珠寶金行企業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目金倉管理制度.doc
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2023-12-15
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1、珠寶金行企業(yè)經(jīng)營項(xiàng)目金倉管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類金倉管理制度版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第1頁文件狀態(tài)1為規(guī)范金材料的管理,確保流轉(zhuǎn)控制,成色準(zhǔn)確數(shù)據(jù)正確性,特制定以下制度。一、 人員配備1、 必須對(duì)該物料有一定的認(rèn)識(shí),有一定統(tǒng)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn);2、 必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)者;3、 實(shí)行帳與實(shí)物分開管理二、 領(lǐng)用范圍1、 本公司規(guī)定須用部門,超出規(guī)定不得發(fā)放;2、 金料只允許倒模領(lǐng)用,即倒模師傅;3、 水口只允許拉線領(lǐng)用,即執(zhí)模收發(fā);4、 半2、成品只允許存?zhèn)}出或補(bǔ)失,補(bǔ)報(bào)廢,但必須有明確單據(jù);A、 存?zhèn)}出必須憑工場(chǎng)制作單及無稱過金倒貨為憑,發(fā)出半成品,出倉單要注明OL編號(hào)、PO客戶、款號(hào);B、 補(bǔ)失必須有補(bǔ)失通知單,總收發(fā)簽名,工人扣罰單證明,才能補(bǔ)出;C、 報(bào)廢必須先收入報(bào)廢原料,才作補(bǔ)出。5、 配件、焊線須用規(guī)定部門:A、 執(zhí)模收發(fā);B、 鑲石收發(fā);C、 QC收發(fā);D、 根據(jù)工場(chǎng)制作單需要發(fā)出,并在制作單中注明已領(lǐng)用。6、 除以上部門規(guī)定按用途可以領(lǐng)用外,其余人員一律不得領(lǐng)用,除與客戶對(duì)數(shù)之結(jié)余清數(shù),但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認(rèn);7、 一切暫借等公司不作任何承擔(dān)責(zé)任,所以實(shí)物管理員必須健全手續(xù)交收及時(shí)追回倉,每月盤點(diǎn)前追回進(jìn)倉,無3、該數(shù)據(jù)發(fā)生。三、 記帳規(guī)范1、 總金倉水口帳(含原材料、日常進(jìn)、出數(shù)據(jù),以及客來記帳);2、 配件倉帳;3、 補(bǔ)口倉帳;4、 工人回金倉帳。某某珠寶金行有限公司編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類金倉實(shí)物員管理制度版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第2頁文件狀態(tài)1一、 實(shí)物員職責(zé)與權(quán)限1、 所有進(jìn)出,先經(jīng)過記帳員開具進(jìn)出倉單,憑單實(shí)行進(jìn)出貨手續(xù);2、 每天上班,先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點(diǎn)復(fù)核,如有問題必須即時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理室;3、 實(shí)行接受每星期總盤點(diǎn)及每月例行盤點(diǎn)手續(xù);4、 進(jìn)出前先檢查電子磅,先回零后過稱,所有數(shù)據(jù)當(dāng)面點(diǎn)清,否則各自負(fù)責(zé);5、 負(fù)責(zé)對(duì)4、倒模領(lǐng)金表審核工作,檢查真實(shí)性;6、 對(duì)實(shí)物管理數(shù)據(jù),準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、 物料標(biāo)識(shí)規(guī)范與存放1、 所有金倉物料必須清楚標(biāo)識(shí),按序存放,不能亂擺亂放,倒亂成色必須即時(shí)通知總經(jīng)理;2、 工作期間離座,先上鎖后離去;3、 下班必須將所有物料鎖箱,存放于夾萬內(nèi),禁止任意存放于工作臺(tái)內(nèi),否則自行承擔(dān)一切責(zé)任;4、 所有物料于盒面用電腦打印好成色、種類、補(bǔ)口型號(hào)貼于左上角標(biāo)識(shí);5、 按單所需,按客所需,發(fā)倒模領(lǐng)料;6、 足金混補(bǔ)口時(shí),注意控制好成色及存料;三、 工人回金與化金程序1、 工人回金先檢測(cè)成色,交部門收發(fā)填寫成色、重量簽名后交記帳員開進(jìn)倉單進(jìn)倉,集合所有回金,通知化金人發(fā)料回純;2、 如有成色不乎5、,只允許工人補(bǔ)溶一次,再溶相差重量如實(shí)填寫回金表上,再溶回成色不乎,按實(shí)際成色回收,無成色的金另行存放,待財(cái)務(wù)部扣完該款,由金倉財(cái)務(wù)出具放行條交回工人;3、 準(zhǔn)時(shí)月未安排么打屎、機(jī)執(zhí)、車水口回金統(tǒng)一收齊數(shù)據(jù)交財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì);4、 每月拉地水、溶金鍋、火漆水、垃圾必須及時(shí)天天回收,月月回收;5、 發(fā)出化金數(shù),必須及時(shí)追回;6、 么打屎回金有金、PT、銀及鈀原料;7、 化金發(fā)票填上回金后,由記帳員簽名后交出納報(bào)銷;四、 金料成色管理1、 在未有任何儀器檢測(cè)金料成色含量時(shí),必須遵守以下規(guī)定;A、 每月抽取某部份成色水口,取回香港檢測(cè)成色,檢測(cè)報(bào)告交總經(jīng)理室;B、 每月化金回必須剪取小量交港化出純率;2、 6、定期檢測(cè)必須嚴(yán)格執(zhí)行;3、 負(fù)責(zé)追蹤金料申購數(shù)量及報(bào)告。五、 電金水領(lǐng)用管理1、 由于電金水溶量小,價(jià)格昴貴,金倉實(shí)的管理員須妥善保管及發(fā)放使用;2、 按規(guī)定記錄領(lǐng)用日期、重量,連同膠瓶過磅收入,以g為單位,另設(shè)電金水分類入帳,領(lǐng)用時(shí)連同膠瓶過磅,以g為單位,直致用完后連同膠瓶發(fā)出,但須收回膠瓶存放;3、 當(dāng)庫存數(shù)量有限時(shí),通知工具倉管員補(bǔ)充申購。某某珠寶金行有限公司編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類金倉記帳員管理制度版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第3頁文件狀態(tài)1一、 記帳員職責(zé)與權(quán)限1、 所有進(jìn)出料必須先完成開單手續(xù),才能進(jìn)行實(shí)物進(jìn)出,7、進(jìn)出倉單必須有記帳,領(lǐng)用實(shí)物負(fù)責(zé)人三方簽名確認(rèn),否則無效;2、 使用進(jìn)出倉單指定有單據(jù)號(hào)碼,填寫時(shí)必須有使用部門名稱、金類、用途;3、 書寫必須整潔,不能用涂改液涂改,只能允許直線及簽名確認(rèn)更改過;4、 入帳時(shí)必須將出入倉單原始號(hào)碼記錄,以備查找出入倉單必須準(zhǔn)時(shí)入帳,做好項(xiàng)項(xiàng)、日日清帳、保持日清月結(jié);5、 每天上班先盤點(diǎn)昨天發(fā)生過的數(shù)據(jù)是否相乎,才作下一步領(lǐng)料計(jì)劃;6、 負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員的出入數(shù)據(jù)正確性,以及進(jìn)出有否乎合公司領(lǐng)用條件;7、 負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)物管理員有否不依序進(jìn)出,或其他異常舉止;8、 發(fā)現(xiàn)任何問題,任何數(shù)據(jù)不乎,必須第一時(shí)間書面報(bào)告總經(jīng)理室;9、 每天必須做一份金倉日結(jié)表,交生產(chǎn)管8、理員,作出核算生產(chǎn)倒模依據(jù);10、 每星期總盤點(diǎn)一次包括(原材料、補(bǔ)口、配件),每月例行月盤工作,報(bào)表準(zhǔn)時(shí)呈交。二、 倒模須用金程序1、 倒模表由記帳員保管,月未做一份倒模領(lǐng)用金月結(jié)表,分開成色編制,報(bào)表連同倒模表一齊交財(cái)務(wù)核算員入檔;2、 每天倒模表由記帳員復(fù)核領(lǐng)用數(shù)據(jù)計(jì)算是否相乎,即領(lǐng)用的金加補(bǔ)口成色是否一致;3、 倒模回金手續(xù),成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù),水口由金倉實(shí)物管理員填寫數(shù)據(jù),總計(jì)由記帳員統(tǒng)計(jì),如有臘鑲,必須準(zhǔn)確減除石重才作計(jì)算;4、 倒模須用金出入倉單必須及時(shí)由三方負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。三、 工人回金與化金程序1、 月未工人按程序溶金,后由收發(fā)作出記錄成色、重量明細(xì)再由收發(fā)作出一個(gè)匯總,9、帳與實(shí)物交記帳員,由記帳員交金倉實(shí)物檢查成色,將成色得出結(jié)果于總欄旁注明成色重量,由收發(fā)、記帳員、金倉實(shí)物管理員三方簽名確認(rèn)后入帳;2、 執(zhí)邊組長(zhǎng)回金,修理回金檢查手續(xù)與入帳手續(xù)亦一樣按上執(zhí)行;3、 所有辭職、辭退工人回金與上一樣辦理;4、 各修理、鏟邊員回金,由金倉實(shí)物管理員月未定期回收后入帳;5、 所有自離員工,由收發(fā)收回金粉,金粉分開成色回倉;6、 工人回金應(yīng)與原材料分開帳薄入帳,理論上收入工人多少與發(fā)出化金數(shù)量必須一致,如有結(jié)余數(shù)字,側(cè)應(yīng)記錄為結(jié)存數(shù);7、 發(fā)出化金必須填寫化金對(duì)數(shù)薄,實(shí)行月結(jié)月清,發(fā)出化金折足數(shù)據(jù)必須與收入數(shù)據(jù)相乎。四、 報(bào)表管理1、 所有報(bào)表必須如實(shí)入數(shù),如實(shí)反映;10、2、 按公司報(bào)表種類,份數(shù)填制;3、 對(duì)報(bào)表繳交及時(shí),對(duì)報(bào)表準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。某某珠寶金行有限公司編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類金倉成色、補(bǔ)口、配件配置管理版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第4頁文件狀態(tài)1一、 配金要求及使用補(bǔ)口型號(hào)1、 18K王(75.5%)即100克K金中,占足金75.5克,補(bǔ)口是24.5克,N-71112#;2、 18K白(76.0%)即100克K金中,占足金76克,補(bǔ)口是24克,N-143#;3、 18K紅(76.0%)即100克K金中,占足金76克,補(bǔ)口是24克,OR134#;4、 18K鈀白(76.0%)即100克11、K金中,占足金76克,補(bǔ)口是24克,PD250#;5、 14K王(58.6%)即100克K金中,占足金58.6克,補(bǔ)口是41.4克,H-126#;6、 14K白(58.6%)即100克K金中,占足金58.6克,補(bǔ)口是41.4克,W-158#;注:如果倒OL規(guī)定貨型,側(cè)用H-143型號(hào)補(bǔ)口,因?yàn)楹?%;7、 14K鈀白(58.6%)即100克K金中,占足金58.6克,補(bǔ)口是41.4克,H-3000#;8、 10K王(42.0%)即100克K金中,占足金42克,補(bǔ)口是58克,H-126#;9、 10K白(42.0%)即100克K金中,占足金42克,補(bǔ)口是58克,W-158#;10、 9K王(3712、.5%)即100克K金中,占足金37.5克,補(bǔ)口是62.5克,H-126#;11、 9K白(37.5%)即100克K金中,占足金37.5克,補(bǔ)口是62.5克,H-158#;注:如果倒OL規(guī)定貨型,側(cè)用含金量*38%12、 8K王(33.6%)即100克K金中,占足金33.6克,補(bǔ)口是66.4克,H-126#;13、 8K鈀白(33.6%)即100克K金中,占足金33.6克,補(bǔ)口是66.4克,H-3000#;14、 PT950,即100克金中,配鉑95%,配銥3%,配銅2%;(即稱為不含鈀PT950,但含貴金達(dá)95%)15、 PT900,即100克金中,配鉑90%,配鈀5%,配銥3%,配銅2%;13、(即稱為含鈀PT900,但含貴金達(dá)95%)16、 客人來金應(yīng)注明客戶,如來金不夠用,參考來金資料,回入廠PT950或PT900,但倒模回樹頭,亦應(yīng)注明客戶下次倒貨用回化此水口。二、 存放規(guī)定1、 必須按成色分開存放;2、 存放時(shí),必須注明成色;3、 水口不能混亂,分清存放;某某珠寶金行有限公司編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第5頁文件狀態(tài)1三、 配件名稱分類PT900鏈尾18K白鏈尾18K王線14K王輕迫PT900焊片18K白機(jī)制18K王硬金線14K王美式拍PT900生圈18K白拉筒18K王焊114、4K王哈比PT900焊頭18K白車輪制18K王勾焊14K王硬金線PT900耳迫18K白彩針的18K紅金線14K王焊PT900呔的18K白魚勾制14K白硬金線14K王魚勾焊PT900魚勾制18K白合鴨利制14K白硬金片14K紅金焊PT900機(jī)制18K白碎鏈14K白硬金片碎14K紅線PT900拉筒18K白輕迫14K白焊14K鈀白線PT900線18K白圓底迫14K白線14K鈀白耳迫銀焊支18K白耳針14K白美式拍10K王線銀線18K王美式耳迫14K白耳針10K王焊硬銀線18K王哈比14K白圓底迫10K王鴨利片銀焊片18K王美式耳迫14K白輕耳迫10K王美式拍銀耳迫18K王耳針14K白生圈10K王鏈尾15、圈銀機(jī)制18K王美式耳敦14K白機(jī)制10K王哈比銀魚勾制18K王圓底耳迫14K白魚勾制10K王平底圈銀針的18K王輕迫14K白焊頭10K白鴨利制銀鏈尾18K王機(jī)制14K王機(jī)制9K白線銀條18K王生圈14K王魚勾制9K王線硬銀條18K王鏈尾14K王生圈9K王焊18K鈀白線18K王魚勾制14K王車輪制9K王耳針18K白焊18K王拉筒14K王鏈尾9K王線18K白線18K王車輪制14K王耳針9K王耳迫18K白硬線18K王彩針的14K王圓底耳迫9K王耳針18K硬金片編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第6頁文16、件狀態(tài)1四、 使用補(bǔ)口型號(hào)型號(hào)供應(yīng)商用途N-7113藝華一般使用適合任何客戶例18K王成色H-143賀利是一般使用適合任何客戶倒18K白成色及DJ指定18K、14K白補(bǔ)口屬安全性補(bǔ)口OR134賀利是H-126賀利是一般使用適合任何客戶倒14K王成色,除AH外W-100COBB一般使用適合任何客戶倒14K白成色,除DJ或OL需要安全補(bǔ)口例外PD250COBB1192COBBH-185賀利是編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第7頁文件狀態(tài)1五、 配件倉設(shè)帳要求1、 請(qǐng)分類分成色開帳,例:18K類,明細(xì)17、帳頁分A、王(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)B、白(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)2、 PT類(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)3、14K類A、 王(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)B、 白(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)4、10K類A、 王(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)B、 白(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)5、9K類A、 王(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)B、 白(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)6、8K類A、 王(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)B、 白(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)7、925銀類A、 王18、(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)B、 白(耳迫、拍、針類)(配件類)(線、焊類)六、 金倉設(shè)帳要求1、 PT類A、 足白B、 含鈀PT900C、 不含鈀PT950D、 客來PTE、 PT雜金F、 鈀金編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第8頁文件狀態(tài)12、 925銀A、 純銀B、 靚925C、 差925D、 特硬9253、 18K類A、 18K王B、 18K白C、 18K紅D、 18K鈀白4、 14K類A、 14K王B、 14K白C、 14K白特硬D、 14K鈀白5、 10K類A、 10K王19、B、 10K白6、 9K類A、 9K王B、 9K白C、 9K特硬7、 8K類A、 8K王B、 8K白C、 8K鈀白8、 半成品類(含石)A、 PTB、 18KC、 14KD、 10KE、 9KF、 8KG、 925某某珠寶金行有限公司編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期某某珠寶金行有限公司文件編號(hào)XX-00-00文件類別制度類配件名稱分類版本號(hào)/頁數(shù)0101/共9頁第9頁文件狀態(tài)1七、 設(shè)處理交廢料回收帳頁要求目的:與金倉原材料配件用品記帳不同,比它們還在復(fù)雜,鎖碎,出入程序多項(xiàng),但每日發(fā)生數(shù)據(jù)不多,一般月結(jié)明細(xì)較為頻密,為建立登記管理方便,一般允許用筆記本登記每一目錄后做一份總月結(jié)明細(xì)報(bào)表。120、 工人月回金項(xiàng)目回金部門種類交收程序回收規(guī)定A、執(zhí)模車間B、鑲石車間C、外發(fā)A、 K金類B、 銀類C、 PT類由部門收發(fā)統(tǒng)一取交金倉,由金倉點(diǎn)數(shù)化驗(yàn)成色后獎(jiǎng)結(jié)果及總重填于回金表中,交記帳員入倉,開具進(jìn)倉單。A、 將收入總數(shù)發(fā)出化純度B、 收入金數(shù)合計(jì)發(fā)出,化純度C、 經(jīng)廠內(nèi)驗(yàn)收后再發(fā)出驗(yàn)純度2、 自離及處理回金項(xiàng)目自離部門種類交收程序回收規(guī)定A、 執(zhí)模車間B、 鑲石車間 C、 電金車間D、 激光修理A、 K金類B、 銀類C、 PT類D、 混合類由部門收發(fā)統(tǒng)一收回,在袋面注明重量、成色、人名后交金倉存放保管,實(shí)物由金倉保管,帳面由記帳員反映。月未由總收發(fā)開箱,將物品分類由部門收發(fā)集中成色類倒出21、,熔成金粒發(fā)出提純D、炸水A、 執(zhí)模B、 電金由負(fù)責(zé)人通知金倉管理開鎖存放,排交有序,并設(shè)部門簽收帳頁,月未由部門收發(fā)提供炸水,數(shù)據(jù)交記帳對(duì)核損耗數(shù)。月未由金倉人員按排沉淀后,由金倉管理回收,發(fā)出提純足金。E、電金么打屎每月未由記帳員通知電金車間主任回收,稱金后交金倉存放。由金倉管理員安排發(fā)出,提純足金。F、各部門地沙、垃圾、熔金窩、手襪、灰摩、拖地水、抹臺(tái)水、火漆、開那水每月由清潔員回收交金倉存放,設(shè)部登記。由金倉管理員安排發(fā)出提純足金。G、存庫浸石黃水由金倉交管理員交記帳員出倉數(shù),找人熔托取石。月未由金倉管理員安排回收提純足金。H、廠區(qū)化糞池、渠水、地氈由金倉提出申請(qǐng)交上級(jí)審批后聯(lián)系買家與買家商計(jì)交易方法。編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期
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