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1、醫院外包業務項目評估審核管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 醫院外包業務管理制度一、總則1.為了加強醫院外包業務管理，規范業務外包行為，防范業務外包風險，根據有關法律法規，借鑒業內同行經驗，制定本制度。2.業務外包，是指單位利用專業化分工優勢，將日常經營中的部分業務委托給本單位以外的專業服務機構或其他經濟組織（以下簡稱承包方）完成的經營行為。本制度不涉及工程項目外包。3.外包業務通常包括保潔、保安、物業管理等。二、部門職責院辦公室負責外包業務總體管理工作，明確1人具體負責。紀檢監察室、審計科履行外包業務遴選、管2、理等過程中的監督職能。相關業務的原主管部門為外包業務開展情況的監督管理部門，負責對外包單位日常監管、工作考核等任務。具體如下：總務科負責保潔、食堂監管；保衛科負責安全保衛監管；后勤服務中心負責物業管理服務的監管。三、不相容崗位1.外包方案的立項與審批；2.外包方的選擇與審批；3.外包的執行與驗收。四、業務外包管理風險1.外包范圍不合理，核心業務外包，可能導致單位失去競爭優勢。2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。3.業務外包監控不嚴、服務質量低劣，可能導致單位難以發揮業務外包的優勢。4.業務外包存在商業賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關人員涉案。五、外包業務項目評估和審核3、制度1.制定及審核實施方案相關業務主管部門根據對外包業務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業務外包范圍，制定外包實施方案；并根據是否對單位運營有重大影響對外包業務實施分類管理，以突出管控重點。單位根據年度預算以及工作計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容，避免將核心業務外包，同時確保方案的完整性。單位制定外包方案時，應聽取外部專業人員對業務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。單位應建立完善業務外包審4、核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定各層級人員應當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。在對業務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。2.招標及選擇承包方公司根據不同業務范圍，組成有相應專業人員構成的承包方評估小組，并對外發布投標公告，與候選承包商建立聯系，發放外包項目競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關法律法規，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式5、，擇優選擇承包方。評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專業資質、技術實力、質量環保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑；同時綜合考慮單位內外部因素，對業務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領導審批。單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。3.簽訂業務外包合同在訂立外包合同前，充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規避或降低。在合同的內容和范圍6、方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。在合同的權利和義務方面，明確單位有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。在合同的服務和質量標準方面，應當規定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業務和事項，承包方有責任履行保密義務。在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業務外包成本。在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應7、環境、技術和單位自身業務的變化。4.組織實施業務外包在承包方提供服務的過程中，相關職能部門應密切關注承包方的履約能力，采取動態管理方式，對承包方開展日?？冃гu價和定期考核。建立即時監控機制，一旦發現偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免業務外包失敗造成單位服務活動中斷。有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。切實加強對業務外包過程中形成的商業信息資料的管理。5.總結評價相關職能部門要對外包業務定期進行總結評價，充分了解各科室對承包方服務的反饋意見，與日常監管發現的問題匯總形成總結報告，作為會計核算和付款的依據。6.會計核算及財務控制單位財務部門應當根據合同約定和外包進度辦理結算業務。未到達合同約定的履約狀態的，財務部門有權拒絕付款，并及時向單位有關負責人報告。六、外包業務項目評估和審核程序（附后）參考文獻：1.中華人民共和國合同法2.中華人民共和國反正當競爭法3.業界同行有關制度