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1、化工集團尿素成品包裝質量不合格品控制管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 尿素成品包裝質量管理規定1范圍本標準規定了尿素成品包裝質量管理的管理機構、職責、管理 內容與要求本標準適用于xx尿素成品包裝質量的管理2規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是 注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂 版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究 是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本適用于本標準。GB/T 1.1-2000標準化工作導則第一部分標準結構與編寫規則 GB/T15498-2003企業標準2、體系管理標準與工作標準體系 Q/AHG13 007-2009尿素包裝電子秤管理規定GB8946-88塑料編織袋GB4456- 1996包裝用聚乙烯吹塑薄膜GB8569-1997體化學肥料包裝GB2440-2001 尿素4職責4.1企管部負責制定并組織執行本標準。4.2尿素一、二車間負責對成品包裝質量及包裝重量進行車間 級、班組級檢查。4.3質量監督檢驗中心負責對成品包裝質量及包裝重量進行公司 級檢查。企管部給予監督抽查。4.4服務總公司按規定要求生產尿素包裝袋。質量監督檢驗中心 負責，國龍物流銷售部、尿素一、二車間、物配中心、服務總公司 參加對尿素包裝袋質量驗收。4.5儀表車間負責綜合協調電子3、秤的管理、維修、維護工作和定 期校驗、周期鑒定的聯系工作。尿素一、二車間、電氣車間配合。5管理內容與要求5.1尿素包裝袋質量管理根據GB8946-88塑料編織袋標準，GB4456-1996包裝用聚乙烯 吹塑薄膜，GB8569-1997固體化學肥料包裝以及服務總公司、國龍物 流銷售部反饋的用戶意見等，現規定我公司50公斤尿素袋的質量標 準。、外袋質量a、長度1010mm,寬度600mm,允許偏差+ 10mmb、每100 x 100mm2,經絲40根，緯絲40根。允許偏差一根， 不允許出現背絲。c、同處經緯斷根之和小于3。d、袋面要清潔，明顯油污點小于10mm2允許三處。e、不允許兩層錯織在一起。4、f、袋邊凹陷5mm, 10mm內緯絲松出袋邊3mm以上允許一根。g、縫合不允許脫絲，脫線，未縫住卷折處。h、上口內外袋縫到一起，下邊外袋上折10mm,折兩次縫口， 縫線至縫邊距離8mmoi、字跡清晰，亮澤。手在字跡上摩擦后，手上沒有污跡。一定 時期（3個月）的存放后不掉字，不退色。版面上下垂直，不得有明 顯偏斜，橫偏斜不得超過10mm。字體圖案的斷裂寬度不得超過3mm, 斷裂不得超過3處。j、組織為單經平紋k、針腳10mm內膜質量a）長度1090mm,寬度630mm,允許偏差10mmb）厚度0,022mm （游標卡尺），每半年至少一次。成品袋質量a、總重量125gob、拉斷力不小于N/50mm5、o經向700,緯向700、縫邊向400、縫底向350。服務總公司送料時，由質量監督檢驗中心負責，國龍物流銷售部、 尿素一、二車間、物配中心、服務總公司參加，從入庫袋子中抽查 兩條袋子，每半年至少一次，并做好檔案記錄。c、跌落試驗。每半年至少一次，從尿素兩個成品倉庫分別抽查 10袋，跌落兩米，要求包裝不破裂，包裝物不漏失。驗收上述項目除有規定，其他每批檢驗一次，五萬條為一批，檢驗 量為萬分之二。質量監督檢驗中心負責，國龍物流銷售部、尿素一、二車間、 物配中心、服務總公司共同在倉庫對尿素成品袋進行驗收，合格后, 以上單位人員簽字認可，不合格的不得接收和使用。凡入庫后的成 品袋出現質量問題由具體簽字6、人負責。考核：驗收出現不合格袋子，如果不能使用，退回服務總公司處置。 如果還有使用價值，財務結算時可按降低5-10%低價進入。對驗收 過程中不負責任的單位和個人給與100元處罰。5.2成品包裝質量成品包裝質量檢查由質量監督檢驗中心負責，在成品庫中 進行。尿素成品包裝要完整、清潔、堅固、標志鮮明，標識符合 產品質量法。尿素一、二車間要加強成品包裝自檢工作，對成品 包裝職工制定具體規范要求和考核辦法。包裝后的產品縫口折疊應整齊、平整、均勻，卷邊寬度 40-60mm,縫線至縫邊距離255mm,上縫口針數9mml mm /針。524封口留線不應過短過長，兩邊應各留4-6cmo包裝封口不應有跳線或脫落現7、象發生。整個包裝袋不能有超過20 mm的手縫痕跡。凡被污染和破損的不合格袋子不得用于產品的包裝，否則 一經查出則按10元/袋對使用單位進行罰款。考核：質量監督檢驗中心每周兩次、企管部不定期到尿素 倉庫對貨位進行抽查，發現有上述情況之一扣尿素一、二車間10元 /袋；對老系統，在倉庫內發現有超過20mm的手縫痕跡或破袋，扣 尿素一車間100元/袋；在尿素倉庫門外，車上或用戶方發現有超過 20 mm的手縫痕跡或破袋扣國龍物流銷售部100元/袋；對新系統， 在倉庫內外、車上或用戶方發現有超過20 mm的手縫痕跡或破袋扣 尿素二車間100元/袋；連續三個月抽查全部合格，企管部對尿素一、 二車間、國龍物流8、銷售部、質量監督檢驗中心給予獎勵.每月由質量 監督檢驗中心匯總上報企管部。5.3包裝重量執行國家標準GB2440-2001,50kg包裝件按500.2kg （嚴于 國家標準500.5kg）的內定指標執行，每批產品包裝平均凈重達到 50kgo尿素包裝電子秤各班當班人員，應對尿素包裝用計量器具 的使用進行嚴格管理，密切注意變化動態，如出現異常現象，應及 時向車間反映，若發現問題沒及時反映，所造成的包裝重量事故責 任，由包裝工負責承擔；如車間沒及時處理，由車間負責；出現批 量袋重或包裝質量事故，由尿素一、二車間寫出事故報告報企管部。 具體執行尿素包裝電子秤管理規定。三級檢驗制度質量監督檢驗中心、尿素9、一、二車間、尿素包裝工段嚴格執行 三級檢驗制度，每天對各班袋重進行檢驗，并詳細填寫檢驗記錄。班中檢驗：尿素包裝工段各班無論任何原因對包裝機的開機， 必須逐袋秤重，校對至連續5袋達到標準重量為止的檢驗，正常生 產中每100噸重量抽檢不少于2袋，非正常狀態下應連續抽檢至正 常為止，并對包裝重量不合格的包裝進行更換和增減至規定重量。車間檢驗:尿素一、二車間對包裝后的成品每班抽檢至少1次， 每次不少于10袋，同時檢查包裝各班的抽檢記錄，對個別包裝有嚴 重質量問題的成品予以責任人每袋20元的罰款。公司級檢驗：質量監督檢驗中心為公司級檢驗機構，每班抽檢一 次，抽樣量10袋/每班，抽驗結果全98%為合格。經10、質量監督檢驗中 心檢驗判斷為批量包裝重量不合格的產品，尿素一、二車間進行更 換或逐件補至規定重量，直至質量監督檢驗中心重新抽檢合格。出 現批量包裝重量不合格的產品時，質量監督檢驗中心要及時通知企 管部。尿素一、二車間發現尿素包裝電子稱出現故障時應及時通 知儀表車間、電氣車間處置，具體執行尿素包裝電子秤管理規定。考核：對影響包裝重量的單位，企管部要分清責任，對有關單位給予100 500元處罰，連續三個月不出現包裝質量問題，對有關單位給予獎 勵。6報告和記錄貨位清點記錄交接確認單售后服務處置臺帳事故報告尿素成品袋質量驗收報告尿素包裝檢斤記錄尿素產品的搬運、防護、貯存 交付 運輸管理規定1范圍本標準11、規定了尿素產品的搬運、防護、貯存、交付、運輸的管 理機構、職責、管理內容與要求本標準適用于xx集團的尿素產品的搬運、貯存、防護、交付、 運輸的管理2規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡 是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內容）或修 訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研 究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本適用于本標準。GB/T1.1-2000標準化工作導則 第一部分標準結構與編寫規則 GB/T15498-2003企業標準體系管理標準與工作標準體系 4職責4.1企管部負責制定并組織執行本標準。4.12、2尿素一、二車間負責尿素成品庫管理。4.3國龍物流銷售部負責老系統裝車發貨。4.4尿素二車間負責新系統裝車發貨。4.5尿素一車間負責老系統尿素成品庫衛生；國龍物流銷售部負 責老系統裝卸臺衛生。4.6尿素二車間負責新系統尿素成品庫衛生及新系統裝卸臺衛生。5管理內容與要求5搬運包裝后的產品搬運時，嚴禁尖銳直接接觸，防止刺穿或刮 破包裝。搬運車輛保證干凈整潔，無油污水跡，防止外包裝污染。搬運車輛應輕推輕放，防止車輛撞擊貨位或造成成品庫地 面損壞以及發生事故。5.2貯存尿素成品庫管理由尿素一、二車間負責，在尿素成品庫內 可對任何單位和個人提出考核意見；尿素成品庫必須保證場地平整、陰涼透風、常溫狀態，防13、 止雨淋水泡和陽光直射。尿素一、二車間要保證尿素倉庫地面衛生干凈，無油污水 跡，無雜物；無摩托車、電動車、自行車。交接班應檢查一次。上 貨位人員必須保證鞋底干凈，尿素袋不得出現腳印。尿素包裝袋必須堆放整齊，做到橫平豎直，誤差不大于0.15 米，堆置高度應小于7m,貨位間距不小于0.5米。尿素一、二車間要配合好公司質量監督檢驗中心（包括上 級部門）檢斤工作，檢斤完成后應將尿素袋及時恢復原位。尿素一、二車間要有專人做好貨位標識、實驗檢驗狀態標 識，任何人不得破壞此標識，對貨位進行看板管理，并做好相應臺 帳。所有標識、看板、臺帳保證及時更新，內容有效。臨時露天存放貨位適用上述規定。5.3防護嚴禁在包14、裝袋上踏腳、坐臥或鋪墊其它物品。嚴禁在包裝袋上亂寫亂畫。嚴禁往包裝袋上倒剩水剩飯。嚴禁將包裝袋堆放在地面有水跡油跡的地方。公司質量監督檢驗中心（包括上級部門）作分析檢驗取樣 時，要嚴格按檢驗規定從盡可能多的袋中少量取樣，以免造成凈重 超出誤差，扎袋取樣要斜插取樣器并采取措施將扎口彌合，拆袋取 樣要補足重量并及時縫口上跺。運輸車輛必須有防雨淋、防掉落、防劃破、防污染措施， 具體由發貨單位監督。5.4交付對老系統沒檢驗、檢驗不合格的貨位尿素一車間不得交付 國龍物流銷售部，國龍物流銷售部不得接貨；需要發貨時，檢驗合 格后的成品貨位由尿素一車間清點給國龍物流銷售部，并做好貨位 清點記錄，雙方簽字確認。15、國龍物流銷售部接受貨位后，組織裝車, 發貨員要及時、準確無誤地執行發貨指令，按提貨單數量、現場點 驗，尿素一車間有權對裝車過程進行監督。裝車過程中，貨位尿素 發生短缺或盈余，由國龍物流銷售部負責，并及時通知企管部進行 調查分析，拿出處理意見。對新系統沒檢驗、檢驗不合格的貨位尿素二車間不得發貨。對新系統裝車過程中，貨位尿素發生短缺或盈余，由尿素 二車間負責，并及時通知企管部進行調查分析，拿出處理意見。下列情況國龍物流銷售部、尿素二車間發貨員嚴禁組織 裝車，否則由此出現的問題由發貨員承擔責任。運輸車輛車廂未打掃干凈，有積水，無防雨淋、防掉落、 防劃破、防污染措施。有目測可觀測到的爛袋，重量嚴重不足16、，包裝袋質量嚴 重不合格，外包裝污染嚴重。要處理好破袋問題，破袋嚴禁出廠。處理破袋的原則是倒袋，尿素一、二車間也可以根據破 裂的大小、區域采取其它處理方法，破袋處理完畢，由公司質量監 督檢驗中心認可后方可重新上垛或出廠。因違反規定造成質量事故 追究責任人及單位領導責任。對老系統尿素成品倉庫大門內發現的破袋，尿素一車間 負責調換;有直接責任人時，由責任人負責。對尿素成品倉庫大門外 發現的破袋，是國龍物流銷售部責任，按每袋到財務部交費10元， 憑繳費單由尿素一車間給以調換，對出現破袋不去調換或不給調換 而造成的企業信譽損失等的責任人給以處罰100元/袋。對新系統尿素成品倉庫大門內外發現的破袋，是尿17、素二 車間的責任，由尿素二車間處理，對出現破袋不處理而造成的企業 信譽損失等的責任人給以處罰100元/袋。運輸單位及監管人員應拒絕破袋上車，否則給用戶交接 時出現的破袋由運輸單位及監管人員負責。嚴禁將破袋尿素不加處理以次品銷售出廠。尿素不合格品的處置執行不合格品控制程序。國龍物流銷售部負責老系統裝卸臺地面衛生清潔，尿素二 車間負責新系統裝卸臺地面衛生清潔，以保證尿素包裝袋不被污染。5.5運輸運輸尿素車輛要保持整潔，不對尿素袋污染。運輸途中應做到防雨淋、防掉落、防劃破、防污染。成品尿素運輸到用戶方時，運輸方要協調用戶及時啟封、 點驗，及時辦理交貨手續，并填寫交接確認單，對數量、爛袋、重量不足、污18、染袋等問題必須以文字形式反饋至國龍物流銷售部，國 龍物流銷售部必須及時將反饋意見及處理意見報主管領導和企管 部。5.6其它國龍物流銷售部按有關規定對用戶做好售后服務，對用戶 造成損失時，一周內應拿出賠償方案報主管領導批準執行，未造成 損失時，應給以退貨、降價、補足等處理，并做好售后服務處置臺 帳。相關單位應予以協作。國龍物流銷售部、企管部、質量監督檢驗中心、尿素一、 二車間及相關單位要配合技術監督、工商管理等部門抽檢、打假和 處理有關質量事故。5.7考核違反本規定每條每次處罰100元。違反本規定造成的損失包括索賠、處罰等分清責任，由責 任人承擔。以事故處理時，按事故報告結論執行。6報告和記錄貨19、位清點記錄交接確認單售后服務處置臺帳事故報告尿素產品不合格品控制規定1目的對尿素產品不合格品進行識別和控制，防止尿素產品不合格品 的產生或非預期交付。2適用范圍適用于對尿素成品及交付后的尿素產品發生不合格的控制。3規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡 是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內容）或修 訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研 究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本適用于本標準。GB/T1.1-2000標準化工作導則 第一部分標準結構與編寫規則 GB/T15498-2003企業標準體系管理標20、準與工作標準體系 4職責4.1質量監督檢驗中心負責尿素成品不合格品的識別。4.2國龍物流銷售部負責對不合格成品進行評審，提出處置意見。4.3生產部負責對形成不合格成品原因進行評審，提出預防措施。 5程序5.1不合格品的識別經質量監督檢驗中心檢驗，如有一項指標不符合質量標準，即 判為不合格品。5.2不合格成品的管理尿素車間的包裝巡檢人員發現尿素有異常情況如：顏色過 重、外觀異常、尿素中有結塊或雜物等情況時，應緊急通知控制室, 及時采取措施，避免出現大量不合格尿素。同時通知跺包人員對異 常尿素單獨堆放，并明確標識。由于工藝波動或環境變化，可能造成批尿素質量出現較大 波動時，尿素車間控制室人員及時通21、知包裝巡檢人員加強巡檢，同 時，通知跺包人員明確標示工藝波動或環境變化時間段貨位，質量 監督檢驗中心有權并必須對該批尿素進行分割取樣，剔除不合格產 品，最大限度保證出廠產品質量，尿素車間必須積極配合分割取樣 工作。質量監督檢驗中心常規檢查發現的不合格品，及時傳遞信 息，尿素車間應及時做不合格標示。嚴禁與合格品混放在一個貨位。5.3不合格成品的處置對不合格成品，尿素車間應將其放置于有明顯標識的不合 格區.對輕微不合格成品，尿素車間應采取熔融等措施重新加工 至合格。對嚴重不合格品嚴禁重新加工。對不能加工的不合格品，尿素車間在包裝上刷上紅漆標識 或加蓋次品章，此時袋內的合格證作廢。尿素車間同時通知企22、管部 9000辦，填寫不合格品報告，標明不合格品數量、貨位、班次、 不合格事實的書面文字，發至國龍物流銷售部，由國龍物流銷售部 評審，提出處置意見（降級或改作它用），經主管領導簽字，報價委會 批準后處置，并作好記錄。5.4交付時或開始使用后發現的不合格品對于交付時或開始使用時，發現的不合格品，按尿素成品售 前、售中、售后服務管理制度執行。5.5對形成不合格成品原因進行評審出現不合格品時，由生產部負責，組織有關部門按質量事 故處理，制定相應的糾正或預防措施，企管部9000辦監督實施。企管部9000辦要做好不合格品記錄的管理。5.6考核違反本規定每條每次處罰100元。6記錄成品檢驗記錄不合格品報告23、質量事故報告尿素成品售前 售中 售后服務管理制度1范圍本標準規定了尿素產品的售前、售中、售后服務的管理機構、 職責、管理內容與要求本標準適用于xx集團的尿素產品的售前、售中、售后服務的 管理2規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡 是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內容）或修 訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本適用于本標準。GB/T 1.1-2000標準化工作導則第一部分標準結構與編寫規則 GB/T15498-2003企業標準體系管理標準與工作標準體系 4職責24、4.1企管部負責制定并組織執行本標準。4.2國龍物流銷售部負責對用戶做好售前、售中、售后服務。4.3尿素一二車間、服務總公司、質量監督檢驗中心、生產部、 企管部配合銷售部做好有關服務工作。5管理內容與要求5.1售前服務國龍物流銷售部是為客戶服務的主體，要牢固樹立“用戶至 上，信譽第一，優質服務”的宗旨，熱誠為用戶服務。加強市場調查，定期走訪用戶，虛心聽取用戶意見，盡快 妥善地解決好用戶提出的各種問題。通過多種形式的服務努力使顧 客滿意，不斷提高品牌及產品的知名度。認真整理客戶資料、建立客戶檔案。根據客戶檔案資料， 研究客戶需求。建檔范圍：顧客來訪登記來函來電等原始資料；顧 客意見登記表；售后服25、務報告單；物資發送登記及郵件存根 等；有關服務活動發生的聯系單(含公司內的各種工作聯系單和給 顧客的各種信函、電傳等)。服務檔案的匯總、分類按照完整性、 時間性存檔，并裝訂成冊。與客戶進行電話、信函聯系，開展跟蹤服務。(1) 詢問客戶對尿素產品及本單位服務有何意見。(2) 詢問客戶有無新的要求。(3) 介紹相關尿素產品知識和注意事項。(4) 介紹本單位近期提供的尿素產品質量情況及服務。(5) 咨詢服務。根據實際情況，公司可以通過發送施肥手冊等向用戶宣傳 介紹科學施肥知識，提高農戶種植水平；公司專門成立農化服務小 組，定期到各地為農戶介紹及講解用肥知識及解決用戶疑難問題； 在各地與農業科研單位或26、用戶共同設立肥料試驗、示范基地，讓農 戶看到肥料施用效果，放心購買使用；公司以調查表形式，定期了 解客戶對我司各環節的滿意程度及存在問題，通過客戶評價對存在 問題予以及時整改。銷售部應配合有關職能部門，根據顧客的要求 適時對顧客進行培訓，以指導顧客正確使用和維護公司產品，并聽 取顧客的各種建議和意見。用戶來訪、來函、來電時，應及時在顧客服務登記本上進 行登記，對顧客的投訴意見填寫顧客意見書，對顧客要求做到即 時答復，重大疑難問題的答復不超過4小時。應告知用戶一些相關 的“提醒、注意、用法”等文字性的東西在每袋尿素中的“服務指南” 上面有顯示。銷售部應及時記錄和整理顧客的意見、公司產品的有 關質27、量信息、處理結果，經分析后提出改進意見，并上公司領導。銷售人員應熟知尿素產品性能，執行標準、指標、使用方 法、注意事項、獲得榮譽等，并在與新老客戶接觸過程中加以宣傳 和服務。5.2售中服務對客戶簽定合同本著自愿、平等、互利互惠原則，嚴格執 行相關合同規定。對于零售用戶，主管人員要仔細詢問顧客的要求，然后按 照有關規定進行銷售。如果是汽車運輸或客戶自己帶車提貨，或客戶 需求量較小(300噸以下)本著高效服務原則，可以當場發運，不用簽定書面合同，但必須做好銷售記錄。在銷售過程中應首先告知客戶使 用尿素應注意事項。對鐵路運輸，要采取措施要保證裝車及時性。尿素一二車間要保證尿素產品內外在質量。刮料機每28、月至 少清理2次，篩粉篩塊裝置保證正常運行，刮風下雨天氣及時關閉 尿素皮帶走廊窗戶，貨位各種標識保持清晰，每袋包裝袋中必須加 入合格證（標明生產日期、班次）及用戶指南等。質量監督檢驗中心應及時分析化驗并傳遞化驗結果信息， 必要時可分段取樣或安排靈活上下班保證不影響銷售工作。5.3售后服務國龍物流銷售部銷售完畢后，注意和客戶保持聯系，以便 及時處理相關問題。接到顧客投訴后，及時登記記錄，有專人及時處理。如果 客戶投訴的是尿素產品質量問題，應首先要求顧客停止銷售或使用， 避免事態進一步擴大，并由專人及時到現場處理。如果是尿素質量 問題導致作物死亡或污染環境問題，應及時處理并記錄在案。現場 處理需要29、尿素一二車間、質量監督檢驗中心、生產部、企管部、服 務總公司等單位配合時，由銷售部以書面形式或口頭與其主管領導 提出要求，有關職能部門或車間應優先滿足并予以安排。重點地區、重點顧客、緊急事故做到在接到用戶緊急通知 后，國龍物流銷售部服務人員保證在本省當天趕到現場，國內其他 地區72小時內趕到現場，交通閉塞和邊緣地區保證一周內到達現 場處理問題，直到問題處理完為止。服務人員實施現場服務，必須：a、認真聽取和總結顧客的意見和要求，充分做好準備工作，必 要時制定服務方案，力爭一次徹底解決；b、達到或離開服務地點時，應及時與公司聯系，遇到重大問題, 應及時向公司請示、報告或直接與公司領導匯報，以保持一30、次服務 的最佳效果；c、詳細介紹公司產品的使用方法和注意事項，使顧客及時把握 發生的問題和重要環節。d、填寫售后服務報告，并取得顧客對問題處理的意見，返 公司后叫公司審核。e、對需進一步提供服務或一次服務不能到位的，應根據情況， 進一步實施服務直至顧客滿意。尿素產品做到“五包”管理。“五包”的內容為：包修：尿素產品的包裝袋只要證明是交付前出現破爛的，實行 包修。包補：由于交付前尿素產品的包裝袋出現破爛造成尿素重量損 失的，實行包補。包退：由于未按合同規定提供用戶批定規格、重量的尿素產品, 用戶要求退貨的，實行包退。包換：由于未按合同規定提供用戶批定規格、重量的尿素產品, 用戶要求換貨的，實行包31、換。包賠：由于尿素產品質量問題給用戶造成重大損失的，實行包 賠。賠償以協商處理或按國家有關的規定進行辦理。包修、包補時，根據尿素產品交付情況、現場服務人員 意見或顧客要求，由銷售部填寫售后服務專用領料單，經生產部負 責人審核簽字批準，向尿素一二車間領取。尿素一二車間遵循“先顧 客，后生產”的原則及時辦理。對領用的尿素袋或尿素產品應根據顧 客的要求，采用合適的運輸方式（特快專遞、鐵路運輸、派專人傳 遞等）實施傳遞，以滿足顧客要求。物資發送時，須開具出門證，并進行登記，注明發送地點、時間、數量、品種，同時應保存發送 的有關依據如郵件傳遞的存根等。包退、包換時，根據尿素產品交付情況、現場服務人員 意32、見或顧客要求，由銷售部填寫售后服務包退、包換申請單，經主 管領導審核、公司董事長或總經理批準后，由尿素一二車間處理。包賠時，以盡量滿足顧客的需求為原則，由銷售部與顧 客協商。同時公司將派調查小組實地調查，并寫出調查報告備案。 必要時公司或顧客均可邀請技術監督部門、工商行政部門參加。凡出現“五包”情況，生產部負責，組織相關單位召開質 量事故分析會，本著四不放過原則，以防再次發生。5.4其它國龍物流銷售部、企管部、質量監督檢驗中心、尿素一、 二車間及相關單位要配合技術監督、工商管理等部門抽檢、打假和 處理有關質量事故。根據公司實際確定的其他銷售尿素產品的本公司組織實 體，如國龍物流市場與貿易部，必33、須遵守此規定。5.5考核違反本規定每條每次處罰100元。違反本規定造成的損失包括索賠、處罰等分清責任，由責 任人承擔。以事故處理時，按事故報告結論執行。6報告和記錄顧客意見登記表售后服務報告單信函、電傳質量事故報告顧客意見書服務指南尿素成品檢驗管理制度1目的為規范尿素檢驗管理，保證產品出廠合格率100%,并不斷提高 產品優等品率，維護和提升豫珠牌尿素的市場信譽，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度規定了成品尿素內在質量取樣、分析及數據的傳遞程 序和辦法。2.2本制度規定了尿素車間對生產異常出現不合格尿素的處置 等方面的內容。3規范性引用文件下列文件中的條款通過本制度的引用而成為本制度的條款。凡34、 是注日期的應用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容） 或修訂版均不適用于本制度，但是，鼓勵根據本制度達成協議的各 方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本適用于本制度。中華人民共和國產品質量法GB2828-81逐批檢查計數抽樣程序及抽樣表GB1250-89極限數值的表示方法和判定方法xx集團公司樣品保留保管制度GB2440-2001尿素及其測定方法4管理職責公司尿素質量檢驗管理由質量監督檢驗中心全面負責；包括： 制定、完善本制度，并督促、檢查執行情況。5管理內容與要求5.1尿素車間必須對形成尿素質量過程負責，并做好尿素的檢驗 狀態和結果標識。5.2尿素車35、間設專人負責尿素的包裝和入庫管理。必須保證各班 產品按貨位號堆放整齊，貨位與貨位之間最近距離不少于0.5米，以 便取樣檢驗。5.3質檢中心以每班產品為一批，按照尿素車間的待檢貨位標識 取樣，尿素成品的取樣，按GB2828-81逐批檢查計數抽樣程序及 抽樣表程序嚴格執行。5.4取樣和檢驗時間：白班產品每天下午3： 30取樣，5： 00前 報出分析數據，中班和夜班產品，每天早上8： 00取樣，9： 30之 前報出分析結果。產品質量不穩定或分析數據異常時，時間適當延 長，必須保證分析數據準確。5.5尿素的分析檢驗，按GB2440-2001尿素及其測定方法 全項檢查，檢驗數據的修約按GB1250 8936、極限數值的表示方法和 判定方法，認真核查檢驗結果無差錯后，質檢員以電話形式向尿素 車間和物流公司銷售部報產品等級，發檢驗報告單，同時尿素車間 對該批尿素做好明確標識。5.6經質檢中心檢驗合格后的尿素，質檢員簽發尿素產品合格 證，保留樣品按xx公司樣品保留保管制度，統一管理，保存期 為兩個月。5.7經質檢中心檢驗，如有一項指標不符合質量標準，即判為不 合格品。不合格的尿素，按尿素產品不合格品控制規定處理。5.8尿素車間的包裝巡檢人員要加強巡檢，發現尿素有異常情況如：顏色過重、外觀異常、尿素中有結塊或雜物等情況時，應緊急 通知控制室，及時采取措施，避免出現大量不合格尿素。同時通知 跺包人員對異常尿37、素單獨堆放，并明確標識，以便取樣分析。5.9由于工藝波動或環境變化，造成批尿素質量出現較大波動 時，質檢中心有權并必須對該批尿素進行分割取樣，剔除不合格產 品，最大限度保證出廠產品質量，尿素車間必須積極配合分割取樣 工作。5.10質檢中心成品檢驗人員必須實事求是、堅持原則，嚴禁任 何單位和個人阻礙分析人員取樣分析。6考核6.1違反本規定每條每次處罰100元。6.2分析數據不準確，判斷結果不正確造成的損失包括索賠、處 罰等分清責任，由責任人承擔。6.3以事故處理時，按事故報告結論執行。7報告和記錄尿素檢驗原始記錄尿素檢驗臺帳尿素檢驗報告單尿素檢驗合格證8附則 本制度自下發之日起執行，解釋權歸質量38、監督檢驗中心。尿素包裝電子秤管理規定1范圍本標準規定了尿素包裝電子秤的管理機構、職責、管理內容與 要求本標準適用于尿素包裝電子秤的管理。2規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是 注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂 版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究 是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本適用于本標準。GB/T 1.1-2000標準化工作導則第一部分標準結構與編寫規則 GB/T15498-2003企業標準體系管理標準與工作標準體系 4職責4.1企管部負責制定并組織執行本標準。4.2儀表車間39、負責秤料斗、傳感器、氣缸、PLC、上下顯示器、 電磁閥及信號連接線；夾袋開關（萬向開關）；儀表送電氣部分信號 及線路；日常電子秤計量誤差修正、定期校驗、周期鑒定；電控柜、 秤料控制柜內外衛生、秤料斗粉塵清理工作。4.3電氣車間負責電控柜中變頻調速部分；電機；電氣反饋儀表 信號及線路；所有外供電及電源開關、線路工作；相關設施的衛生 工作。4.4尿素一、二車間負責氣罐、氣壓表、氣路連接管線；粗、中、 細下料裝置；下料斗及夾袋裝置；地面衛生工作。4.5生產部調度負責夜間發生故障時協調處理工作。4.6質量監督檢驗中心負責對包裝抽檢地秤與尿素包裝電子秤的 數據比對工作。5管理內容與要求5.1尿素一、二車40、間使用尿素包裝電子秤，各班當班人員應對尿 素包裝用計量器具的使用進行嚴格管理，密切注意變化動態，如出 現異常現象，應及時向車間反映，若發現問題沒及時反映，所造成的包裝重量事故責任，由包裝工負責承擔；如車間沒及時處理，由 車間負責。5.2儀表車間要保證尿素包裝電子秤滿足生產經營需要，凈重值 設置在500.2kg或400.2kg,并保證下料數率。除儀表車間人員外 任何單位和個人不得私自調動設置。5.3儀表車間必須保證備稱處于良好備用狀態。5.4尿素包裝工段各班無論任何原因對包裝機的開機，必須逐袋 秤重，校對至連續5袋達到標準重量為止，開機過程造成的袋重超 重和不足，不屬于故障，但對包裝重量不合格的41、包裝必須進行更換 和增減至規定重量。并做好袋重超重和不足處置記錄。5.5尿素包裝電子秤如發生故障，尿素一、二車間應及時聯系儀 表車間，儀表車間應及時派人查找問題，根據問題原因，由責任單 位（儀表車間、電氣車間、尿素車間）修復。夜間發生故障，除與 儀表車間聯系外，可直接與生產部調度聯系，由調度協調處理。5.6儀表車間應保證包裝抽檢地秤的準確度，每季度校驗1次， 不正常時隨時校驗，并做好校驗記錄。包裝抽檢地秤的數據可用于 對尿素包裝電子秤的數據比對，二者數據之差不大于0.1kg,此項工 作由質量監督檢驗中心檢斤人員負責。質量監督檢驗中心檢斤人員 發現超差時，及時通知儀表車間處理，并在檢斤記錄中標明。5.7儀表車間做好尿素包裝電子秤、包裝抽檢地秤周期鑒定工作, 檢定周期每年1次，由市或縣技術監督部門進行，儀表車間做好臺 帳。5.8各單位按職責劃分每周至少打掃一次衛生。5.9考核：企管部對未按上述職責執行或造成損失者給予100元 -1000元考核，對有突出貢獻的單位給予獎勵。考核每月進行一次， 做好相應臺帳。6報告和記錄袋重超重和不足處置記錄包裝抽檢地秤校驗記錄 檢斤記錄計量器具鑒定臺帳考核臺帳主題詞：制度產品質量尿素印發通知主辦：xx集團公司企業管理部xx集團公司辦公室2010年1月20日印發校對：