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1、工具公司產(chǎn)品工裝模具檢具檢查考核制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的通過對(duì)工裝模具檢具的采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、使用、報(bào)廢、資產(chǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，減少工裝的使用損耗，使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)，提高使用工裝生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，確保滿足生產(chǎn)要求，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。二、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所使用的外購(gòu)或自制的工裝模具和檢具。三、職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)工裝模具檢具的采購(gòu)和委托外加工工裝模具的外部聯(lián)絡(luò)。 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的需要，按“標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化”的原則，負(fù)責(zé)產(chǎn)品專用工裝模具的設(shè)計(jì)和2、驗(yàn)收工作。 制造部負(fù)責(zé)工裝模具的保管、保養(yǎng)、發(fā)放與報(bào)廢等管理工作。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙的要求對(duì)所有量具類工裝的鑒定、發(fā)放及計(jì)量工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司工裝模具檢具的報(bào)廢等審批工作。 其它車間各部門負(fù)責(zé)工裝模具檢具在使用過程中的保管和保養(yǎng)工作。四、工作程序 工裝模具檢具的新制與復(fù)制工裝模具檢具的新制新產(chǎn)品工裝模具檢具的訂制，由技術(shù)部會(huì)同制造部根據(jù)公司實(shí)際情況商定外購(gòu)或自制。 自制工裝模具檢具由技術(shù)部負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完畢后將技術(shù)圖紙交送制造部，由制造部負(fù)責(zé)工裝的制造生產(chǎn)。 因公司能力所限，需委托其它單位外加工制造的工裝，由技術(shù)部提供設(shè)計(jì)圖紙等數(shù)據(jù)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系外加工單位。 外購(gòu)工裝由技術(shù)部填寫3、工裝申購(gòu)單（表1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供應(yīng)部購(gòu)買。工裝模具檢具的復(fù)制制造部根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備計(jì)劃和現(xiàn)有工裝模具檢具的技術(shù)狀態(tài)，提出工裝復(fù)制的需求計(jì)劃。 自制工裝的復(fù)制，由技術(shù)部提供設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)參數(shù)等數(shù)據(jù)，由制造部負(fù)責(zé)加工生產(chǎn)。 委托外加工的工裝，由技術(shù)部提供技術(shù)圖紙等數(shù)據(jù)，提交供應(yīng)部聯(lián)系外單位加工。 外購(gòu)工裝由制造部填寫工裝申購(gòu)單（表1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供應(yīng)部購(gòu)買。 工裝模具檢具的設(shè)計(jì)工裝模具檢具的設(shè)計(jì)依據(jù)：計(jì)劃書、工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖樣和技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)資料。 工裝模具檢具設(shè)計(jì)原則：滿足工藝要求，結(jié)構(gòu)性能可靠，使用安全，操作方便、經(jīng)濟(jì)、合理，逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化。 技術(shù)部應(yīng)4、根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)合適的工裝，并在設(shè)計(jì)工裝時(shí)輸入以下數(shù)據(jù)： a.完成的設(shè)計(jì)圖樣及制作標(biāo)準(zhǔn)； b.工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； c.工裝的維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)還要有工裝使用指導(dǎo)書。 d.工裝設(shè)計(jì)與使用中涉及到的各類記錄窗體。 注：簡(jiǎn)易工裝模具檢具由制造部人員自行設(shè)計(jì)，并由各車間自行制作，經(jīng)技術(shù)部驗(yàn)收合格后領(lǐng)用。 工裝模具檢具的制作與入庫(kù)技術(shù)部接到工裝模具檢具需求后，安排設(shè)計(jì)圖紙并與需求部門聯(lián)合制作，并通知質(zhì)管部安排人員對(duì)工裝進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)。如所設(shè)計(jì)工裝不能自行制作的，由技術(shù)部將相關(guān)圖紙及參數(shù)提交供應(yīng)部，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)外發(fā)進(jìn)行加工。外購(gòu)的成品工裝必須持有相應(yīng)的制造廠家的合格證，倉(cāng)庫(kù)按合格證通知技術(shù)部和質(zhì)管部三方進(jìn)5、行驗(yàn)收入庫(kù)。所外購(gòu)或外協(xié)加工的專用工裝模具檢具到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)通知工藝設(shè)計(jì)人員及時(shí)確認(rèn)到貨的工裝是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求，必要時(shí)由各生產(chǎn)使用部門配合進(jìn)行實(shí)際加工使用驗(yàn)證，確認(rèn)符合要求后,工藝設(shè)計(jì)人員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。所外購(gòu)或外協(xié)加工的專用量具類工裝到貨后，采購(gòu)人員需填寫工具工裝驗(yàn)證單（表2），同時(shí)到貨的專用量具類工裝很多時(shí)可集中填寫在一張驗(yàn)證表上（表3），然后將窗體交質(zhì)管部，質(zhì)管部見工具工裝驗(yàn)證單后按設(shè)計(jì)圖紙要求對(duì)其進(jìn)行鑒定驗(yàn)收。 工裝檢具的管理接到倉(cāng)庫(kù)的通知，生產(chǎn)部門根據(jù)各自的生產(chǎn)情況做出是否領(lǐng)用該工裝檢具的決定。制造部從倉(cāng)庫(kù)所領(lǐng)用的工裝檢具除辦理相關(guān)的領(lǐng)用手續(xù)外，還應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部及質(zhì)管部6、相關(guān)人員一起對(duì)新工裝檢具的質(zhì)量狀況及準(zhǔn)確性進(jìn)行確認(rèn)。進(jìn)入生產(chǎn)在線的所有工裝檢具必須持有計(jì)量檢測(cè)合格證（可統(tǒng)一由使用的班組保管）并在有效期內(nèi)使用。 工裝檢具的使用相關(guān)使用部門或員工應(yīng)按各工裝檢具的要求進(jìn)行組裝、調(diào)試和使用，并在工作中不斷地提高各自組裝和使用工裝檢具的準(zhǔn)確性。對(duì)于復(fù)雜的、關(guān)鍵的或貴重的、唯一的工裝檢具，生產(chǎn)部門應(yīng)組織操作培訓(xùn)，并要求生產(chǎn)班組的組長(zhǎng)必須協(xié)同操作者共同完成。在批量生產(chǎn)前，生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人和班組長(zhǎng)有責(zé)任讓操作者掌握工裝檢具的正確使用方法，必要時(shí)可與技術(shù)部、質(zhì)管部門或工裝檢具的生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系，進(jìn)行一定的培訓(xùn)工作。制造部須保證其生產(chǎn)在線操作者所使用的各項(xiàng)工裝檢具在生產(chǎn)的全過7、程中合格有效，且使用和操作方法正確，各現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員對(duì)操作者所使用的各項(xiàng)工裝檢具負(fù)有檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。制造部應(yīng)保證生產(chǎn)在線操作者所使用的各項(xiàng)工裝必須滿足所加工產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量要求，否則需更換或重新制作。制造部應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定，保證每天工作完畢后或在操作使用中，操作者都要及時(shí)清理干凈工裝上的污物。使用中如出現(xiàn)誤操作或其它意外情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給班組長(zhǎng)。班組長(zhǎng)應(yīng)配合操作者對(duì)工裝作好全面的檢查工作，并視情節(jié)的嚴(yán)重與否上報(bào)給有關(guān)部門。每月末或停產(chǎn)前操作者對(duì)所使用的工裝除進(jìn)行必要的清潔外，還應(yīng)作好全面的檢查工作。對(duì)一些可疑之處，需請(qǐng)有關(guān)人員共同確認(rèn)。相關(guān)檢查工作要形成記錄予以保存。 工具工裝的報(bào)廢工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)8、加工中因磨損或其它客觀情況不能滿足其使用功能時(shí)，由操作者提出，生產(chǎn)部門的班組長(zhǎng)及質(zhì)管部門人員確認(rèn)，使用部門負(fù)責(zé)人同意后，到倉(cāng)庫(kù)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。量具類工裝在使用中因其磨損超出正常磨損極限要求時(shí)，由質(zhì)管部門相關(guān)人員出具報(bào)廢單，并在檢具上涂紅色油漆后交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因操作失誤而造成其損壞，而經(jīng)過修理也不能恢復(fù)其使用功能的，由生產(chǎn)部門的使用班組提出，并附有造成其損壞的責(zé)任者、原因及防范措施，交各使用部門的負(fù)責(zé)人審核；各使用部門的負(fù)責(zé)人須視其損壞的狀態(tài)和原因，提出處理辦法；按審批的處理意見執(zhí)行，再交倉(cāng)庫(kù)辦理消耗手續(xù)，并將處理結(jié)果報(bào)相應(yīng)的有關(guān)部門。對(duì)正常磨損的且有利用價(jià)值的工裝應(yīng)由9、各使用部門提出，技術(shù)部確認(rèn)。若因工裝中個(gè)別零件的磨損，更換后能保證其原有的使用功能，可由技術(shù)部直接提供圖紙給制造部門重新制作，各使用部門可按正常的工裝領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用新制作的零件并進(jìn)行工裝組裝，組裝后的工裝按新工裝的要求重新確認(rèn)和鑒定后使用。 工裝報(bào)廢的管理對(duì)正常磨損而辦理報(bào)廢的工裝，將該工裝交工裝管理部門統(tǒng)一處理。對(duì)非正常磨損而辦理報(bào)廢的工裝，應(yīng)首先填寫工裝處理單（表4），審批后再將該工裝交工裝管理部門，工裝管理部門應(yīng)作好原始記錄。對(duì)已辦理報(bào)廢的工裝由制造部統(tǒng)一存放和處理。對(duì)非正常損壞且面目皆非無再利用價(jià)值的工裝，可由工裝管理部門通知有關(guān)部門按廢品處理。對(duì)因制造質(zhì)量差而造成的磨損加快或壽命極短的10、工裝，應(yīng)由使用部門及時(shí)的直接向設(shè)計(jì)、制造部門反映。設(shè)計(jì)、制造部門的有關(guān)人員應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)處理問題，并向制作廠家反遣信息。因產(chǎn)品改型、設(shè)計(jì)和工藝更改等原因造成工裝不能使用的應(yīng)由技術(shù)部門提出處理意見。五、檢查與考核 考核辦法 本標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)部門未按本標(biāo)準(zhǔn)第3章（職責(zé)）履行職責(zé)的，對(duì)其相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人至少處以100元/次的罰款。 各有關(guān)部門在履行職責(zé)時(shí)，不按規(guī)定的程序和要求執(zhí)行并造成不良后果的，對(duì)相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人至少處以50元/次的罰款，對(duì)直接責(zé)任人至少處以30元/次的罰款。 如使用者由于工作馬虎、責(zé)任心不強(qiáng)等主觀原因，造成工裝在使用過程中損壞、丟失或報(bào)廢的，公司除要求賠償相應(yīng)損失外，還視11、其情節(jié)輕重和認(rèn)識(shí)態(tài)度對(duì)直接責(zé)任人處以50300元/次的罰款，對(duì)相應(yīng)車間負(fù)責(zé)人至少處以30元/次的罰款，對(duì)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人至少處以30元/次的罰款。 工裝的使用和維修人員未按規(guī)定要求對(duì)其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的，公司視其情節(jié)輕重分別處以1050元/次的罰款。 若出現(xiàn)上述以外不利于公司各項(xiàng)工作得以順利開展或造成公司財(cái)產(chǎn)損失情形的，由公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)采用“合議”方式對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦考核小組負(fù)責(zé)檢查，結(jié)合每年一次的清查，編制檢查報(bào)告。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查報(bào)告的考核。xx年九月二十七日 附表1：工 裝 申 購(gòu) 單 編號(hào)： 工 裝 名 稱 型號(hào)（規(guī)格）數(shù) 量生 產(chǎn) 線 名 稱適 用 工 序備 注申請(qǐng)部門簽字：年 月 日總經(jīng)理簽字： 年 月 日附表2：工 具 工 裝 驗(yàn) 證 單 編號(hào)： 工 裝 名 稱 型號(hào)（規(guī)格）生 產(chǎn) 線 名 稱適 用 工 序備 注驗(yàn)證部門驗(yàn) 證 結(jié) 論驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間合格不合格存在問題技術(shù)部質(zhì)管部使用部門附表3：工 具 工 裝 驗(yàn) 證 表供貨商到貨日期序 號(hào)工 裝 名 稱型 號(hào)（規(guī) 格）數(shù) 量驗(yàn) 證 人備 注附表4：工 具 工 裝 處 理 單 編號(hào)： 工裝名稱型號(hào)（規(guī)格）所用工序數(shù) 量處理要求(報(bào)廢/維修/改裝)處理原因使用部門簽字：年 月 日技術(shù)部簽字：年 月 日總經(jīng)理簽字：年 月 日注：報(bào)廢的工裝需由總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行。