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1、冶金企業分公司礦山危險源辨識管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 危險源辨識與風險評價管理制度1.目 的為了便于開展礦山危險源辨識與風險評價，制定風險控制措施，有效防范事故的發生, 消除事故隱患，依據安全生產標準化規范要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于XXXX冶金有限責任公司所屬各分公司礦山危險源辨識和風險評價工作。3. 術語和定義危險源：可能導致傷害、疾病、財產損失、環境破壞或其它組合的根源或狀態。危險有害因素：危險有害因素是指能對人造成傷亡或對物造成突發性損害的因素。 危險源辨識：就是識別危險源并確2、定其特性的過程。危險源辨識不但包括對危險源的識別，而且必須對其性質加以判斷。辨識完之后要做的工作就是危險源管理。 風險評價：是指在風險識別和風險估測的基礎上，對風險發生的概率，損失程度，結合其他因素進行全面考慮，評估發生風險的可能性及危害程度，并與公認的安全指標相比較，以衡量風險的程度，并決定是否需要采取相應的措施的過程 風險評估：是指在風險事件發生之前或之后（但還沒有結束），該事件給人們的生活、生命、財產等各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即：風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。 4.職 責 4.1分公司經理負責建立本公司的風險評價小組，并組織分管3、項目的副經理及相關人員負責對其所屬項目的危險源（點）進行辨識、風險評價和風險控制的組織領導工作，對確定的重大危險源進行審核和批準。4.2安全科、生技科負責實施危險源辨識與風險評價，制定重大風險控制措施，并對危險源（點）進行監測、控制。4.3安全科、生技科確保危險源辨識與風險評價人員接受應有的培訓，以承擔指定范圍內的工作。4.4分公司各單位分別負責對本單位的危險源（點）進行識別、排查、匯報本單位存在的危險源（點）。5、工作內容及要求5.1危險源辨識的原則 （1）合法性原則;（2）實效性原則;（3）有限范圍原則;（4）方法的科學性原則;（5）適宜性原則;（6）預防性原則;（7）輸出性原則;（8）真4、實性原則.5.2危險源辨識和風險評價過程確定生產作業過程識別危險源安全風險評價判定風險等級制定風險控制措施登記重大安全風險5.3危險源辯識與風險評價要求（1）應涵蓋所有生產活動中存在的危險源。包括生產現場管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如一氧化碳中毒等)。（2）應涵蓋分公司所有工作場所及周邊環境存在危險源，如建筑物、車輛等。（3）應涵蓋所有工作過程如采礦、掘進、提升、運輸等各個環節存在的危險源。（4）應考慮各種工作環境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明、通風等。（5)應考慮正常、非正常的情況及潛在的事故和緊急情5、況。（6）應考慮生產場所以外的活動、裝置及相關方的活動如排廢渣、廢渣堆放等。（7）應認定并評估工作或活動的次生危險。如：礦井井下水位失控導致淹井、造成人員傷亡等。（8）應考慮內部和外部的變化如人員調整、法律法規的修訂對生產作業安全管理的影響等。（9）辨識時應考慮過去、現在、將來三種時態和正常、異常和緊急三種狀態的因素。5.4危險源識別方法：危險源的識別采用現場排查法，由安全檢查人員同其他相關人員在現場進行識別、觀察。5.5采用安全檢查表法、作業條件危險評價法(LEC法)實施礦山風險評價。5.6安全檢查表法根據現有的規章制度、法律、法規和標準規范等檢查執行情況，得出正確的評估。安全檢查表法，有問6、有答，通俗易懂，簡單易學，使員工清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促進員工采取正確的方法進行操作，起到安全教育的作用。5.7采用LEC法能綜合考慮各個環節發生事故的可能性，人員暴露在這些環境的頻率以及一旦發生事故所產生后果的嚴重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據總的危險分值簡易評價作業環境的潛在危險性。該法簡單易行，危險程度的級別劃分比較清楚、醒目。5.8安全科、生技科根據本程序的規定組織有關人員對所轄場所的危險源進行評分評級，確定重大危險源并實施控制。5.9分公司根據礦山風險評價的結果確定其風險控制措施原則（1）首先考慮消除危險源，然后再考慮降低風險，最后考慮采用個人7、防護設備;（2）對于不容許風險，需采取相應的風險控制措施以降低風險，使其達到可容許的程度;（3）對于可容許風險，需保持相應的風險控制措施，并不斷監視，防止其風險變大至不可容許的范圍;（4）風險控制措施應與礦山安全生產現場運行的實際情況和經驗能力相適應。5.10礦山管理單位、部門對本單位、部門的危險源辨識和風險評價工作進行追蹤評價，每年一次對礦山危險源辨識和風險評價進行效果檢查和評審，通過持續的風險評價，實現對風險評價的動態、閉環的管理，據情況對其進行完善。5.11參與危險源辨識、風險評價的主要人員應受過專業培訓，具有關一定的知識和經驗。5.12當產生下列情況時單位應及時進行辨識與評價，將風險評8、價結果及清單上報安全科： （1）相關法律法規更新時 （2）在工作程序將發生變化時 （3）開展新的活動之前(如新建工程等) （4）采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前 （5）對事故、事件或其他信息有新的認識 （7）發現新的危險源時 （8）組織機構發生大的調整 （9）相關方要求5.13安全科組織相關單位，定期或不定期對危險源辨識與風險評價進行回顧。風險評價結果要以文件的形式下發到各單位。 6、危險源識別常見下列方法： （1）安全檢查表法（2）預先危害因素識別法（3）現場觀察法（4）座談法 （5）安全調查表法 7、危險源識別的步驟 （1）調查確定危險源：通過調查、了解、收集過去的經驗及事故情9、況，結合現場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。 （2）危險源辨識：識別危險轉化條件。 （3）危險源評價：根據安全標準化的有關要求，決定采用條件危險性評價法對危險源點進行風險評價。D=LEC每個危險源點都要用數值來表示危險等到級。作業場所或崗位危險源辨識與風險評價表中風險評價為D=L乘E乘C的具體計算過程。8、條件危險性評價法（LEC法）（1） 作業條件危險性評價法用與系統風險有關的三種因素之積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素是：L（事故發生的可能性）、E（人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和C（一旦發生事故可能造成的后果）。計算公式為D=LEC。其評定標準見下表：事故發生的可能性（L10、）分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10完全可以預料0.5很不可能，可以設想6相當可能0.2極不可能3可能，但不經常0.1實際不可能1可能性小，完全意外人員暴露于危險環境中的頻繁程度（E）分數值人員暴露于危險環境中的頻繁程度分數值人員暴露于危險環境中的頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發生事故可能造成的后果（C）分數值發生事故可能造成的后果分數值發生事故可能造成的后果100大災難，許多人死亡，或造成重大財產損失7嚴重，重傷，或造成較小的財產損失40災難，數人死亡，或造成很大財產損失3重大，致殘，或很小的財產損失11、15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產損失1引人注目，不利于基本的安全衛生要求 (2)將D值與危險性等級劃分標準中的分值相比較，進行風險等級劃分，若D值大于70分，則應定為重大危險源，危險源評價情況填入危險源辨識與風險評價表內。 根據風險值D進行風險等級劃分分數值風險級別危險程度大于320一級極其危險，不能繼續作業（制定管理方案及應急預案）160-320二級高度危險，要立即整改（制定管理方案及應急預案）70-160三級顯著危險，需要整改（編制管理方案）20-70四級一般危險，需要注意小于20五級稍有危險，可以接受 （3）制定危險預防措施：從人、物、環境、管理等方面采取措施，防止事故發生。 912、職業衛生有害因素辨識及風險評價的步驟1.收集職業危害場所的相關基礎資料，辨識危險源。2.現場作業條件調查。3.職業危害因素濃度或強度的現場檢測。4.職業危害風險計算。計算公式：職業危害風險指數=2健康效應等級2暴露比值（暴露時間等級暴露人數等級工程防護措施等級個體防護等級）1/4注：暴露比值=平均實測值/接觸限值職業危害因素健康效應等級劃分標準等級毒物粉塵噪聲370%240%70%脈沖110%40%連續010%作業條件各項等級劃分標準等級暴露人數暴露時間工程控制等級個體防護措施等級（使用率）55012無2042650812整體控制20503162558局部控制，有運轉但效果不確定50802613、1525局部控制，效果明顯80901590風險指數等級劃分等級分值危害控制措施580極度危害應停止作業，盡可能尋找新的方法（包括新的替代品或改革工藝流程）或加強工程控制來減低危害風險。10、危險源風險評價管理規定 10.1危險源劃分的依據，是以引發事故“四要素”為依據，即：人的不安全行為，物的不安全狀態，管理缺陷，環境因素。10.2危險源風險評價級別確定的規定（1）A級由總公司確定，并對B級進行審查批準（2）B級由分公司確定，并對C級進行審查批準（3）C級由分公司車間確定，并對D級進行審查批準（4）D級由分公司車間班組長確定，并開會討論后上報車間審查批準。10.3危險源評價管理程序（1）由班組14、按工種和作業內容進行討論確定本班組危險源。（2）危險源確定后進行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報車間。（3）車間將所屬班組上報危險源匯總后，召開技術人員、班組長、老工人參加的研討會，對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當，進行認真研討后上報分公司。（4）由分公司主管安全生產的副經理主持，召集有關部門、有關人員對分公司危險源進行綜合論證確定后，研究具體的危險源管理辦法上報總公司。10.4危險源管理分工A級由公司安全副總經理負責，相關職能部室負責檢查，安全部門負責監督管理。分公司由經理負責，車間主任負責管理，班組長負責日常管理。B級由分公司副經理負責，相關職能科室檢查，安全科監督管理，車15、間主任負責管理，班組長負責具體管理。C級由車間副主任負責，安全員及隊長、班組長負責檢查，安全組負責監督管理，班組長負責具體管理。 D級由班組長負責，崗位工人不斷檢查，兼職安全員負責監督管理。 11.風險評價具體流程圖風險等級判斷風險是否在可接受范圍可接受范圍內險是否在可接受范圍內可接受范圍內風險評佑風險分析風險管理風險計劃風險識別風險估計風險評價風險處理風險監測制定風險管理計劃，確定 風險管理的目標和準則 識別所有潛在的風險因素概率估計 損失或不利后果分析風險等級 風險接受準則 風險接受 風險減輕 風險轉移 風險規避 風險監測和檢查否風險監測風險處理措施 是 結束 關鍵任務識別與分析制度1.目16、 的為了確保員工能夠識別關鍵任務并編制關鍵任務清單，讓執行任務分析的人員接受相關的培訓，依據關鍵任務分析和作業實際情況編寫作業指導書，根據安全生產標準化規范要求，特制定本制度。2.適用范圍 本制度適用于XXXX冶金有限責任公司所屬礦山關鍵任務識別與分析管理工作。3.職 責3.1分公司經理：負責對識別出的關鍵任務的審批和批準，提供執行關鍵任務所需的資源。3.2技術副經理：負責組織人員審核關鍵任務，組織對關鍵任務控制措施的實施。3.3分公司安全科：負責對關鍵任務的識別及控制計劃的制定；對關鍵任務控制計劃的落實情況進行跟蹤、監督管理。3.4分公司安全科：負責對從事任務觀察工作人員進行觀察方式、方法的17、培訓。3.5礦山單位：負責礦山作業范圍內的關鍵任務的識別與分析。 3.6分公司生技科：負責編寫關鍵任務作業指導書。4.工作內容及要求4.1執行任務分析的人員接受相關的培訓，實施任務分析并編制關鍵任務清單。4.2完成的風險分析用于作業人員培訓、生產預算、分析、事故調查、危害物料評估等。4.3依據關鍵任務分析和作業實際情況編寫作業指導書，使之用于員工培訓、角色分配、與員工溝通、小組會議等活動。4.4作業指導書要強調關鍵工作的步驟和安全措施，編寫的作業指導書應符合簡明扼要；步驟清楚、完整；危險源辨識全面；關鍵步驟確定準確；安全措施齊全等要求。4.5作業指導書存放在使用部門和工作現場，在員工培訓、一對18、一溝通、小組會議、作業場所執行關鍵任務時，應使用作業指導書。4.6依據關鍵任務分析，認定需要許可的范圍，并將認定的需要許可的范圍清單發放給受影響部門。4.7為確保許可分配的一致與正確，要有識別了分配許可的責任人，并提供培訓和進行能力評估。4.8對各工種進行關鍵任務分析，根據關鍵任務，編寫作業指導書，不能因作業指導書的原因導致事件、事故的發生。4.9每一年都應對許可范圍進行評審與更新。當需要許可時（如放礦地點更換等），由各車間主任、各班組長形成紙質材料向分公司主管部門提出任務申請，經主管部門實地考察后，由該部門下發通知批準工作任務予以實施。安全科保持報告、監測數據與其他外部相關的溝通記錄，識別并19、滿足新的或修訂的許可需求。5、相關文件與法律法規1. 生產過程危險和有害因素分類與代碼 GB/T13861-922. 金屬非金屬礦山安全標準化規范 地下礦山實施指南6. 相關記錄 作業指導書 關鍵任務識別清單任務觀察制度 1.目 的 為了及時發現和掌握礦山各崗位存在的危害因素,更好地進行風險辨識和風險評價工作，依據安全生產標準化規范要求，特制定本制度。 2.適用范圍 本制度適用于XXXX冶金有限責任公司所屬各礦山各崗位任務觀察。 3.術語和定義 任務觀察：就是對執行某一任務的員工進行正式的觀察，有完整和部分兩種類型。 4.職 責4.1分公司生技科負責對執行任務觀察的人員進行觀察方法的培訓。4.20、2任務觀察人員根據觀察結果提出針對性的整改意見，對觀察時發現好的行為給予贊譽強化，同時辨識危險源和評估風險，及時指出觀察中發現的可能導致損失的行為，了解員工的工作習慣，檢查現有的工作方法與制度，跟蹤當前培訓效果。 5.工作內容及要求5.1對各崗位操作的每一個環節、步驟進行全過程地觀察、控制，熟悉各崗位的操作方法、步驟、措施、標準。5.2運用法律法規、規程、標準、設備說明書等對崗位操作過程、步驟進行風險評價、分析和控制，制定相應的防范措施。5.3崗位任務觀察書由分公司相關部門、崗位操作人員共同編制，并報分公司安委會審批。5.4下發崗位任務觀察書到基層單位、崗位操作人員手中，并組織崗位操作人員進行21、培訓。5.5基層單位和崗位操作人員必須嚴格執行崗位任務觀察書。5.相關文件 金屬非金屬礦山安全標準化規范 地下礦山實施指南6. 相關記錄 任務觀察記錄 許可作業管理制度1. 目 的 為保證各類作業過程中存在的各項危險有害因素得到有效的識別、正確控制，強制要求從事具有潛在風險工作前必須得到書面指示和批準，確保各項作業安全，依據安全生產標準化規范要求，特制定本辦法。2、適用范圍本制度適用于XXXX冶金有限責任公司所屬各分公司礦山許可作業的管理。3. 職 責3.1安全副經理：負責對許可作業的審核、審批。 3.2安全科：負責對授權范圍許可作業的審查；危險作業區域作業許可證的審批和簽發 。3.3各作業單22、位：負責本單位許可作業的識別與控制管理。3.4作業人員：負責作業現場的檢查及清理。4、工作內容及要求4.1許可作業的認定、識別（1）根據危害辨識與風險評價的結果，辨識出的需要制定安全措施或現場紀要高風險、重大危險源的作業。（2）需要使用工作票作業（如：動火作業證、危險作業許可證）才可進行的作業。（3）分公司領導、車間領導認為需要授權的其他作業。（4）建立本公司的許可作業清單 。4.2許可作業的范圍（1）大型設備、設施、材料拆卸、吊裝、搬運、安裝。（2）特殊環境下（高空作業、井筒作業、舊巷及老空區作業）材料加工、一般設備、設施的安裝、拆卸。（3）設備、設施大修及計劃檢修。（4）作業過程中的交叉作23、業。（5）極危險場所的普通作業以及其他有可能發生人身傷害和導致公司財產損失的特殊作業。4.3許可作業的審批（1）安全科負責：設計“許可作業審批表”；極危險情況下的現場監督；資料的存檔。（2）各特殊作業事項的主管部門負責工作計劃的下達并制定出主體方案。（3）作業單位負責制定具體的實施方案及安全措施。（4）安排進行許可作業的跟班經理負責實施方案的審核。 （5）安全、生產副經理負責安全措施的審批。4.4許可作業的要求（1）許可作業正式開始之前由施工單位填寫“許可作業工作計劃”。（2）“許可作業工作計劃”應包括 “許可作業事項實施方案”、“許可作業事項安全措施表”，交職能部門審查并填補充意見；后交分管24、經理審核簽字。（3）作業單位將審核后的 “許可作業計劃”交安全、生產副經理審批后交安全科一份存檔，自留一份。 （4）作業單位要在正式作業前召開班前安全會對“許可作業計劃”中要求內容進行落實；并在班前會中將內容記錄準確，每人簽字。（5）許可作業開始時，由安排此項工作的職能部門派員現場監督。（6）工作結束后由作業單位，工作安排單位和安全科對工作量和工作質量進行驗收，并由工作安排單位形成驗收記錄進行存檔。4.5授權許可人員的培訓（1）安全科應對使用工作票及許可的簽發人進行專業培訓，培訓考核合格后方可上崗作業。（2）對授權工作票許可的簽發人員，安全科每年要進行一次審核，評估是否仍具備此項能力。4.6許可任務的評審與更新 （1）許可作業審批部門和執行單位應保持報告、監測數據與其他外部相關的溝通記錄，識別并滿足新的或修訂的許可需求。（2）各單位在每年的危害辨識與風險評價期間，對本部門確定的許可工作范圍進行評審，評審應由主管部門的主管人員參加，確定最終結構報安全科。（3）安全科統一更新許可范圍，經分公司經理批準后，下發到各個部門，對原有的記錄進行更新，確定新的許可范圍。5. 相關文件 金屬非金屬礦山安全標準化規范 地下礦山實施指南6. 相關記錄 許可作業范圍清單 作業許可證 安全技術交底