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1、裝飾公司項目成本控制及財務報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、項目成本控制1、財務部負責成本的核算和監督工作，執行公司制定的施工人員經濟責任制的管理與監督。2、財務部及時記錄項目成本臺帳，按各個項目單獨設立項目明細帳，進行明細核算，負責材料單二審。對（施工人員上報經材料部簽字的材料單）原始憑證的再次核算，準確的記錄實際成本，按月結帳，并在每月XX日向生產副總及總經理反饋上月已收工程款和實際工程成本情況，（書面資料）。3、公司簽訂的項目責任考核制協議存檔，責任考核采取核定上交基數與利潤考核制。新項目經理風2、險金一萬元抵押的方法，五千元在內部合同簽定后三天內上交財務部，另五千元在項目兌現余額中扣回，施工員在工程項目竣工驗收三十天內，到財務室辦理考核兌現余額。4、財務部協助各項目部積極收取工程開工款及進度款。項目開支按工程進度撥付，專款專用，材料控制按內控價格及數量范圍內控制。公司內部供應的主要材料（水電、小五金，各項輔材和主材），財務部根據倉庫進料單及材料部、施工員簽字的材料清單核對后，再領材料。5、嚴格控制人工費支出，財務部根據預算部內控表為依據，各工班人工費發放控制在60%以內。工班組在工程竣工驗收十五日內憑客戶滿意單到財務部結算。財務部根據客戶滿意度不滿意一個一般扣100元（滿意單由各個工班3、長與客戶簽字，如發現作假，以一罰十），售后服務中心進行隨機客戶回訪，依次類推的原則及質保金2000元扣留后與工班組進行結帳。做到項目完，項目清。6、工程項目竣工驗收前，材料部、施工員在二十天內必須辦好各項目材料清算工作，上報財務室，否則未上報材料單額度由材料部、施工員負責，按實際發生數在提成中直至工資中扣回。財務部根據實際發生項目成本及責任合同規定的各項考核指標，核算出各項工程結算清單轉交預算部。預算部根據合同預算成本與實際成本進行對比分析，出具項目分析審計報告，由施工員簽字后把項目審計結果報告分別有工程部、質監部、財務部、生產副總審核簽字后財務部按公司施工員考核責任協議兌現，如項目發生虧損，虧損余額在風險低押金或其他工程項目余額中扣減。二、財務報銷管 3、項目材料帳單報銷除由客戶確定的墻磚、地磚、地板按合同價支付報銷外，其他只取壹千元的零星材料不再報銷，主材超支部分須公司填付的，施工員要填項目住材款填付申請表，經材料部、工程部簽字后財務支付。 6、公司廣告、展銷費用開支，由常務副總簽字。 7、區塊發放時間規定：A、工資發放為每月XX日；B、工長生活費發放為每月XX日、XX日、XX日 未按該制度辦好有關簽字手續的，財務部有權進行監督拒付。 請各部門認可