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1、照明公司項目管理制度附出席人員會簽意見表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄1、項目計劃及跟蹤31.1 項目計劃31.2周例會制度31.3階段例會制度41.4早會制度41.5會議紀要制度42、風險管理43、實施范圍管理54、二開需求管理55、知識轉移66、文檔和變更管理66.1 文檔管理制度66.2 文件簽字確認制度66.3 問題報告制度76.4 重要事項確認制度76.5 項目變更機制77、獎懲制度71、 項目計劃及跟蹤1.1 項目計劃參照附件 項目實施主計劃1.2周例會制度n 目的：周例會作為項目的關鍵點進行項目2、進度和質量控制對本周工作內容進行總結，展示階段成果，共同確認對項目的整體進度成果進行匯報對重要問題匯總，給出解決方案制定下周工作計劃n 時間：每周五上午10點到12點，可根據(jù)實際情況調整n 參加人：項目組全體成員n 地點： n 執(zhí)行內容：1) 檢查本周項目成果，針對項目問題給予建議解決方案2) 形成會議紀要確認，簽字確認存檔3) 會議紀要模板請參照 附11.3階段例會制度n 例會主持人為項目經(jīng)理，由項目組成員（如：專職關鍵用戶、關鍵用戶、業(yè)務骨干）參加；n 定期向高層匯報階段成果工作n 議題主要有以下幾點：1) 項目實施主計劃執(zhí)行狀況，實施成果匯報及分析，后續(xù)措施規(guī)劃2) 各部門間業(yè)務協(xié)同問題3、的協(xié)調3) 提出問題，商定解決方案4) 以會議紀要或公司文件形式下發(fā)各相關部門或人員并落實5) 會議紀要模版 附11.4早會制度n 每天上午8:15分開始，總結上日工作，部署本日計劃安排n 項目組成員參加1.5會議紀要制度n 項目團隊內部周例會、相關專題會議，會議內容需形成會議紀要，紀要需項目經(jīng)理確認n 會議內容需體現(xiàn)尚未解決的問題及解決時限等信息n 會議紀要模版 附12、風險管理n 風險管理貫穿整個項目，它考慮了項目所涉及的可能造成項目失敗的因素n 以下一些問題可能在風險管理時要考慮可能面臨的風險建議的解決方案項目組人員是否經(jīng)常更換準備足夠的項目組及替補人員，完備的文檔需要的資源是否可用做好4、人力資源和其它資源需求的時間計劃有否其它項目同時開始，項目資源需求有沖突 做好項目的計劃時間表以避免沖突流程變更是否很多， 有否超出先前估計參照最佳實踐來做出相應的調整對項目的期望或需求是否經(jīng)常改變在前期需求調研階段考慮周全，實施過程中盡量不要發(fā)生大的需求變更，如果確實有需求變更需通過相應流程管理項目服務范圍有否更改， 為什么盡量避免項目的服務范圍變更， 如有變更， 可作為補充合同或者作為另外一個項目項目能否按期， 按質， 按量， 按預算完成要得到客戶的大力支持和各部門之間的協(xié)調以避免項目的延期 3、實施范圍管理 n 本項目的實施范圍已在合同中作了明確的定義。項目的開展將會被嚴格地控制在已達成5、實施范圍之內，這一點必須確認為原則。任何超出此范圍之外的實施與開發(fā)將對項目直接造成危害n 假如在項目開展之后，有修改實施范圍的請求，必須嚴格按照以下程序執(zhí)行:1) 任何實施范圍的修改，項目經(jīng)理需指派負責人對需要修改的內容及造成的影響進行認真和全面的調查和研究，并以文本的形式提交調查結果。項目經(jīng)理將對所帶來的影響進行評估，評估范圍包括項目計劃的變動，存在的風險，人員和資金資源要求，并將批準還是拒絕的決定上報項目領導委員會進行最終決策2) 在項目進行期間，高層管理層的對項目支持的承諾和時間的投入是至關重要的，因為有一些出現(xiàn)的變動只有高層管理層才有相應的責權進行決策。這些變動及時處理將會對項目進展的6、起到非常重要推動作用。反之，處理的延誤將對項目造成嚴重的負面影響，也將對項目的信心和工作節(jié)奏造成負面影響，多次的延誤將會對項目成敗造成影響4、二開需求管理n 由于項目的時間緊任務重，原則上不接受新的需要二次開發(fā)的需求（未含在合同附件內的需求）n 在項目實施過程中，若確實出現(xiàn)此類需求，則應按以下流程管理:1) 在項目實施進行時，可以口頭或書面形式提出項目實施變更要求，任何變動請求都在形成書面申請后才能受理2) 變更申請需經(jīng)過項目經(jīng)理審批通過后方可正式提交總經(jīng)辦3) 在收到變更申請后十日內對需求變更申請表進行分析并出具建議方案4) 基于變更的范圍及復雜度，項目組可能會對分析“變更申請表”及準備“變7、更方案建議書”所作的工作收取費用。如需收取費用，項目組將書面通知費用估算情況，客戶在收到費用估計后十個工作日內予以項目組公司正式答復，否則可視為對此默認同意。在此期間，用戶也可收回“變更申請表”5) 項目組提交的變更方案建議書中除描述建議解決方案外，還會就此項目變更對項目的進度、預算等造成的影響進行說明6) 項目變更可能會造成整體實施進度、成本等各方面較大程度的改變，項目經(jīng)理有共同責任仔細審核任何更改請求。如經(jīng)分析后，可確認影響范圍，經(jīng)過項目經(jīng)理審查通過并上報準總經(jīng)辦審批通過后方可進行變更的工作5、知識轉移n 在項目進行中，知識轉移給關鍵用戶是項目組的目標n 產(chǎn)品知識、系統(tǒng)操作從項目組轉移至關8、鍵用戶，讓關鍵用戶成為業(yè)務和產(chǎn)品應用的專家n 實施方法從項目組顧問轉移至關鍵用戶，共同制定和完成業(yè)務藍圖和流程的設計n 項目組提供標準產(chǎn)品視頻教程，培訓指導關鍵用戶。6、文檔和變更管理6.1 文檔管理制度n 項目團隊在制作業(yè)務流程圖、編寫實施文檔等項目有關信息資料時，必須統(tǒng)一格式，做到面向客戶的統(tǒng)一；項目經(jīng)理是相關規(guī)范制定責任人；實施顧問是相關規(guī)范實施責任人n 項目過程中需向客戶方提供的項目資料均需先由項目組內部評審，項目組內部評審通過后方可向客戶方提交；內部評審人員：項目團隊n 項目過程產(chǎn)生的文檔資料等實施顧問各自負責自己的文檔資料，如有工作交接情況發(fā)生必須保證交接資料的完成性和最新版本；項9、目團隊公用項目文檔資料項目經(jīng)理負責6.2 文件簽字確認制度n 實施主計劃書、產(chǎn)品安裝報告、需求分析報告、業(yè)務解決方案、培訓方案、項目周狀態(tài)報告、項目變更單、周例會會議紀要、實施日志文件、項目匯報文件、重要事項確認文件、系統(tǒng)上線報告、項目交付驗收報告等項目過程文檔，文檔簽署和確認采用紙質方式，且必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認，方為有效文件6.3 問題報告制度n 測試和安裝過程中出現(xiàn)的問題，由關鍵用戶、關鍵用戶通過問題提交單（附表2）形式提交項目組。項目組反饋的意見和解決方案以該單據(jù)回執(zhí)方式發(fā)給提交人，由提交人落實解決，解決過程可由項目組項目組協(xié)助完成。并由項目組項目組將所有問題整理成問題列表清單（附表310、）6.4 重要事項確認制度n 項目實施過程中，與項目實施主計劃的進度、內容、質量有重大影響的事項，屬于重要事項范圍。項目組必須召開項目會議，進行正式討論確認n 經(jīng)項目經(jīng)理在項目會議上確認的結果，形成文字說明，作為項目實施計劃附件。項目經(jīng)理簽字確認后，方可作為有效實施內容，給予安排任務，實施執(zhí)行6.5 項目變更機制n 在項目實施中，涉及主計劃、項目需求、重要事項等影響項目進度和質量的變更，必須經(jīng)協(xié)商，評估變更帶來的風險和影響，商定同意后以文字方式給予說明。項目經(jīng)理簽字確認，方可變更生效n 參照FY-HR-項目需求變更控制表v1.07、獎懲制度n 獎勵方式n 為了激發(fā)項目人員的積極性和責任感，激勵11、項目人員積極主動的投入到項目中，按計劃進度高質量地完成項目實施任務，特制定本激勵措施:1) 激勵的對象：適用于參與項目建設中的項目團隊成員、項目涉及的業(yè)務部門2) 激勵的因素：在項目建設中，包括在態(tài)度上積極響應、在行動上按時完成、在質量上優(yōu)質優(yōu)量（獲得項目領導、項目組同事公認）的各項工作成果n 激勵的方式1) 物質激勵：以物質的形式給予項目組成員或部門的良好行為進行獎勵2) 榮譽激勵：對項目組成員或責任部門授予榮譽稱號，對突出貢獻予以榮譽表彰3) 行政激勵：包括職務提升、工作調遷、宣傳典型、樹立榜樣行為表揚n 激勵的流程1) 個人激勵：項目結束后，項目組成員由各項目經(jīng)理提名，報項目經(jīng)理審批，突12、出貢獻者上報總經(jīng)辦批準2) 單位激勵：由各項目經(jīng)理提名，報項目經(jīng)理審批，突出貢獻者上報總經(jīng)辦批準3) 項目組激勵：由項目經(jīng)理建議，組織項目組進行外出活動或聚餐等n 處罰方式n 為了保障各項任務按計劃、高質量完成，改變項目實施過程中的消極態(tài)度和不良行為，增強項目團隊的凝聚力，營造良好的項目環(huán)境。特制定本處罰措施n 處罰的范圍1) 個人：對于項目組的工作開展，在態(tài)度、行為、言論方面對項目推廣造成不同程度影響的2) 責任單位：對項目工作中，不能根據(jù)自身的責任與義務，態(tài)度、行為、質量方面達不到工作要求、造成相當程度影響的n 處罰的方式1) 物質處罰：給予項目組成員或各責任單位的不良行為進行罰款2) 職13、務處罰：對于項目組成員或各責任單位的不良行為，進行職務和級別的降低來處罰各責任人和責任單位負責人3) 一般處罰：在項目工作中，對項目成員或責任單位進行口頭批評、通報批評等n 處罰的流程1) 個人處罰：在項目過程中或項目結束后，被處罰人由各項目經(jīng)理負責人提出，報項目組長審批，特殊處罰者報項目領導經(jīng)理批準2) 單位處罰：由項目組經(jīng)理提出，報總經(jīng)辦審批11、附表附1、 XX會議紀要會議主題：屆次：會議地點：會議時間：出席人員：主持人：會議議程：會議總體評價：會議紀要發(fā)布范圍：成文時間：會議內容紀要如下： 詳細、準確、真實記錄會議的基本情況，討論研究的主要問題，與會人員的認識、議定的有關事項（包括解決問題的措施、辦法和要求等）項目出席人員會簽意見 附2提出部門主題具體內容 提交人： 年 月 日 項目組公司回饋意見： 回復人： 年 月 日附3提出時間提出部門提出人模塊功能節(jié)點問題歸類問題詳細描述附件具體解決方案是否解決是否再提交