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1、超市物資驗收保管及包裝管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、 目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作;倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作;采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;四、驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人2、員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c) 與要求不符合的采購物資。1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填入庫單。 2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清3、：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3商品的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1 庫管員憑出庫單如實出庫，若出庫單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕出庫。3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。3.3 庫存減少或不足，庫管員應(yīng)及時通知采購，采購人員應(yīng)及時填寫采購單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。3.4 任何人無權(quán)從庫房拿走公司商品。4 商品退庫倉庫管理制度4、4.1 店面積壓商品應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2報廢商品退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。報請總經(jīng)理處理。五、規(guī)定1 倉儲管理規(guī)定1.1 商品收貨及入庫1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需5、要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對信息，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。1.1.8 入庫物料需要擺放至指定儲位。“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先由倉庫入庫人員確認(rèn)簽字登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。1.2 商品6、出庫(出庫領(lǐng)料)1.2.1 需嚴(yán)格按照“出庫單”所列商品出庫。 1.2.3 按照“出庫單”出庫完成后，要求收貨人員簽名確認(rèn)。1.2.4 內(nèi)部領(lǐng)取需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可出貨。1.3 商品報廢1.3.1需填寫“商品報廢表”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2 發(fā)現(xiàn)庫存商品不能退換時需要及時報告上級處理。1.3.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存商品報廢部分、采購入庫商品不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.4 退貨物料處理1.4.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。1.4.2 采購到不良商品需要及通知采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.75倉庫衛(wèi)生、安全管理1.5.1 每天根7、據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.5.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 1.5.2 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。1.5.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.5.4 安全1.5.4.1 每天下班后由倉庫管-理-員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.5.4.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 1.5.4.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一8、例立即報告處理。1.5.4.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.5.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.6 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)1.6.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。1.6.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。1.6.3 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。1.6.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.7 單據(jù)、卡9、帳務(wù)管理1.7.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。1.7.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。1.7.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.7.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.8盤點管理1.8.1 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.8.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。1.8.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追10、查相關(guān)責(zé)任。1.8.4 盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1.9 帳物不符處理1.9.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2 包裝管理規(guī)定2.1 倉庫管-理-員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管-理-員安排取貨并發(fā)貨 2.2 包裝前物料確認(rèn)2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。3 倉庫工作作11、風(fēng)及態(tài)度3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4 其他4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.2 上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 4.5對于在工作中12、使用的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.5 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反潰5 獎懲規(guī)定5.1 工作評估5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn);5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率;創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及13、經(jīng)營目標(biāo)。5.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。5.2 獎懲級別5.2.1 獎勵5.2.1.1 通報表揚(yáng)：根據(jù)實際情況上報公司予以物質(zhì)獎勵。5.2.2 懲罰通報批評：根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行罰款處理。5.2.2.2 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司數(shù)額巨大的，根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。5.3 獎懲原則5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。5.4 獎懲規(guī)定5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。5.4.2 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。