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1、休閑食品經營項目供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX休閑食品事業部供應商管理制度第一章 總則第一條 為了規范公司采購行為，體現合理、透明、公開、公平的采購原則，穩定供應商隊伍，建立長期的、互惠互利的供求關系，特制定本制度。 第二條 本條例適用于向公司長期供應原材料、包裝材料、廣告品、零配件及提供配套服務等的生產商和貿易商。 第二章 管理原則第三條 公司采購部管理供應商，產品部、產品研發部、品質管理部、工程技術部、財務部、渠道部等部門予以必要的協助。 第四條 對年度審核和評估合格的供應商，公司根據需求與2、之簽訂年度框架協議，繼續確立供應關系。 第五條 對新供應商在通過首次供應商評審后，公司也根據需求與之簽訂年度框架協議，繼續確立供應關系。 第六條 與我公司建立供應合作關系的供應商，必須遵守我公司的商業道德政策。第七條 公司對供應商采用信用等級管理，共分四個等級，即：A優秀、B合格、C試用、D不合格，根據不同等級實施不同的管理。 第八條 年度審核等級為C試用且改進不力的供應商，取消其供應資格；對于月度考核等級連續3個月為不合格的供應商，公司有權自動解除供應合作協議。第九條 由采購部按照ISO9001質量管理體系的要求，定期或不定期地對供應商進行現場評審和非現場的供應水平評價。第十條 公司對廣告品3、和零備件一次性的供應商采取資格審核合格許可供應制度。第三章 篩選程序第九條 公司成立一個由采購部主責、品質管理部、產品研發部、產品部、市場部、工程技術部等部門協同組成的供應商評選小組，各部門分別制定相應的評審細則，分別從不同的方面對供應商進行評審。第十條 評選小組初審候選供應商后，由評選小組實地調查供應商，確定填報評估表。第十一條 經對各候選供應商逐條對照打分，并計算出總分后，通過排序決定取舍。第十二條 通過評審的供應商，經確認后具有供應資格。沒有通過評審的供應商，允許其繼續改進，保留其未來潛在供應商資格。超過半年未滿足我公司要求的，中止其潛在供應商資格。第十三條 沒有通過合格供應商評審資格的4、供應商，如確有需要供貨，在關鍵項符合條件，其他審核程序不能減少的條件下，但經總經理特別批準后可以供貨。但必要再半年內達到目標。被取消資格的供應商原則上三年內不能再成為我公司的供應商。第四章 評級指標體系第十四條 原料評分體系評審項目評審內容評審部門分值比例質量水平30分食品安全控制水平品質管理部年審：10%，到貨檢驗合格率品質管理部年審：10%， 月季審：25%生產使用的質量問題品質管理部年審：5%， 月季審：10%質量問題的處理品質管理部年審：5%， 月季審：10%技術能力25分產品技術含量產品研發部年審：6%，后續研發能力產品研發部年審：4%，技術問題的反應能力產品研發部年審：5%， 樣品5、質量和及時性產品研發部年審：5%， 具有完善的技術信息數據庫產品研發部年審：5%， 服務水平25分產品送樣支持度采購部年審：2%，交貨的及時率采購部年審：5%，月季審：25%交貨的準確率采購部年審：5%，月季審：10%訂單回簽的及時性采購部年審：4%，月季審：10%生產能力、訂貨周期、起訂量的優勢采購部年審：5%投訴的及時處理和效果采購部年審：4%，月季審：10%價格水平10分價格優勢采購部年審：8% 價格靈活性采購部年審：2% 公司管理10分質量審核評估評審小組年審：4% 標準文件管理評審小組年審：1%廠房、設備和倉儲狀況評審小組年審：3%經營團隊素質評審小組年審：1%合作融洽關系評審小組年6、審：1%第十五條 包材評分體系（其他類材料可參照使用）評審項目評審內容評審部門分值比例質量水平30分食品安全控制水平品質管理部年審：10%，到貨檢驗合格率品質管理部年審：10%， 月季審：25%生產使用的質量問題品質管理部年審：5%， 月季審：10%質量問題的處理品質管理部年審：5%， 月季審：10%技術能力25分材料水平產品部年審：6%，外觀水平產品部年審：4%，技術問題的反應能力產品部年審：5%， 樣品質量和及時性產品部年審：5%， 具有完善的技術信息數據庫產品部年審：5%， 服務水平25分產品打樣支持度采購部年審：2%，交貨的及時率采購部年審：5%，月季審：25%交貨的準確率采購部年審：7、5%，月季審：10%訂單回簽的及時性采購部年審：4%，月季審：10%生產能力、訂貨周期、起訂量的優勢采購部年審：5%投訴的及時處理和效果采購部年審：4%，月季審：10%價格水平10分價格優勢采購部年審：8% 價格靈活性采購部年審：2% 公司管理10分質量審核評估評審小組年審：4% 標準文件管理評審小組年審：1%廠房、設備和倉儲狀況評審小組年審：3%經營團隊素質評審小組年審：1%合作融洽關系評審小組年審：1%表格說明：1. 質量水平分值比例低于18%時為不合格供應商。2. 月季審核參照供應商評審程序執行。3. 每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。第五章 8、歸口管理第十六條 任何時候，在與產品部、產品研發部、市場部、工程技術部、財務部發生業務往來時均由采購部負責接洽和聯系，除采購部外其他部門不能主動對外，被動收貨和退貨環節不在此限制。第十七條 當產品部在需要開發新供應商、打樣、簽樣、樣品交接時，必須由采購部采購員負責接洽；當產品研發部需要小試樣、中試樣時，必須由采購部采購員負責接洽；推廣部在需要開發新供應商、打樣、簽樣、樣品交接時，必須由采購部采購員負責接洽；工程技術部在需要開發新供應商、采購試驗樣時，必須由采購部采購員負責接洽；財務部需要對帳時，必須由采購部采購員負責接洽；品質管理部在進行供應商投訴時，必須由采購部采購員負責接洽。第六章 獎懲管9、理第十八條 獎懲類別1. 獎勵：書面表揚、增加訂單量、提前支付貨款、評為優秀供應商、戰略合作伙伴。2. 懲罰：投訴單、口頭警告、書面警告、當面警告、降價收貨、罰款、縮小采購量比例、延長付款時間，降級、解除合作關系、直至追求法律責任。3. 年度獎懲1. 年審評分高于85分的優秀供應商，公司可優先支付貨款、提高訂單的供應比例和擴大合作范圍等優惠待遇。2. 年審評分為70-85分的合格供應商，可正常供應我司常規產品，根據月季審核結果可提高或降低信用等級。3. 年審評分為60-69分的試用供應商，只允許供應少部分或較低比例的產品，公司根據試用期的月季評審結果可決定轉為合格或不合格供應商。連續3年評審為10、試用的供應商，將自動終止合作關系。4. 年審評分為60分以下的不合格供應商，不能再供應我司材料等。沒有通過年審而供貨的供應商，將立即取消該供應商供貨資格。第十九條 月度獎罰1. 當月審核評分在90分以上的供應商享受優先支付當月貨款、提高下月供應比例和優先考慮打樣和競價的優惠待遇，連續四個月評分在90分以上的供應商可享受年審加分5%和同等條件下優先供應產品的優惠待遇。2. 月季審核評分在70分以下的供應商將被書面警告、減少供應比例和推遲支付貨款，連續三個月的評分不理想的供應商將會被暫停供應資格和強制整改直至達到我司要求。第二十條 日常獎罰1. 經我司質檢人員判定為不合格需退貨的產品，根據產品生產11、的難易程度，供應商應在2-4天內補貨，同時，公司根據情況決定是否按合同規定進行扣款。2. 經我司質檢人員判定為不合格但可讓步接受的產品可根據情況打折處理，情節嚴重者公司有權拒付貨款，同時保留要求供應商賠償由此造成的經濟損失的權利。3. 未經公司同意而未能按時交貨，造成延期交貨，首先公司將按延期天數1-10倍以上的時間推遲付款，其次按合同規定進行扣款，情節嚴重的公司有權拒收貨物和停止該供應商的供應資格。第七章 貨款支付第二十一條 支付條件：每月25日-29日和我司財務對帳，帳目對清以后方可開出發票，公司按收到的發票后的第三個工作日開始計算日期，按照合同支付。第二十二條 逾期付款：如非供應商原因而12、延期支付貨款，每延期一天，公司將按合同承擔預期支付貨款的義務。第八章 附則第二十三條 合格供應商名冊屬保密文件，僅限于與采購有關人員接觸，如采購部人員、財務會計，其他人員如需接觸，需經過采購主管副總經理方可批準。第二十四條 本制度每三年至少回顧更新一次，以確保采購管理的有效性。第二十五條 本制度由采購部負責解釋。第二十六條 本制度自批準之日實行。全文完 總經理： 唐 宏二OO九年八月一日附表： 商業道德政策 供應商工作指引敬致供應商：XX休閑食品事業部商業道德政策我公司商業道德政策是確保公司所有業務活動維護公司信譽的重要組成部分，我們也一直不斷要求我們的員工在執行業務時能夠維護公司一貫堅持的商13、業道德標準。我們對貴我雙方在商業上建立的關系感到驕傲。基于雙方長遠的商業利益，本公司不允許員工及其親友接受或索取與本公司有業務往來或有意與本公司開拓業務的任何個人或機構，或本公司競爭對手所贈送的禮物、優惠、款待或其他形式的報酬及貸款（金融機構按一般市場利息之貸款不在此限）。本公司的商業道德政策并非禁止完全符合道德規范且又不違反善良風俗的商業社交活動，例如正當的商業用餐為本公司所允許，本公司亦不禁止小額的象征性公司商業宣傳品或推廣性贈品。我們相信本公司全體員工均已完全了解該商業道德政策，謹此特別懇請貴公司及貴公司之業務代表能對本公司的商業道德政策給予全力支持和合作。并期望貴公司在向本公司報價與交14、易中均能提供最有競爭性的價格與服務。同時，我公司也會維護商業道德政策的執行情況，如有違背的行為發生，會將與之有關的供應商/服務商記錄在冊，該記錄將直接影響我們的合作。最后，期盼貴公司能夠完全理解并配合執行我公司的商業道德政策，敬請在確認欄簽名。 唐 宏 供應商：總經理 總經理（簽章）：XX休閑食品事業部 公司(名稱/蓋章）：2009年3月20日 年 月 日XX休閑食品事業部供應商工作指引為了讓我們的合作更有成效，通過供應商指引來幫助我們的行為一致，直至發展成為我們都期望的戰略伙伴。任何時候，我們會充分照顧供應商的利益，特別是對長期合作愉快的供應商；不做出有損雙方發展的行為。一、供應關系1. 任15、何與我們有供需需求，按照和符合中國法律正當經營的法人，都是我們潛在的供應商；對國家規定必須具備的資格，是我們選擇的必要條件。2. 在供應類別上，我們期望供應商有更多的展現和延伸。3. 我們十分珍惜與供應商的關系，任何都以誠摯的態度進行合作，并希望建立良好的供應關系。4. 任何時候，在符合我司相關規定的溝通，都是我們鼓勵的。5. 當面溝通，請提前預約，以便我司的采購部安排好時間和必要的資源。6. 采購部作為唯一的紐帶，正常的業務活動是均需通過采購部來進行。二、樣品/打樣7. 在采購部發出樣品需求時，請貴司第一時間提供適當的標準樣品給采購部。8. 樣品是我們衡量貴公司質量水平的直接依據，我們并依此16、作為考量標準，請謹慎提供樣品。9. 除采購部外，其他任何部門對貴司提出打樣要求均屬違規行為。三、報價10. 原則上，報價直接報給采購部經理；當向采購員報價時，必須將采購部經理做為收件人之一。11. 任何時候，報價要可信，不得有違背我司商業道德政策的行為；12. 在適當的時候，我們會邀請供應商參與競價，以維護我司采購價格的合理性；13. 競價可能會要求供應商支付競價邀請書費。如拒付支付競價邀請書費，則喪失競價資格。14. 在有必要的時候，會要求竟價供應商提供適當的保證金，以確保商務活動的正常開展。四、制版15. 在打樣、報價決獲得通過后，由采購員通知貴司制版或制作模具。16. 制版/制作模具均需17、簽訂必要的合同。17. 當對應單品印刷樣到達合同約定的金額后，貴司應主動退還版費。18. 有償制作的版權屬我司所有，貴司要嚴格按照合同約定管理版輥和模具。五、簽樣19. 在簽樣之前，供應商先到采購獲取由采購部經理簽發的簽樣申請單，由采購員陪同到各相關部門去簽樣。20. 合格的樣品也將由采購員發放給貴司。六、供貨能力21. 在我們確定的生產能力下，供應商要確保供貨能力連續性；22. 供應商供貨能力發生變化時，必要提前知會我們以及何時可以恢復。七、合同訂立23. 我們極力主導簽訂我司的格式合同，也希望供應商給予配合；24. 合同是雙方權利義務的法律文件，務必按照規定簽訂。在收到我司的合同或訂單時，18、要及時簽章回傳。25. 沒有完整書面簽訂的合同（含口頭通知），我們不會承認它的法律效力。 八、交貨26. 在不能按照約定的時間交貨，要主動向我司采購員報告，以減少我們正常運行改變帶來的損失。27. 請嚴格按照訂單或送貨通知送貨，提前或推后都是大家不愿意看到的。 28. 對每張訂單的首批送貨，必須出示采購合同或訂單，否則會被拒收。每次送貨時，要在送貨單上對照相應的訂單注明訂單號、材料編碼和材料完整的名稱。29. 各類材料我們將按照訂單的約定收貨，超出訂單的部份不會被接受。30. 每批原材料必要提交廠檢驗報告單。每年至少提供一次國家檢驗機構的檢驗報告。對政府有特別要求的檢驗，供應商要及時配合，費用19、也應當由供應商自己承擔。31. 每批到貨的原料，至交貨日期必須還剩有三分之二或以上保質期。32. 任何原料和包材的外包裝上必須有中文標簽外，還要有品名、規格、生產日期、保質期、數量等關鍵信息。33. 進口原料必須持有政府部門簽發的衛生證書。34. 包裝材料除每批必要提交廠檢驗報告單外，內包裝材料每年還至少提供一次國家認可的檢驗機構的檢驗報告。對涉及出口用的內包裝材料還必須提交國家檢驗檢驗局的一年有限的合格檢驗報告，費用也由供應商自己承擔。35. 每批到貨的冷封膠類包裝材料（以首次交貨為準），至交貨日期必須還剩有四分之三或以上保質期。36. 任何包裝材料的外箱上必須有中文標簽外，還要有品名、規格20、生產日期、保質期、數量、實物樣等關鍵信息。37. 包裝材料如果要超出送貨安排搭配其他計劃外的材料送貨，要提前通知采購員，讓采購員做好協調，才能確保計劃外的送貨被收貨。否則，計劃外的送貨會被拒收。38. 供應商的交貨也要確保按照“先進先出”的原則運行，避免不必要的問題出現。九、檢驗及不合格品39. 每次到貨，先到倉儲運輸部填寫檢驗申請單。40. 每批材料憑可收貨或暫收貨的檢驗申請單，讓倉儲運輸部卸貨和收貨。41. 倉儲運輸部會接到卸貨通知開始，按照先后順序在2小時內卸貨完畢。42. 到貨不合格或車間使用不合格的材料，至供應商收到退貨單開始起，一個月內如沒有將不合格材料拉回，我司將自行處理。4321、. 反復到貨不合格在超出三次后，我司直接做破壞性標記。44. 帶有我司標志的不合格材料，要在我司人員監督下銷毀。十、對賬45. 按照年度合同或每批訂單的規定，請及時對賬。 十一、付款46. 供應商要及時開具發票，采購部申請付款。按照公司財務計劃，我們會統籌付款支付貨款。47. 任何對有爭議的帳目和付款，請通過采購部聯絡處理。十二、配合48. 對沒有任何警示而不按時到貨的行為，我司將追究因此造成的損失，對重復行為將嚴肅處理。49. 任何時候的投訴單，按照規定的回復。我們不希望看到投訴單的出現。如果不能及時回復，我們有理由懷疑供應商的誠意，對此我們將對供應商做出適當的處罰。十三、獎懲50. 在日常22、工作中，對積極支持我們的業務、材料到貨穩定的供應商，會給予恰當的獎勵。包括：感謝信、加大采購量比例、縮短付款時間，簽訂長期合作合同等形式。51. 對不配合我們的業務、材料到貨不合格的供應商，會給予如下處罰。包括：投訴單、口頭警告、書面警告、當面警告、降價收貨、罰款、縮小采購量比例、延長付款時間，降級、解除合作關系、直至追求法律責任。52. 采購部會按照每個月供應表現，通告每個供應商的供貨水平，連續三個月達不到60以上分的供應商，可能會被取消供應商資格。十四、投訴53. 在日常工作中，有任何不滿，請直接向采購部經理投訴，直至更高層；54. 任何有效投訴，我們將給出一個合理的答復。 十五、聯絡和解釋權55. 本工作指引解釋權歸屬采購部。