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1、制造企業(yè)機(jī)械項(xiàng)目模切機(jī)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 模切管理制度 目的：規(guī)范制程管理獎懲辦法，做到“有據(jù)可依，責(zé)任到人”的原則，特制定本規(guī)范?？驮V責(zé)任處理： 輕微客訴：一般只做教育訓(xùn)練案例，以書面、口頭形式令其整改，不追究作業(yè)人員責(zé)任。 嚴(yán)重客訴：由品管部門主導(dǎo)召開專案品質(zhì)檢討會，劃分責(zé)任，分為生產(chǎn)責(zé)任、品管責(zé)任和管理責(zé)任。如批量性的異常，但客戶讓步接受的（未造成退貨），追究相關(guān)生產(chǎn)工序作業(yè)員、直接QC的責(zé)任，視情況分別罰扣10200元（生產(chǎn)品檢按8：2分配）。個(gè)別少如量(小于0.2%)的不合格品流出,追2、究生產(chǎn)者責(zé)任,視情況罰扣2030元,如客戶因此罰扣的,由生產(chǎn)者承擔(dān),該情形一般不追究工序QC責(zé)任。如全檢產(chǎn)品有少量不合格品流出的,追究全檢驗(yàn)工序作業(yè)員責(zé)任,視情況各罰扣30100元。質(zhì)量事故分類：輕微質(zhì)量事故:違反工藝、品質(zhì)管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失（按產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算）200元以內(nèi)的事故。一般質(zhì)量事故：生產(chǎn)品質(zhì)控制不當(dāng)（工藝、操作、材料、設(shè)備等因素），導(dǎo)致產(chǎn)品判定不合格造成的經(jīng)濟(jì)損失2001000元的事故。重大質(zhì)量事故：因生產(chǎn)品質(zhì)控制不當(dāng)（工藝、操作、材料、設(shè)備等因素），導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的，造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的事故。 質(zhì)量事故罰扣 輕微質(zhì)量事故：責(zé)任分為生產(chǎn)責(zé)任、品控責(zé)任總承擔(dān)直接成本100%生3、產(chǎn)責(zé)任：直接操作班組占其中80%品質(zhì)責(zé)任：工序檢驗(yàn)QC占其中20%(該類事故責(zé)任不涉及當(dāng)班主管) 一般質(zhì)量事故：責(zé)任分為生產(chǎn)責(zé)任，品控責(zé)任及管理監(jiān)督責(zé)任總承擔(dān)直接成本100%。生產(chǎn)責(zé)任：直接操作班組承擔(dān)75%。品控責(zé)任：相關(guān)工序QC承擔(dān)20%。管理責(zé)任：生產(chǎn)主管承擔(dān)占5%。 重大質(zhì)量事故：責(zé)任分為生產(chǎn)責(zé)任，品控責(zé)任及管理監(jiān)督責(zé)任總承擔(dān)直接成本100%。生產(chǎn)責(zé)任：直接操作班組承擔(dān)70%。品控責(zé)任：相關(guān)工序QC承擔(dān)20%。管理責(zé)任：生產(chǎn)主管承擔(dān)占10%。說明：1、 若所生產(chǎn)不良品需重工并判定OK的，損失金額依返工人工費(fèi)用加報(bào)廢品成本價(jià)計(jì)；2、 如若所產(chǎn)生不良品無法返工而同業(yè)務(wù)部門采取措施特采使用的4、依成本差價(jià)計(jì)損失。3、 上述損失金額以廠內(nèi)成本價(jià)核計(jì)，并追究當(dāng)事人責(zé)任。4、 對質(zhì)量事故控制和發(fā)現(xiàn)者視實(shí)際情況給予獎勵(lì)10100元。（部門提報(bào)，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)執(zhí)行）5、 其它部門導(dǎo)致的質(zhì)量事故處理參照分配比例執(zhí)行。退貨事故的懲處標(biāo)準(zhǔn) 少量和一般退貨（不包括性質(zhì)嚴(yán)重的少量退貨，如混裝等），一般只作教育訓(xùn)練案例， 書面或口頭令其整改，必要時(shí)視情況對作業(yè)責(zé)任人作罰扣1030元的處罰。 批量退貨和嚴(yán)重退貨（包括少量但性質(zhì)嚴(yán)重的情況） 少量性質(zhì)嚴(yán)重的退貨 生產(chǎn)作業(yè)責(zé)任人罰扣30元/次，品檢管20元/次（品檢當(dāng)事人）。批量退貨：責(zé)任分為生產(chǎn)責(zé)任、品控責(zé)任及管理監(jiān)督責(zé)任總承擔(dān)15%45%（1000元以內(nèi)45、5%；1000元5000元的20%；5000元以上的15%）。 生產(chǎn)責(zé)任：生產(chǎn)責(zé)任班組承擔(dān)80% 品管責(zé)任：主要檢驗(yàn)工序QC占15% 管理責(zé)任：生產(chǎn)主管責(zé)任占5%說明： 1、如若內(nèi)部特采而被客戶批退的，不追究品管品檢責(zé)任，依質(zhì)量事故辦法處 理。2、如若批退返工而放行接受的，損失金額依返工費(fèi)用加報(bào)廢產(chǎn)品成本價(jià)計(jì)。（產(chǎn)生損失包處理退貨使用車輛等其他費(fèi)用）。3、其他部門導(dǎo)致?lián)p失參照責(zé)任分配比例執(zhí)行。 違反工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）的處理 違反作業(yè)規(guī)程造成損失的，依質(zhì)量事故處理。 違反作業(yè)規(guī)程未造成損失的，由主管視情況罰扣責(zé)任人20300元。 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作異常處理流程 每日小結(jié)會議對運(yùn)作和實(shí)施計(jì)劃的異常進(jìn)6、行分析和跟進(jìn)，由生產(chǎn)，品檢以異常單 形式提列程報(bào)總經(jīng)理室審核處理。 業(yè)務(wù)計(jì)劃異常處罰標(biāo)準(zhǔn) 下單錯(cuò)誤 如若由于下單作業(yè)員下單品種錯(cuò)誤，導(dǎo)致生產(chǎn)品種與實(shí)際不符的狀況甚而引起物料呆滯，以該批貨物成本價(jià)的15%扣罰下單人員，（總值超過5000元呈報(bào)總經(jīng)理另行處理）。如若該貨物能在兩周內(nèi)交貨的則視情況扣罰10100元。 下單配料錯(cuò)誤 如若下單錯(cuò)誤未引起損失（公關(guān)費(fèi)等）視情況扣罰10100元，如若下單錯(cuò)誤引起損失則同上處理，其中以改用貨物差價(jià)損失額計(jì)。 下單數(shù)量錯(cuò)誤下少數(shù)量導(dǎo)致交貨延誤則視情況扣罰1050元。 超數(shù)龐大導(dǎo)致呆滯按下單錯(cuò)誤處理，如若于兩周內(nèi)能交貨視情況扣罰10100元。 業(yè)務(wù)溝通 1：業(yè)務(wù)溝7、通及信息處理異常導(dǎo)致的出貨延誤，追究其人員責(zé)任，視情況罰扣3050元/次 2：業(yè)務(wù)員與溝通時(shí)，杜絕使用不文明用語，吵架等現(xiàn)象，如接到類似投訴，報(bào)總經(jīng)理處理。 生產(chǎn)車間執(zhí)行不力下達(dá)訂單不能依照指令執(zhí)行任意跳單的，罰扣機(jī)長30200元。下達(dá)訂單執(zhí)行不力、安排不當(dāng)，導(dǎo)致延誤貨期罰扣當(dāng)班主管30-300元。安排合理，員工個(gè)人失責(zé)，則追究員工個(gè)人責(zé)任10-100元。物料計(jì)劃異常處罰標(biāo)準(zhǔn) 1：倉庫人員每月依據(jù)確定的物料計(jì)劃管理模式進(jìn)行物料需求計(jì)劃提報(bào)/跟蹤，如執(zhí)行不力導(dǎo)致斷料的情況，每次視情況處罰30-300元。 2：倉庫定期刷新原材料的安全庫存及一次訂購量的設(shè)定管制標(biāo)準(zhǔn)并審核，以作為崗位對物料管制的依據(jù)8、，如沒有及時(shí)完成導(dǎo)致的斷料，每次視情況處罰30-300元。 3:倉庫對因供應(yīng)商問題不能按時(shí)到貨的，及時(shí)反饋給生產(chǎn)，采購，以便做相應(yīng)處理。 4：未依規(guī)定進(jìn)廠檢驗(yàn)及QC檢驗(yàn)，未有引發(fā)質(zhì)量事故的，責(zé)任人視情況每次扣罰20-100元，如導(dǎo)致質(zhì)量事故的依質(zhì)量事故處理。 5:依照規(guī)定進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)工作，但未有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，被其他人員發(fā)現(xiàn)的，如未引發(fā)質(zhì)量事故責(zé)任人扣罰30-50元/次，如已造成質(zhì)量依質(zhì)量事故處理。 品檢的處罰標(biāo)準(zhǔn) 1：嚴(yán)格按照SOP作業(yè)指導(dǎo)書或者客戶樣品檢測成品。 2：不良品堅(jiān)決不能流出公司。 3：有遇到模棱兩可的產(chǎn)品需經(jīng)業(yè)務(wù)工程同意方可放行，否則將追究當(dāng)事人責(zé)任。4：個(gè)別少量:(小于0.9、2%)的不合格品流出,接到投訴，將追究責(zé)任,視情況罰扣2030元,如客戶因此罰扣的,由品檢承擔(dān)。5：如全檢產(chǎn)品有批量不合格品流出的,追究檢驗(yàn)工序作業(yè)員責(zé)任,視情況罰扣30 100元。6：產(chǎn)品中有混料現(xiàn)象，追究檢驗(yàn)工序作業(yè)員責(zé)任,視情況罰扣30-100元。 工程打印室 1：每單量產(chǎn)前必須自檢，并做首件確認(rèn)后方可量產(chǎn)，違反一次罰款30-50元。 2：出現(xiàn)異常將根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人70責(zé)任，品管25責(zé)任，主管5責(zé)任。 7S現(xiàn)場管理 對違反現(xiàn)場管理制度條款，由相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)提報(bào)視情節(jié)處10-30元的罰 周轉(zhuǎn)車輛管理 對違反車輛使用維護(hù)管理的由班組管理員提報(bào)可處10-30元的罰扣，如若是個(gè)人操作不當(dāng)導(dǎo)致10、車輛損壞的，要負(fù)擔(dān)維修費(fèi)用。 廢紙場管理 對違反廢紙場存放、傾倒、收集、報(bào)廢的有關(guān)規(guī)定人員可視情況處20-100元的罰扣。 基本素養(yǎng)管理 1：在上下班途中不得奔跑，打鬧，需小聲交流，營造一個(gè)安定，團(tuán)結(jié)溫馨的氛圍。違者視情況罰款30-100元。 2：在餐廳用餐時(shí)自覺排隊(duì)，節(jié)約用餐，不得浪費(fèi)，小聲說話，用餐結(jié)束后把剩余的慘羹倒到指定區(qū)域，違者罰款30元。 數(shù)字管理 1： 各班組人員，因填寫表單工作不負(fù)責(zé)，沒有如實(shí)反映生產(chǎn)情況，造成所填寫的資料不真實(shí)，影響統(tǒng)計(jì)報(bào)表的輸出，每次罰款20-100元/單，月度多次出現(xiàn)類似現(xiàn)象扣罰所屬班組50-500元。 2： 班組責(zé)任人因工作不當(dāng)，混亂，導(dǎo)致報(bào)表輸出不及時(shí)11、或無法完成，每次罰款責(zé)任人30元，月度多次出現(xiàn)類似現(xiàn)象扣罰所屬班組500元，工序主管承擔(dān)管理責(zé)任處罰200元。 3：班組或個(gè)人對數(shù)字管理認(rèn)真執(zhí)行，對違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行舉報(bào)，視情況屬實(shí)給予 20元-200元的獎勵(lì)。 4：總經(jīng)理對涉及到統(tǒng)計(jì)并影響到統(tǒng)計(jì)工作的違規(guī)行為，有直接處罰權(quán)或建議處罰權(quán)。 違反設(shè)備保養(yǎng)制度的處理 1：設(shè)備保養(yǎng)是每天必須要做，抽查到一次違反條例的罰款30元。 2：保養(yǎng)記錄表必須按時(shí)填寫，發(fā)現(xiàn)一次沒填或者亂填的罰款30元。 各部門主管： 1：部門負(fù)責(zé)人提報(bào)人工作計(jì)劃，確有特殊原因不能按時(shí)完成，事先向上級管理部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到同意可以延期完成，可免除處罰。 2：部門負(fù)責(zé)人提報(bào)的工作計(jì)劃執(zhí)行延誤、執(zhí)行不徹底事先無提報(bào)批準(zhǔn)，處罰50元/項(xiàng),每延誤一天增罰30元. 3：本部門工作職現(xiàn)范圍內(nèi)工作事務(wù)未達(dá)成,處罰30-50元/項(xiàng)，由于工作事務(wù)未按時(shí)完成導(dǎo)致公司損失，按10%-30%處罰責(zé)任負(fù)責(zé)人（損失在2000元以內(nèi)處罰30%，2000-5000元處罰20%，5000元以上處罰10%）. 4：直屬上司、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)未按時(shí)完成，事先無申請，處罰50-100元/次，延誤一天增加處罰100元。制定： 審核： 批準(zhǔn)：