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1、服裝公司產品質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-17產品實現7.1產品實現的策劃本公司對產品實現的各個過程及其順序予以規定(通常以流程工藝單的形式)，并對各個過 程所需要的資源、質量要求進行規定，在策劃時也考慮到與本公司ISO9001質量管理體系要 求的一致性，同時兼顧了以下幾點要求：(1)公司質量目標的要求。(2)針對產品確定過程建立文件和提供資源的要求。(3)對于產品的驗證、確認、監視檢驗和試驗活動的要求，以及產品驗收標準的要求 。(4)以質量記2、錄的形式對實現過程及產品合格提供證據的要求。7.2與顧客有關的過程與產品有關的要求確定在公司有關部門(如市場部)或人員與顧客就訂單/合同進行溝通接觸時，應明確顧客對產品 的要求，包括：(1)顧客規定的要求，如規格、式樣、質量等，包括交付和支援服務上的要求等。(2)顧客雖然沒有規定，但卻是規定的用途或已知的預期用途所需的要求。文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-2(3)與產品有關的義務，包括法律、法規、行業標準的要求。(4)把這些識別出來的要求記錄在相應的記錄里(一般為訂貨確認書)。 與產品有關的要求的評審本公司向顧客承諾提供產品以前，對已識別出的客戶要求及自身確定的額外要3、求進行評審確 保：(1)產品的有關要求得到清楚規定，并形成書面要求。(2)訂單合同中任何與以前的表述(如報價、交貨期等)不一致的要求已得到解決。 (3)公司有能力滿足這些規定的要求，若不能滿足，則應繼續與顧客溝通，直到能達 成一致，否則不能接受訂單合同。顧客溝通公司通過識別顧客的溝通要求，由市場部具體負責溝通實施的安排并予以完成，主要包括： (1)產品信息，如型號、顏色、質量要求、數量、交貨期、價格等。 (2)咨詢、合同或訂單的處理，包括對他們的修改。(3)顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關產品信息反饋等，以及對后續處理結果的 回復。支持性文件(1)顧客要求識別與評審程序。(2)顧客服務控制程4、序。(3)內外部溝通控制程序。(4)生產計劃、物料控制程序。文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-37.3設計和開發本公司對產品的設計和開發進行策劃并形成文件予以控制。設計部在進行設計和開發策劃時 ，必須予以識別并確定。設計和開發策劃：(1)設計和開發過程中的各個階段。(2)使評審、驗證和確認活動適合每個設計和開發階段。(3)相關部門(如市場部、生管部、品管部等)在設計和開發活動中的職責，包括策劃 內容、策劃更新的內容都要經過總經理的批準設計和開發的輸入本公司在設計和開發時確定與產品要求有關的輸入，并予記錄，主要有：(1)功能和性能的要求：包括本公司顧客提出的特殊要求。(25、)相關法律和法規要求。(3)適用時可以借鑒以前類似設計的圖紙等信息。(4)設計和開發所必需的其他要求，如資源、生產工藝能力等。公司設計部必要時對有關設計輸入進行必要的評審，看其是否完整、清楚，是否與其他要求 相矛盾。設計和開發的輸出公司設計部在設計和開發過程中確保其輸出體現在：(1)滿足設計輸入的相關要求。(2)為采購、生產和服務的動作提供適當的信息，包括產品的技術圖紙、物料單、生 產工藝文件、包裝方法等等。文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-4(3)包含或引用產品的驗證標準。(4)規定對產品的安全和正常使用及至關重要的產品特性。公司規定所有設計輸出資料在發放前應由總經理6、批準。設計和開發的評審在產品開發的適當階段，公司設計部應組織本公司與產品設計和開發階段有關的所有部門代 表參加對設計和開發進行系統的評審，評審內容包括：(1)評價設計和開發的結果滿足要求的能力。(2)識別存在的問題并提出相應的改善措施。評審的結果及采取的改善措施予以記錄。設計和開發驗證(1)公司為滿足設計和開發的輸出滿足輸入的要求，公司設計部組織相關人員對設計 開發進行驗證。(2)公司對設計開發的驗證對樣品進行評審的方式進行。(3)設計驗證的結果及采取的措施予以記錄。設計和開發的確認(1)為確保產品能夠滿足規定的或已知預期使用或應用的要求，公司根據策劃的安排 對設計和開發進行確認。(2)設計和7、開發的確認可以通過對試產產品的評審及將試產樣品投入市場試銷的方式 進行，設計和開發的確認應在產品交付以前進行。(3)設計和開發的確認應予以記錄并保存。文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-5設計和開發的更改(1)在產品設計和開發的各個階段，若發現未達到預期要求，應進行設計更改。 (2)設計和開發的更改必須重新得到評審、驗證和確認，并在實施前得到總經理批準 。(3)更改評審的結果及任何要求的措施都予以記錄。以上詳細內容參見產品開發設計控制程序。支持性文件產品開發設計控制程序。7.4采購采購過程本公司為確保采購的物品符合要求，對采購過程進行識別并建立文件進行控制，包括：(1)公8、司對所采購的物品對生產產品質量的影響程度進行分類，并按分類情況進行控 制。(2)公司根據按要求提供物品的能力評價和選擇供方，評價和選擇以及再評價的標準 主要是質量要求、交貨期、服務、價格等，對供方評價結果及采取措施予以記錄，詳細過程 見采購控制程序。采購信息(1)公司的采購資料中明確采購產品的信息，如名稱、規格、數量、交貨期、質量要 求、技術要求、價格等。(2)采購信息在發出前必須進行審批，合格后方可發出，詳細要求參見生產過程、 物料控制程序。文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-6采購產品的驗證公司所采購產品的驗證均采用來料檢驗的方式進行，以確保采購的用來生產的物品滿足產9、品 質量要求，詳細過程參見來料檢驗控制程序。本公司目前不存在到貨源處進行驗證的活動，所以不予描述。支持性文件(1)采購控制程序。(2)生產計劃、物料控制程序。(3)來料檢驗控制程序。7.5生產和服務提供生產和服務提供的控制公司通過以下方式對生產和服務提供進行控制：(1)得到規定產品特性的信息，如型號、數量、顏色等，在生產計劃和流程工藝單中 予以明確。(2)公司各相關部門編制工作指示，并在實際操作中按要求執行。(3)使用必要的生產與服務設備。并對其進行必要的維護與保養。(4)對有關活動進行測量和監控。(5)實施規定的放行和交付要求，并對交付后的活動過程進行有效控制。文 件 名服裝業質量手冊(部分10、)電子文件編碼xx頁 碼9-7具體參見生產過程控制程序和產品交付控制程序。生產和服務提供過程的確認本公司通過對生產和服務提供過程進行識別，把生產過程中的噴油工序規定為特殊過程，按 下列要求進行控制：(1)對過程進行必要的評審和批準，如工藝參數、工藝改進等。(2)對設備和人員進行認可，設備進行嚴格的控制與管理，人員由公司對其資格進行 認可，無相應資格的人員不能從事本工序的操作。(3)對噴油工序的質量記錄應如實填寫、嚴格管理。(4)在需要的時候本公司對特殊工序的控制與管理進行再確認。詳細參見生產過程控制程序。標識和可追溯性(1)公司對生產過程中的有關產品(物料、半成品、成品)予以標識，同時對檢驗/11、驗 證過的物料、半成品、成品的狀態進行標識，以防止不合格品流入下道工序或交付使用。(2)在有可追溯性要求時，公司對追溯的方式進行規定，并控制和記錄產品的惟一性 標識。詳細過程參見標識和可追溯性控制程序。顧客財產文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-8本公司把顧客財產分為三類：提供的使用在顧客產品上的物料、技術資料和樣板。公司建立 顧客財產控制程序對其進行控制，包括：(1)對顧客財產進行驗證、標識、保護和維護。(2)當顧客財產損壞或發現不適用情況時予以記錄，并向顧客報告，協商處理方法。 詳細過程參見顧客財產控制程序。產品防護在公司貯存、生產和交付到指定目的地的過程中，應對符合12、客戶要求的產品(合格產品)、物 料、半成品作好相應的保護工作，包括標識、搬運、包裝、貯存和交付，防止產品在這些過 程中受到損壞。支持性文件(1)生產過程控制程序。(2)產品交付控制程序。(3)標識和可追溯性控制程序。(4)顧客服務控制程序。(5)產品防護控制程序。7.6監視和測量裝置的控制公司為證實產品符合要求，對檢驗產品的方法及需要的監視 和測量(測量和監控)設備進行識別并予以購置。對公司所使用的測量和監控設備進行有效控制，以保證測量 能力與測量要求相一致。文 件 名服裝業質量手冊(部分)電子文件編碼xx頁 碼9-9本公司使用的測量和監控設備是都能溯源到國際或國家標準 的，對其有以下控制要求：(1)規定的時間間隔并到國家計量機構進行校準、調試，并以此為基準。(2)對用于檢驗測量監控的設備，依基準儀器及有關要求進行檢驗、調試并標識 以表明其校準狀態。(3)防止可能使測量結果失效的調整，如檢驗其測量周期。(4)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。(5)記錄并保存校準結果的各種記錄。(6)當發現設備偏離其要求時，應對其所檢驗的產品進行追溯評估，并采取適當措施 予以處理。以上過程詳細要求參見測量和監控設備控制程序。公司不存在用于測量和監控的計算機軟件，故不對其進行描 述。支持性文件測量和監控設備控制程序