件，抽樣化驗(yàn)記錄和報(bào)告施工單位22.分部試運(yùn)的方案、措施、記錄與報(bào)告施工單位23.施工質(zhì)量事故、設(shè)備缺陷處理和修21、補(bǔ)記錄與簽證施工單位24.設(shè)計(jì)變更通知、工程聯(lián)系單與材料代用記錄施工單位25.分部試運(yùn)前的各級(jí)質(zhì)量檢查、驗(yàn)收記錄與簽證施工單位26.施工前舊貌、安裝過(guò)程、隱蔽工程、施工工藝等的照片施工單位27.工程事故處理文件施工單位、監(jiān)理單位、工程部六、設(shè)備文件1、設(shè)備出廠說(shuō)明書(shū)、總裝、試驗(yàn)記錄、合格正、手冊(cè)、圖紙等文件（包括隨設(shè)備帶來(lái)的軟件、光盤(pán)等電子檔案材料）現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部2、設(shè)備商檢記錄、索賠文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部3、設(shè)備及主要輔機(jī)設(shè)備臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部4、從開(kāi)箱至移交生產(chǎn)各階段所有設(shè)備的消缺、修補(bǔ)與更換記錄、設(shè)備消缺的統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部5、備品、備件、專用工具的交接清單現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部6、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、消防的設(shè)備文件、臺(tái)帳22、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部七、整套啟動(dòng)及試運(yùn)階段文件1、整套啟動(dòng)調(diào)試大綱調(diào)試單位2、整套啟動(dòng)試驗(yàn)方案、措施調(diào)試單位3、整套啟動(dòng)試運(yùn)指揮部的文件、命令、紀(jì)要、記錄等調(diào)試單位4、整套啟動(dòng)試運(yùn)交接班記錄和運(yùn)行記錄調(diào)試單位5、整套啟動(dòng)調(diào)試報(bào)告調(diào)試單位6、試運(yùn)階段的缺陷、故障分析記錄與事故處理意見(jiàn)調(diào)試單位八、工程質(zhì)量監(jiān)督與監(jiān)理文件1、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)書(shū)、評(píng)價(jià)報(bào)告等需質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)出示的質(zhì)監(jiān)活動(dòng)的文件質(zhì)監(jiān)站2、工程監(jiān)理的監(jiān)理計(jì)劃、監(jiān)理通知、備忘錄、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理規(guī)程、合同管理文件、三控制文件、協(xié)調(diào)文件、施工質(zhì)量分析、開(kāi)（停、復(fù)、返）工令、許可證、中間驗(yàn)收證明書(shū)、監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、單位工程檢查及開(kāi)工（開(kāi)倉(cāng)）證、工程分部分項(xiàng)工程質(zhì)量認(rèn)證、評(píng)定等全部監(jiān)理活動(dòng)的文件。監(jiān)理3、工程參建單位對(duì)質(zhì)量不合格項(xiàng)的完善、整改記錄、報(bào)告和相應(yīng)的驗(yàn)收簽證等質(zhì)量不合格項(xiàng)的關(guān)閉文件質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理九、竣工圖設(shè)計(jì)院十、驗(yàn)收交接文件1、移交試生產(chǎn)的交接書(shū)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部2、整套啟動(dòng)試運(yùn)工作總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部3、移交生產(chǎn)的交接書(shū)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部4、考核期工作總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部十一、工程未完項(xiàng)目文件1、未完項(xiàng)目清單現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部2、未完項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收交接文件現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部十二、考核期的運(yùn)行資料1、建立本企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)維部2、系統(tǒng)圖等必備圖紙運(yùn)維部3、運(yùn)行日志等運(yùn)行臺(tái)帳運(yùn)維部4、培訓(xùn)教材運(yùn)維部5、考核期的生產(chǎn)記錄運(yùn)維部6、考核期的事故分析、處理記錄及結(jié)論運(yùn)維部