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1、非金屬礦物制品公司供應商管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為規范有限公司物資供應商（以下簡稱供應商）管理工作，優化采購資源、規避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，制定本辦法。第二條 本辦法適用于及其下屬企業物資供應商管理，及所屬企業的直接或間接投資的控股公司物資供應商管理參照本辦法執行。第三條 本辦法所稱供應商是指向和所屬企業提供物資的生產制造企業以及其他法人。第四條 物資供應商管理實行統一歸口集中管理。第五條 物資供應商管理遵循以下原則：（一）公開自愿，競爭擇優；（二）少量優秀2、，互惠雙贏；（三）動態管理，資源共享。第六條 建立統一的供應商庫。及所屬企業采購物資應在物資供應商庫中選擇供應商。第二章 機構和職責第七條 物資供應部是物資供應商歸口管理部門，履行以下主要職責：（一）負責制定物資供應商發展戰略、規劃； （二）負責制訂物資供應商管理規章制度；（三）負責組織物資供應商準入、組織考評管理工作，并向供應商手續相應的年費；（四）負責組織物資供應商庫的建立和管理，以及物資供應商信息的動態維護；（五）負責戰略物資供應商的管理；（六）負責指導、監督和檢查所屬企業物資供應商管理工作；（七）負責對供應商電子商務平臺的維護工作；相關部門按職能分工負責物資供應商相應工作。第八條 參與3、本業務范圍內的物資供應商管理相關工作：（一）參加物資供應商的推薦、準入、考核評價工作；（二）按授權組建屬于業務范圍內的一物資供應商準入、考評專業工作組；（三）參與戰略供應商的推薦和考評。第九條 依據授權，所屬企業物資部門負責本企業物資供應商歸口管理，履行以下主要職責：（一）貫徹落實物資供應商管理規章制度；（二）負責制定本企業物資供應商發展規劃；（三）負責本企業物資供應商的推薦準入、考評等工作；第三章 準入管理 第一節 一般規定第十條 供應商準入必須具備以下基本條件：（一）具備國家有關部門、行業或要求必須取得的質量、安全、環保認證以及其他生產經營許可；（二）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無4、違法記錄和重大法律糾紛；（三）具備完善的質量保證體系，近三年在國家、行業、以及地方政府質量監督檢查中無不合格情況；（四）具有履行合同的能力、良好的經營業績和售后服務能力；（五）規定具備的其他條件。第十一條 物資供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。第十二條 提供經國家有關部門或認可的新產品、節能環保型產品、具有自主知識產權產品的物資供應商和內部符合準入條件的生產企業，應優先準入。第十三條 及所屬企業不得對同一物資供應商重復準入。第二節 準入程序第十四條 供應商準入按照邀請注冊、自主注冊、資格預審、準入評審、準入核準、信息錄入、繳納服務5、費用的程序辦理。第十五條 申請準入的供應商自愿遵守供應商電子商務平臺服務協議（附件1），并按照有限公司物資供應商準入資料清單（附件2）提供有關資料，同時上傳有限公司供應商準入承諾書（附件4）后，等待物資供應部審批。第十六條 物資供應部依據權限負責組織物資供應商準入申請資料預審。物資供應部依據權限可組織對申請準入的物資供應商進行現場考察，并據實形成考察報告。考察報告作為物資供應商評審的一項重要依據。現場考察應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。物資供應商出現下列情形之一的，不予預審：（一）上報資料不全或不符合要求的；（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的；6、（三）有經營誠信、職業道德不良行為的；（四）供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的；（五）未按要求繳納年度服務費用的；第十七條 通過核準的物資供應商簽署有限公司物資供應商準入承諾書（附件4）和供應商電子商務平臺服務協議（附件1）。第二十四條 已準入物資供應商可變更準入產品和資質信息。第四章 考核評價第二十五條 和所屬企業采用日常管理和年度考評相結合的方式，對物資供應商實行考核評價。第二十六條 日常管理由所屬企業用戶組織進行。所屬企業在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時填寫物資供應商產品質量、服務及違規問題記錄表（附件5），并按管理權限報物資供應部。屬嚴重質7、量、服務及違紀問題應及時報物資供應部。有關部門、單位等可據實向物資供應部反饋有關供應商質量、服務等問題。物資供應部應對反映問題及時提出處理意見，并可以通過系統對供應商所有業務進行時限性凍結。第二十七條 物資供應部每年第一季度組織對上年有交易的物資供應商進行年度考評，考評結果作為供應商分等級的依據。第二十八條 根據考評結果，對物資供應商實行分等級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。第二十九條 物資供應商年度考評由物資供應部組織各企業及專業工作負責。評審委員會按照物資供應商年度考核內容（附件3）制定考評標準。第三十8、條 總部對重要、戰略物資建立戰略供應商制度。戰略供應商從A級物資供應商中擇優選擇。第三十一條 物資采購時應首先選擇戰略供應商，其次按照A、B等級選擇，在A、B級物資供應商均無法滿足供貨的情況下，可選擇C級物資供應商。第三十一條 供應商有下列情形之一的，予以降級：（一）無正當理由延期供貨的；（二）非不可抗力原因，單方面變更合同的；（三）售后服務未達到合同要求的；（四）連續一年無供貨交易的。第三十二條 供應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；（二）產品質量出現較大問題的；（三）違反合同約定，進行分包、轉包或提供9、其他廠家產品的；（四）年度考評不合格的。第三十三條 供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，并在電子商務平臺門戶網上及時發布。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。（一）騙取準入資格的；（二）不履行或不當履行合同義務造成或所屬企業重大經濟損失的；（三）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；（四）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；（五）有賄賂及所屬企業員工行為，一經發現一票否決并追究其法律責任；（六）其他違法違規行為的。第三十二條 供應商準入、考評、年審等信息應由物資供應部依權限，所列內容及時整理和審批。供應商基本信息變更時，應向物資供應部提出變更申請并提供所需材料，由物資10、供應部按權限進行變更，并及時將變更信息錄入供應商庫。第五章 監督與責任第三十三條 物資供應部應對所屬企業物資供應商管理進行日常監督和定期檢查。和所屬企業監察部門按照職責范圍，對物資供應商管理進行監察。第三十四條 違反本辦法規定，有下列情形之一的，給予批評教育；情節較重的，按照有限公司管理人員違紀違規行為處分規定給予處分： （一）未按照規定進行供應商準入的，或未按照規定方式考核評價供應商的；（二）擅自未授權物資供應商準入的；（三）偽造或騙取物資供應商準入賬號及用章的；（四）串通或協助供應商偽造資料或提供虛假資料的；（五）對供應商存在重大質量問題或隱患知情不報的；（六）未經批準在供應商庫以外選擇供11、應商的；（七）在供應商管理過程中玩忽職守、營私舞弊和收受賄賂的；（八）私自將相關信息更改、銷毀或泄漏的；（九）其他違反本辦法規定的。第六章 附 則第四十三條 本辦法由物資物資供應部負責解釋。第四十四條 本辦法自印發之日起施行。附件2有限公司物資供應商準入資料清單應提供企業法人代表簽字并加蓋單位公章的以下資料，并上傳到電子商務平臺編號名稱說明001企業法人營業執照必須提供002稅務登記證必須提供003組織機構代碼證必須提供004質量管理體系證書生產型企業需提供005產品生產許可證生產型企業需提供006礦山開采許可證礦山資源開采型企業需提供007安全生產許可證生產型企業需提供008法定代表人委托書12、必須提供009門戶注冊承諾書必須提供010產品認證資質特殊設備需提供對應的產品認證011危險化學品生產許可證如氨水、化學藥劑、勞動防護用品生產單位必須提供012壓力容器生產許可證如高壓閥門、管件等013產品試驗報告相對應產品提供實驗報告014產品代理證書015道路運輸許可證適用于運輸業務016其他資質類文件和證書資質證書分為合格和不合格兩種狀態，合格：用A表示，不合格：用B表示附件3供應商準入評審項目和內容評價項目評價內容資質文件工商營業執照組織機構代碼證稅務登記證授權委托書（有隸屬關系的企業出具企業隸屬關系證明）代理證書財務狀況增值稅一般納稅人資格證書申請人提供的近三年的財務報表近三個月銀行13、資信證明（等級）生產技術能力主要生產、檢測設備國家級新產品、新技術認證證書、專利證書主要生產技術人員生產工藝流程設計、技術研發能力質量保證及認證體系質量管理體系，體系運行情況準入產品與需求單位的適用性制造商/銷售商有ISO9001質量管理體系認證ISO14000環境管理體系認證證書國家強制性產品認證（如需要）特殊行業許可證書，準入產品的質量檢驗報告業績/信譽近三年在國內/外相同產品的業績情況，特別說明在中國石油的業績用戶評價材料榮譽證書、產品獲獎證書服務水平安裝與維修以此表為基礎，具體評價可視情況做適當的合理調整。附件4物資供應商準入承諾書有限公司：我公司自愿為貴公司及子公司提供物資供應及相關14、技術和售后服務，并做如下承諾：1.接受并積極配合貴公司及子公司為準入資格所做的一切核實的調查、考核工作，并保證在貴公司及子公司批準的準入范圍進行合法的經營活動； 2.接受并積極配合貴公司及子公司為保證質量而展開的駐廠監督活動； 3.對出現問題的產品及時召回，根據需要及時更換，并承擔貴公司及子公司的經濟損失； 4遵守貴公司及子公司關于供應商管理的相關規定，貴公司及子公司有權隨時對我公司經營狀況、資質、能力等進行必要的考察、核實。我公司經過考察和考核后如不具備相關的資質和能力，貴公司及子公司有權取消準入資格； 5我公司承諾遵守國家相關法律法規，在商務活動中遵守職業道德，不以任何形式和任何理由向貴公15、司及子公司員工提供回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當行為，也不為貴公司及子公司員工提供高檔娛樂場所的消費娛樂活動。如貴公司及子公司發現我公司以不正當競爭手段拉攏和賄賂貴公司及子公司員工，一經查實，我公司接受貴公司及子公司所采取的相應處罰； 6.我公司承諾按時參加準入年審、培訓等相關會議，并交納物資供應商管理年費，履行貴公司及子公司準入物資供應商的相關責任。承諾單位（單位公章）： 法定代表人（簽字）： 年 月 附件5供應商產品質量、服務及違規問題記錄表（企業填寫存檔）序號供應商名稱產品名稱合同號問題描述記錄日期備注單位名稱：填表單位負責人簽字： 附件6供應商推薦準入表（企業填寫）編號供應商名稱聯系人聯系電話組織機構代碼納稅人識別號