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1、制造公司倉儲工作流程裝卸管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生效日期倉庫工作流程文件編號：2006年10月制訂日期：版本號：A頁 數：4版本信息修 訂 內 容修訂日期修訂者A初次發行NO01020304050607080910部門名稱沿發部營銷部財務部品質部生產部采購部綜合部設備部箱體車間總裝車間需會簽的部門會 簽批 準審 核編 制一、倉儲工作流程入庫在庫出庫1、驗收卸貨作業2、單證審核作業3、庫內堆碼作業4、殘損處理作業5、賬務處理作業1、貨物的養護和整理2、害蟲防治與清潔衛生3、盤點與統計工作4、理貨工作52、安全管理工作6、1、單證審核作業2、備料發貨作業3、出庫復合作業4、賬務處理作業二、入庫工作流程驗收作業開單作業1、物品送達備檢區侯檢2、質檢部驗收物品3、合格的貼合格標簽辦理入庫1、采購部或車間開入庫單2、質檢和采購部或車間按次序先后簽單入庫作業1、文明作業按次序將物品分別入庫2、逐一檢查并清點數字3、將物品分類、分垛、分貨位碼放4、盤點并填寫貨卡簽單作業1、準確無誤后簽單，交回執2、如發現殘次、不符合規定的或短少的，按實數簽收3、賬務處理三、保管工作流程分區、分類、編位庫位整理1、分區分類保管2、貨位編號1、調整零散貨物2、最大限度使用庫容賬、物、卡核對1、建立貨物進出臺賬2、建立貨物管3、理卡3、盤點對賬物品養護與安全1、保持倉庫內環境干燥透氣無日曬2、保持物品表面清潔無污染3、需包裝處理的進行包裝處理4、輕拿輕放杜絕野蠻裝卸5、做好防盜、防潮、防火、防塵和防鼠蟲害工作四、出庫工作流程接 單驗 單備料（貨）投料、裝貨復核余數簽字放行銷 帳1、接收車間的物料領用單2、接受營銷中心的成品出庫單1、檢查物料領用單是否符合出庫要求2、檢查成品出庫單是否符合出庫要求1、根據領料單物料的品名/規格/型號/數量備料2、根據成品出庫單成品的品名/規格/型號/數量備貨1、根據領料單按次序分工段送料；2、根據成品出庫單按次序和車輛分別裝貨。1、核對出庫每一票物品數量；2、把貨垛剩下的物品進行清點，4、核對余數與帳目是否相符。1、復核無誤后，簽出庫單，客戶方簽字，開出門證；2、要求司機在出庫單上簽收，并記下身份證號/車牌號碼。1、在貨卡上銷帳，注明物品去向；2、在庫存臺帳上銷帳。倉管員倉管員倉管員送料工、裝卸工倉管員、裝卸工、送料工倉管員倉管員倉庫現場作業管理辦法一、作業人員必須整潔穿公裝、工卡佩帶在指定的位置；二、特殊作業的需配置相應的防護設施，如登高作業的要帶安全帽、穿防滑鞋；三、一般物品必須按照先后次序按要求規范操作，嚴禁野蠻操作。同時要做好物品的防護措施如包裝、捆綁等；四、易燃易爆等化學物品的現場操作，嚴格按照物品的屬性進行，現場要有明確的作業警示標示；五、所有來料必須在倉管員的指引5、下按照要求分別放在指定區域內帶檢，嚴禁混雜擺放；六、需登車作業的，必須待車輛停穩后方可作業，嚴禁在車輛運動中作業或跟車移動作業；七、作業現場要保持良好的環境，嚴禁作業過程中鳴笛、亂扔垃圾等現象的發生，作業結束后要立即清掃現場；八、嚴禁叉車等裝卸工具帶病、帶人作業，機械裝卸工具作業時嚴禁與工作無關的人員在安全警戒線內；九、未經許可非倉庫工作人員嚴禁入庫。倉庫藥品投放回收管理辦法一、加強倉庫庫存物品的安全管理，防止因老鼠、蟑螂等害蟲對物品的侵害特制訂本辦法。二、藥品的保管、投放、回收必須有專人管理并建立臺帳；三、藥品的投放和回收必須定時、定點，必須有日常記錄；四、藥品以固體的形式投放，不得以液體形6、式投放。要有專門的投放容器，不得扔在地上；五、藥品投放點周圍要空曠，離最近物品存放不得小于1.5米；不得放在員工的辦公區域以防止影響員工的健康安全；六、藥品投放地點要有明確提醒標示如：有毒等；七、藥品投放和回收過程中出現中、中毒事件如惡心、嘔吐等情況要第一時間撥打急救電話，任何人不得以任何理由推遲；八、藥品回收后將將交專人深埋處理，不得亂扔。叉車工及裝卸機械設備管理辦法一、叉車工必須持證上崗、嚴禁無證操作，倉庫作業時必須穿統一的工作服；二、熟練掌握叉車的性能和技術，懂得簡單的機械故障和維修知識，嚴格按照操作程序裝卸，確保叉車、貨物安全；三、叉車作業完畢按照叉車養護制度對其清洗干凈后開進車庫；嚴7、禁叉車帶病作業；四、因私動用叉車，不準將叉車轉借他人或從事與公司無關的作業，如有特殊情況須經倉庫主管同意并批條；五、嚴禁叉車帶人，同時做好叉車作業過程中的安全防護措施如捆好貨物安全帶等；六、叉車作業過程中，因人為原因操作導致叉車、貨物及包裝損壞的將追究當事人賠償責任；七、要舉止文明、不說粗話、精神飽滿、態度良好。裝卸機械設備養護辦法一、需要維修保養的機械設備包括；手推液壓叉車、電瓶叉車、燃油叉車、升降平臺等；二、各機械設備按其使用者劃分保養責任人，定期（每月中旬）或不定期進行檢查養護；三、叉車的每日檢查工作，要在接班時檢查完畢，有問題及時上報，并記錄下來，檢查內容如下：3.1檢查燃油、機油、冷8、卻水的容量，檢查輪胎和輪胎氣壓；3.2檢查叉車是否有漏油、漏電等情況；3.3檢查叉車制動性能，儀表顯示是否正常。四、叉車定期（每月中旬）保養工作4.1更換機油、機油濾芯、空氣濾清器、燃油濾，傳動油等；4.2叉車及相關機構部件加注黃油，潤滑油等；4.3電瓶的保養包括：及時充電、清潔、補充純水等。五、所有相關養護工作要求及時做好工作記錄。六、保養后遺留的廢棄物必須按照公司的相關文件處理，防止污染環境。廢料回收管理辦法1. 目的意義為加強管理，改善生產環境，合理利用再生資源，促進循環經濟發展，達到生產過程中產生的廢棄物從廢棄、回收到處理各個環節都有明確的管理規定，同時結合ISO9001/14001/9、18000體系的要求特制定本辦法。2.可回收范圍及定義2.1邊角料：主要是指在開料過程中產生的零散的冷軋鋼板；2.2包裝材料：是指紙板、泡沫、塑料、繩索、不可回收利用容器和可回收利用容器及辦公過程中的廢紙等；2.3工廢材料：是在生產過程中因人為操作不當、設計缺陷及設備等原因造成的不符合產品技術要求的所有報廢物料及半成品；2.4料廢材料：是在生產過程中發現的而在抽檢入庫過程中沒有發現的，不符合生產要求和產品技術要求的所有物料；2.5其他廢料：是指在生產、辦公過程中產生的廢舊墨盒、矽鼓等不可降解的材料。3.不可回收范圍與定義3.1生產中產生的不可再生與不可利用的垃圾等，如發泡小樣等；3.2辦公過程10、中產生的不可再生與不可利用的垃圾等。4.回收規定4.1公司將設立廢料庫，設置崗位有專人負責；4.2所有廢料產生點有明確的回收責任人和廢料存放區，并有明顯的可回收和不可回收廢料標識；4.3工廢和料廢的廢料必須由品質部鑒定并填寫相關報表后方可入庫；4.4物流中心將每天分兩個時間段（上午8：30和下午16：30）集中清理各廢料點一天中產生的廢料；4.5所有的廢料將被清運到廢料庫，按照不同類型分類擺放；4.6廢料入庫后要建立規范的臺賬，做到賬、物、卡相符合。5、處理5.1堅持規范操作、嚴格要求、分批處理的總原則；5.2可回收利用的廢料部件，拆卸后由品質部鑒定，填寫合格表后返回物流中心辦理入庫；5.3可11、回收利用的容器實行供應商下次供貨輪換制；5.4料廢的廢料實行供應商下次供貨調換制或根據相關報表報財務部沖紅；5.5其余的廢料將實行招標處理，投標和中標的廢料收購商必須具備在國家相關部門注冊的有效證件；5.5垃圾由垃圾產生部門送入指定的垃圾桶內，由保潔員送至指定的垃圾收集池，再由公司委托開發區環衛部門統一送至市垃圾處理場;5.6對于對環境有害的不可回收的垃圾，公司委托有處理資質的協議單位統一處理。原料包裝管理辦法1、所有外協廠家的原料入庫前都必須按照物料屬性的要求包裝完好；2、所有物料上線前都必須按照要求分別放在不同的周轉箱內；3、金屬類物料的以塑料或金屬周轉容器包裝為標準；4、吸、注塑類物料以12、塑料包裝袋和纏膜包裝為標準；5、化工原料必須用符合國標和物料屬性的專業化包裝為標準；6、結構件類物料以移動式貨架包裝（玻璃類需豎立存放）為標準；7、其他物料以塑料周轉容器和托盤包裝為標準，也可以根據具體物料屬性選擇其他包裝但必須符合歐力包裝要求；8、所有包裝必須符合環保要求達到整潔、安全、美觀、經濟；9、日常理貨和庫存物料保養過程中對包裝脫落、包裝污染、包裝破損等情況的要及時更換包裝，嚴禁不符合要求的包裝物上線或出庫。化工原料庫存管理辦法一、化學品的儲存必須按照化學品的要求進行，嚴禁與性質不相容或相容能產生反應變質的物品混放，并定期檢查；二、化學品的存放倉庫必須與其他物料的存放倉庫分開并保持一13、定的距離；三、化學品的存放庫區必須嚴禁煙火并標有明顯的警示標識；四、化學品的存放庫區內必須有完整的消防器材，緊急救護用品及勞防用品，且要有定期檢查登記表；五、化學品存放庫區內除有嚴禁煙火標識外還要有其他的明確標識，如化學品庫、有毒、易燃、易爆等標識，并在使用中對標識定期進行檢查，如發現標識脫落、損壞等要及時進行修復或更換；六、化學品存放庫內要有明確張貼的化學品物質安全特性表，并對員工進行培訓以增強員工的個人防范和保護意識；七、化學品倉庫內要有化學品儲存限量登記表，在滿足生產要求的前提下，盡可能的減少化學品物料的儲存量。收發貨（物料）管理辦法收貨（料）管理制度一、收貨（料）前，必須根據“入庫單”14、認真核對所送貨（料）物的名稱、規格、顏色等物理屬性入庫單上給出的是否一致，入庫單是否有采購、質檢、物流三部門分別簽字或生產和物流簽字確認，如不相符可暫停入庫；二、材料入庫時，看是否有質檢部張貼的合格品入庫單，是否蓋有質檢部人員的簽章，如沒有可暫停入庫；三、收貨（料）時應逐一檢查物品有無受潮、變形、發霉、破損等不符合入庫要求的情況，如有則拒收；四、收貨（料）時，應檢查產品質保書與實物的批號量是否相符，如不相符，視貼無質保書，則拒收；五、入庫后，貨（料）所放庫位應保持里外一致，每板上的貨（料）量應相等，同一種貨（料）可以有一個零頭，但要放在最外面；六、收貨（料）結束后要清點數字，確保無誤后及時簽收15、單據、填貨位卡、做賬并將單據分類保管；七、每日作業結束后，值班人員要復查清點當天的入庫貨（料）數字，并做好交接班記錄。發貨（料）管理制度一、發貨（料）前，先檢查“出庫單”、“物料領用單”是否真實有效，有效的單據包括“一章兩簽名”，確認有效后按先后次序準備發貨（料）；二、認真核對所發 貨（料）物的名稱、規格、顏色等物理屬性出庫單上給出的是否一致；核對確認后按先進先出的原則發貨（料）；三、對要發的貨（料），要按照所提貨（料）載體要求有序出庫、文明作業，防止因裝秩序的顛倒，造成剩余；四、每發完一批貨（料）后要清點一下所發的數字和倉庫剩余的數字是否準確，防止錯發、漏發、多發；然后做銷卡記錄，確認一個循16、環結束后再進行下一循環作業；五、發貨（料）結束后，對已提貨的庫區要對其庫位進行重新調整，零頭要放在最外面，要保持整個貨位的整潔；六、發貨（料）結束后要及時簽發單據、做賬并將單據分類保管；七、每日作業結束后，值班人員要復查清點當天的出庫貨（料）數字，并做好交接班記錄。裝卸管理制度裝卸工管理制度1、文明操作，輕拿輕放，按物料（成品）要求規定的堆碼高度進行堆碼，符合“安全、方便、節約”的原則，做到五距合理、大不壓小、重不壓輕、不倒置、整齊牢固、橫豎成線、層次清楚，便于盤點；2、嚴格按照質檢的要求收物料（成品），保證無殘損物料（成品）進入倉庫；3、裝卸工及裝卸工具必須符合公司要求，否則禁止入庫作業。作17、業結束后，應將裝卸工具整齊存放在指定地點，托盤擺放要有規則，決不允許隨意拆拿、擺放；4、裝卸作業不受節假日、農活忙閑的影響，保證倉庫24小時裝卸作業需求；5、保證庫房和商品物料（成品）的整潔干凈，堅持每天一小掃、每周一中掃、每月一大掃的倉庫衛生制度；6、嚴格按照操作流程作業，注意安全、愛護物料（成品）、庫房設施和裝卸工具；7、倉庫作業時必須穿統一的工作服，貨架作業要佩戴安全帽、穿防滑鞋；8、夏天作業時不準穿拖鞋、打赤膊、穿短庫、亂坐、亂躺；9、上班時間不得飲酒、會客、聚眾交談、有事外出請假須經公司倉庫主管同意，不得以任何理由停工，并確保業務運作不受影響；10、要舉止文明、不說粗話、精神飽滿、態18、度良好。裝卸處罰制度為了提高裝卸作業質量、明確裝卸職責、改善服務態度、提高服務意識，特制訂本條例。一、裝卸工必須聽從裝卸隊長的合理安排，凡不聽從者一經核實將給予30元/次的處罰；二、裝卸班組必須聽從倉管員的合理調度，凡不聽從的班組一經核實將給予該作業班組每人50元/次的處罰；三、裝卸工必須嚴格把守物料（成品）出入庫質量關，物料（成品）出入庫過程中所發生的一切非自然損耗的箱損、料（貨）損均由裝卸工負責賠償（明確責任的由個人賠償，不能明確責任的由裝卸班組或裝卸隊賠償）；四、裝卸過程中堅決杜絕野蠻作業，凡在裝卸過程中出現野蠻作業的，一經發現將給予100元/次的處罰，造成損失的由個人負責賠償；五、物料19、（成品）入庫后必須堅持大不壓小、重不壓輕、橫直成線、五距合理的原則，凡在物料（成品）入庫過程中產品擺放不符和要求的，必須按照倉管員的要求及時改正。不聽從倉管員指令的將處罰該作業班組組長50元/次；六、裝卸工在裝卸過程中必須愛惜作業工具，凡在裝卸過程中惡意損壞作業工具的將給予100元/次的處罰，造成作業工具損壞的將負責定期修復或按價賠償；七、裝卸工在上班時間不得在吸煙、飲酒、會客、賭博、亂仍紙屑，一經發現將給予50100元/次的處罰；八、裝卸工在上班時間要文明作業、文明用語，與同事、倉管及其他相關人員要和諧相處，凡在上班時間里由于不文明現象造成不良后果的，一經核實將給予當事人警告處分，情節嚴重的20、將給予適當的經濟并辭退；九、嚴禁盜竊，一旦發現將處以盜竊物值十倍以上的罰款并辭退。裝卸工工作要求一、裝卸工入庫資格要求1.1接受公司的管理和要求；1.2所有裝卸工必須是經過公司運作流程、質量要求、安全作業培訓的，且經過考核合格后持證上崗；1.3裝卸工必須服從裝卸隊長的安排，倉管員的指揮，并接受倉管員的監督；1.4嚴禁攜帶任何與工作無關的東西進庫；1.5作業班組必須在倉管員的帶領下進入倉庫，嚴禁非當班的任何人員進入庫內；1.6在作業時必須按照公司的要求裝卸、搬運物料和成品，必要時佩帶防護用具；1.7嚴禁在庫區內吸煙、吃東西、亂仍紙屑等不文明行為，上班時間不得飲酒、會客、聚眾交談；二、進物料（成品21、）作業要求2.1卸物料（成品）前，裝卸工要問清楚該車裝有幾票物料（成品），以及每票物料（成品）的名稱、規格、顏色等物理屬性及數量；2.2卸物料（成品）時每一推車或每一托盤上裝載的物料（成品）數量必須統一準確，每票物料（成品）的數量必須與收貨倉管員及送貨人交代清楚；2.3卸物料（成品）過程有責任積極主動的發現問題并及時報告當班倉管員；2.4物料（成品）堆放時必須檢查貨位是否清潔，如果不清潔必須立即清掃后方可堆垛；2.5小心輕放，按照物料（成品）外包裝箭頭標記方向堆碼，不得倒置，并保證大不壓小、重不壓輕、絕對禁止野蠻作業；2.6堆垛必須整齊、穩固，橫直成線，保證五距合理，不準超高、超重、超限額儲存22、；2.7同一堆垛只放同一品名成品，不得混放；2.8需裹纏必須符合物料（成品）作業標準；三、出物料（成品）作業要求3.1出物料（成品）前，裝卸工必須配合倉管員檢查裝載工具是否清潔衛生、無異味，是否有破洞，是否有防雨及保護相關成品的設施，并將異常情況及時報告當班倉管員；3.2裝物料（成品）前，裝卸工要問清楚要裝幾票物料（成品），以及每票物料（成品）的名稱、規格、顏色等物理屬性及數量。是車輛提貨的還要對所裝的不同成品，進行有效隔離；3.3按照倉管員的發貨順序裝物料（成品），并與倉管員，送料工、提貨人交接清楚數字；3.4裝車成品做到周全、穩固、小心輕放、大不壓小、重不壓輕、合理堆碼；3.5作業完后立即23、清掃作業范圍內的雜物；四、配合倉管員做好在庫養護工作4.1按照公司的清潔要求，堅持每日一小掃、每周一中掃、每月一大掃；4.2清潔工具使用前必須是干凈的；4.3清潔時防止濺濕物料（成品），地面要保證沒有積水，物料（成品）沒有積塵；4.4清潔物料（成品）上的積塵時不允許踩在上面；4.5清潔后的工具立即請洗干凈、曬干，垃圾到入指定地點；五、裝卸工具的使用維護要求：5.1所有的裝卸工具使用前必須檢查，正常的方能使用；5.2裝卸工具使用后立即打掃干凈整齊擺放在指定地點；5.3所有的裝卸工具必須及時檢查、及時維護。裝卸設備養護制度一、需要維修保養的機械設備包括；手推液壓叉車、電瓶叉車、燃油叉車、升降平臺、24、電梯及小推車等；二、各設備按其使用者劃分，由專人保養并對其負責，定期（每月中旬）或不定期進行檢查養護；三、各設備每日檢查工作，要在接班時檢查完畢，有問題及時上報，并記錄下來，檢查內容如下：3.1檢查叉車燃油、機油、冷卻水的容量，檢查輪胎和輪胎氣壓；3.2檢查叉車是否有漏油情況；3.3檢查叉車制動性能，儀表顯示是否正常；3.4檢查電梯的運轉是否正常；3.5檢查小推車的把手、輪胎、軸承等是否完好。四、各設備定期（每月中旬）保養工作4.1更換叉車機油、機油濾芯、空氣濾清器、燃油濾，傳動油等；4.2相關機構部件加注黃油，潤滑油等；4.3電瓶的保養包括：及時充電、清潔、補充純水等；4.4各設備部件的清潔工作。五、所有相關養護工作要求及時做好工作記錄。