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1、公司倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品包裝防護(hù)及儲(chǔ)存管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.目的: 為避免產(chǎn)品、原物料在搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)、發(fā)運(yùn)過(guò)程中造成損壞,對(duì)公司內(nèi)所有需儲(chǔ)存的原物料、半成品、外協(xié)外購(gòu)件、成品等進(jìn)行有效的控制,并按規(guī)定的方法進(jìn)行防護(hù)和隔離,防止在搬運(yùn)過(guò)程中損壞、丟失,以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和客戶規(guī)定的要求.2.范圍:凡公司與原物料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品、成品等有關(guān)的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)、發(fā)運(yùn)皆適用.3.定義:無(wú)4.職責(zé)與權(quán)限:4.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原物料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品的搬運(yùn)和防護(hù);4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)過(guò)程中所造成2、產(chǎn)品質(zhì)量異常的檢驗(yàn);5.作業(yè)內(nèi)容:5.1產(chǎn)品包裝與防護(hù)要求:5.1.1.客戶有要求時(shí),公司必須按客戶的要求建立一套包裝標(biāo)簽體系,以確保公司所有發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品都按客戶要求進(jìn)行明確標(biāo)識(shí).5.1.2成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝作業(yè)前,由品質(zhì)部QA按QA成品檢驗(yàn)控制程序中的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn).5.1.3.生產(chǎn)部人員在包裝時(shí),如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品表面劃傷、碰傷或不符合要求,內(nèi)包裝數(shù)量不準(zhǔn)確,產(chǎn)品名稱、圖號(hào)不相符時(shí)不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝.5.1.4用來(lái)進(jìn)行包裝的包裝箱必須完好無(wú)損、不易損壞和散失.在產(chǎn)品包裝過(guò)程中,要輕拿輕放,放入箱內(nèi)的成品應(yīng)擺放整齊,不允許箱內(nèi)有松動(dòng),以防止其在運(yùn)輸過(guò)程中震動(dòng)和被損傷、碰傷和磨損等.5.1.5如公3、司或客戶對(duì)包裝產(chǎn)品有常規(guī)或合同規(guī)定的標(biāo)志或標(biāo)簽要求時(shí),公司應(yīng)在包裝箱上按公司或客戶的規(guī)定要求在包裝箱上明顯處做出標(biāo)志或標(biāo)簽的標(biāo)識(shí),標(biāo)志或標(biāo)簽應(yīng)正確、清晰無(wú)誤;必要時(shí)應(yīng)標(biāo)出該產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中的注意事項(xiàng).5.1.6對(duì)已包裝的產(chǎn)品成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行儲(chǔ)存和存放時(shí),由成品倉(cāng)庫(kù)管理員按5.3的要求對(duì)其進(jìn)行防護(hù)管理作業(yè),同時(shí)對(duì)儲(chǔ)存和存放在成品倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品進(jìn)行“倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出帳”明確標(biāo)識(shí).5.2儲(chǔ)存管理作業(yè):為確保物料先進(jìn)先出，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物料特性制定儲(chǔ)存期限，庫(kù)存物料如需再用時(shí)，則必須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，方可使用。本公司規(guī)定相關(guān)物料儲(chǔ)存期限為：五金件：6個(gè)月包裝材料：18個(gè)月成品：6個(gè)月5.2.2領(lǐng)用物料時(shí)，則由生產(chǎn)4、部各使用單位開具“領(lǐng)料單”,經(jīng)單位主管簽核后,領(lǐng)用者將“領(lǐng)料單”和報(bào)廢、損壞的物料一起交倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)“領(lǐng)料單”上所需領(lǐng)用物料的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量與交回的報(bào)廢、損壞的物料進(jìn)行核對(duì)一致后,將其直接發(fā)放給領(lǐng)用者,同時(shí)要求使用單位領(lǐng)用人員在“領(lǐng)料單”上簽名,并做好物料發(fā)放和回收記錄.5.2.3成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有的空間及結(jié)合需儲(chǔ)存產(chǎn)品的實(shí)際需要的空間規(guī)劃其儲(chǔ)存區(qū)域及場(chǎng)所,以防止其在使用或交付前受到損壞,并以“倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出帳”作好其標(biāo)識(shí),以利其尋找和查核.5.2.4各產(chǎn)品、物料儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)保持儲(chǔ)存場(chǎng)所整潔、干凈,使產(chǎn)品、物料在儲(chǔ)存期間保證其完好性,做到產(chǎn)品、物料存取方便,對(duì)易潮濕的產(chǎn)品、5、物料應(yīng)將其存放于干燥的地方并置于墊板上進(jìn)行儲(chǔ)存,同時(shí)做好“5S”整理整頓,合理規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)所,并配備適當(dāng)?shù)南涝O(shè)備,防止其發(fā)生火災(zāi)和被日曬雨淋.5.2.5對(duì)放射性物品、化學(xué)藥品、有毒物品、有腐蝕性及危險(xiǎn)品等特殊產(chǎn)品或物料、溶劑,負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和保管的部門/人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)木嚯x隔離,并做好明確標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁在以上物品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)內(nèi)吸煙及使用電熱設(shè)備,必要時(shí)公司應(yīng)在其儲(chǔ)存的場(chǎng)所或倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安裝防爆燈,以免燈具使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)使其突發(fā)爆炸而造成火災(zāi)和公司的資源損失;同時(shí)由相關(guān)部門依據(jù)化學(xué)危險(xiǎn)品管理控制程序進(jìn)行作業(yè)和管制. 5.2.6 在儲(chǔ)存期間,產(chǎn)品或物料應(yīng)有明確的記錄和標(biāo)識(shí)狀態(tài),其帳、物、卡應(yīng)保持一致,防止產(chǎn)品或物料6、丟失和混淆,并按規(guī)定的方法辦理產(chǎn)品、物料的入庫(kù)/出庫(kù)手續(xù).同時(shí)對(duì)庫(kù)存品的狀況進(jìn)行監(jiān)視,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)其被損壞、變質(zhì)情況. 5.2.7待包裝的成品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前,由生產(chǎn)部相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品的名稱、產(chǎn)品圖號(hào)、規(guī)格、數(shù)量填寫“半成品、成品入庫(kù)單”送交品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn),產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,憑檢驗(yàn)員蓋有“PASS”檢驗(yàn)合格章后，方可進(jìn)行入庫(kù)作業(yè).5.2.8 產(chǎn)品或物料的儲(chǔ)存應(yīng)以安全為主,防止發(fā)生意外事故,確保其不受擠壓、損壞、變形、破損等,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量. 5.2.9 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量不被損壞、擠壓變形或遭受破損,成品倉(cāng)庫(kù)的成品堆棧高度不得超過(guò)4層以上.5.2.10在搬運(yùn)產(chǎn)品或物料的過(guò)程中,相關(guān)部門的搬運(yùn)人員應(yīng)7、防止其因操作不當(dāng)或不慎而造成安全事故或引起產(chǎn)品、物料質(zhì)量不良等.5.3搬運(yùn)管制作業(yè):5.3.1人工搬運(yùn):5.3.1.1人工搬運(yùn)時(shí),可一人或兩人以上共同搬運(yùn).同時(shí)搬運(yùn)者要注意文明裝卸、高度要求.要保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí).5.3.1.2人工搬運(yùn)時(shí),以安全為原則;在搬運(yùn)化學(xué)藥品、腐蝕性物品時(shí),搬運(yùn)人員應(yīng)按公司規(guī)定使用防護(hù)勞保工具進(jìn)行搬運(yùn).5.3.2轉(zhuǎn)運(yùn)小推車搬運(yùn):5.3.2.1用小推車搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí),必須堆置穩(wěn)當(dāng)以避免產(chǎn)品掉落造成損壞、遺失;產(chǎn)品堆置高度不可妨礙推車人的視線.5.3.2.2用小推車搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí),應(yīng)以安全速度進(jìn)行推車,以避免推車速度過(guò)快而將其翻倒,造成產(chǎn)品碰撞報(bào)廢或損壞.5.3.3廠外搬運(yùn):當(dāng)所需8、搬運(yùn)的產(chǎn)品、物料其重量超出本公司搬運(yùn)能力時(shí),由生產(chǎn)部聯(lián)系外部合格的交通運(yùn)輸搬運(yùn)公司,并與之簽訂具有法律效力的服務(wù)合約,同時(shí)對(duì)其進(jìn)行定期考核(指定的航運(yùn)公司除外).5.3.4產(chǎn)品、物料在搬運(yùn)過(guò)程中所發(fā)生的異常狀況的處理方法:對(duì)產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞(包括外包裝)、磕碰等質(zhì)量異常狀況時(shí),此產(chǎn)品須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)并確認(rèn)合格后方可進(jìn)入下一流程,若不合格時(shí)由相關(guān)部門依不合格品控制程序進(jìn)行作業(yè)和處理,如在廠外搬運(yùn)(客戶反映),則由業(yè)務(wù)和生產(chǎn)部要求外界交通運(yùn)輸公司按合約作出相關(guān)處理并責(zé)令整改.5.4發(fā)料作業(yè)5.4.1倉(cāng)庫(kù)管理員在發(fā)放產(chǎn)品（含物料、半成品、成品）時(shí),應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)間的先后順序進(jìn)9、行“先進(jìn)先出”的管理和發(fā)放。其先進(jìn)先出遵循的依據(jù)為：物料管理先進(jìn)先出示意圖。 5.4.2 生產(chǎn)部將生產(chǎn) “用量領(lǐng)料指令單”分發(fā)倉(cāng)庫(kù)人員，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)指令單進(jìn)行物料確認(rèn)及備料工作，如有異常應(yīng)立即通知生產(chǎn)部以及采購(gòu)人員。5.4.3 生產(chǎn)部按生產(chǎn)指令單至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相關(guān)物料，并對(duì)品名、數(shù)量等內(nèi)容確認(rèn)無(wú)誤后簽收，倉(cāng)庫(kù)人員將發(fā)料情況記錄于“物料收發(fā)卡片”上。 5.4.4 發(fā)料時(shí)如遇非整包裝之領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物料發(fā)出，保持同一種物料在倉(cāng)庫(kù)最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。 5.4.5 工程用料、品質(zhì)實(shí)驗(yàn)、樣品制作、生產(chǎn)消耗等非正常領(lǐng)料按“領(lǐng)料單”進(jìn)行作業(yè)，領(lǐng)料單須經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后方為有效。 5.4.6 生產(chǎn)部門10、溢領(lǐng)物料退倉(cāng)時(shí)，由生產(chǎn)部門開立“退料單”經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)后，將物料轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)人員點(diǎn)收并作帳務(wù)處理。不合格物料或不再使用的物料退倉(cāng)后由倉(cāng)庫(kù)集中處理。不合格物料退供應(yīng)商時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)開出“退料單”（附件四）并注明不良原因，經(jīng)供方簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行退貨。5.4.7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)針對(duì)所有已入庫(kù)的原物料、外協(xié)外購(gòu)件、成品以“標(biāo)簽”進(jìn)行明確標(biāo)識(shí), 防止與其它產(chǎn)品、物料混淆,同時(shí)根據(jù)其產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品圖號(hào)、規(guī)格作好帳、物、卡的管理和核對(duì)工作.5.5定期盤點(diǎn):5.5.1月盤點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)于每月30日前對(duì)包裝好的產(chǎn)品進(jìn)行一次倉(cāng)儲(chǔ)檢查,并將檢查結(jié)果記錄于“物料/成品盤存報(bào)表”中,并保持帳、物、卡一致,然后將其呈至生產(chǎn)部主管.當(dāng)發(fā)11、現(xiàn)有不合格時(shí),填寫“物料/成品盤存報(bào)表”交部門主管進(jìn)行處理.5.5.2年盤點(diǎn):生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部主管于每年度結(jié)束前根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)狀況并按公司高階管理層的指示擬定“年度盤點(diǎn)計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后將其發(fā)放至相關(guān)部門,由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)、各倉(cāng)庫(kù)和其它相關(guān)部門協(xié)助,按“年度盤點(diǎn)計(jì)劃”對(duì)公司各倉(cāng)庫(kù)所有的產(chǎn)品、原物料(包括在供貨商進(jìn)行加工處理的外協(xié)件)進(jìn)行全廠性的盤點(diǎn),盤點(diǎn)范圍包括:庫(kù)存品、半成品、成品、原物料、外協(xié)外購(gòu)件等.并將盤點(diǎn)結(jié)果記錄、匯總于“物料/成品盤存報(bào)表”上,然后將其呈報(bào)副總經(jīng)理審查、總經(jīng)理核閱,以便公司高階管理層掌控公司內(nèi)所有的產(chǎn)品、物料儲(chǔ)存和流轉(zhuǎn)狀況.5.5.3在盤點(diǎn)過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)有帳、物、12、卡不相符時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)要求相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和提出改善措施,并經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可將盤點(diǎn)短缺或多出部分做庫(kù)存帳、物、卡的變動(dòng)或調(diào)整.5.5.4公司應(yīng)優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期,確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫(kù)存量至最低. 5.5.5公司產(chǎn)品、物料的最低安全庫(kù)存量由計(jì)劃員結(jié)合產(chǎn)品、物料的重要性、采購(gòu)的難易度、采購(gòu)的金額大小和其使用的批量及頻率決定.5.6倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量定期查核:5.6.1為保證儲(chǔ)存產(chǎn)品的質(zhì)量,成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)于每半年一次要求品質(zhì)部檢驗(yàn)員針對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有儲(chǔ)存的產(chǎn)品作質(zhì)量抽樣查核(抽樣的比例由品質(zhì)部按所查核產(chǎn)品、物料的數(shù)量大小決定),以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中儲(chǔ)存的產(chǎn)品銹蝕、損壞情況.并將查核的結(jié)果記錄于“儲(chǔ)存品檢查記13、錄”中,經(jīng)品質(zhì)部長(zhǎng)簽核后由成品倉(cāng)庫(kù)保管員保存.5.6.2經(jīng)查核,質(zhì)量有異常時(shí),則由品質(zhì)部按 不合格品控制程序進(jìn)行處理,同時(shí)以“不合格品” 標(biāo)簽對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離.5.7產(chǎn)品的發(fā)運(yùn):5.7.1生產(chǎn)部根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況和客戶對(duì)本公司產(chǎn)品交付的要求建立一套確保按客戶100%按期交付的管理體系和系統(tǒng)的產(chǎn)品交付方法來(lái)開發(fā)、評(píng)價(jià)和監(jiān)控符合產(chǎn)品交付研制期限的要求,并對(duì)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的產(chǎn)品采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施和活動(dòng),以滿足客戶生產(chǎn)和服務(wù)的要求.如果公司未能確保百分之百按期發(fā)貨,則由相關(guān)責(zé)任部門按糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定采取糾正措施以改進(jìn)交付能力,并與客戶就交付問(wèn)題進(jìn)行信息溝通,以滿足客戶交付要求的14、監(jiān)控管理體系.當(dāng)合同要求時(shí),公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)措施和活動(dòng)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地.5.7.2 產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容必須包括:A. 每批產(chǎn)品交付時(shí),產(chǎn)品從公司發(fā)出到達(dá)各客戶目的地預(yù)計(jì)所需要的時(shí)間、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、包裝方式和包裝箱等;B. 每批產(chǎn)品在交付過(guò)程中,如發(fā)生突發(fā)性事件時(shí)，其應(yīng)急處理措施和方法.5.7.3成品倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)部轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)開具的“發(fā)貨通知單”進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備.5.7.4品質(zhì)部QA在接到倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知后,與倉(cāng)庫(kù)管理員一起對(duì)準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣開箱檢查,看是否有損壞或錯(cuò)裝等現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)符合發(fā)運(yùn)要求的產(chǎn)品, QA填寫“檢驗(yàn)報(bào)告”,倉(cāng)庫(kù)管理員憑該報(bào)告填寫“出庫(kù)清單”進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)運(yùn).515、.7.5需出貨的產(chǎn)品經(jīng)QA檢驗(yàn)合格且已蓋出貨檢驗(yàn)章后,由倉(cāng)儲(chǔ)將其搬運(yùn)至出貨車上,并根據(jù)貨車的實(shí)際裝載要求進(jìn)行裝車作業(yè). 出貨時(shí):A:倉(cāng)管員不得用腳踩在已封箱完成的成品箱上搬運(yùn)成品箱,以防踩壞包裝箱,而造成客戶抱怨.B:每箱成品包裝箱的封箱帶必須完好無(wú)損,凡有出現(xiàn)封箱帶斷掉、松懈等現(xiàn)象,均需重新封箱再出貨.C:倉(cāng)管員不得隨意亂扔、亂丟、重摔成品箱,以防損壞成品箱內(nèi)的產(chǎn)品,而造成客戶抱怨.D:倉(cāng)管員應(yīng)檢查已封箱完成的包裝箱是否有破損、破洞或與客戶要求規(guī)定的紙箱不一至等現(xiàn)象,如有則應(yīng)將有破損、破洞的包裝箱換掉或用膠帶粘好后(視破損、破洞的情況而定)再出貨.5.8在裝車過(guò)程中,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)再一次做出貨16、數(shù)量的清點(diǎn)和查核,以確保萬(wàn)一.當(dāng)裝車完畢后,由倉(cāng)庫(kù)保管員開具“出倉(cāng)單”經(jīng)貨運(yùn)司機(jī)簽收后方可放行出廠.5. 9當(dāng)貨柜車已出廠后,業(yè)務(wù)應(yīng)將本次實(shí)際的出貨數(shù)量及出貨狀況以傳真或電話的形式通知客戶,以讓客戶了解此次出貨的狀況.5. 10發(fā)運(yùn)期間要保持與客戶聯(lián)系,對(duì)交付產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)實(shí)施有效控制,直到產(chǎn)品交付目的地與客戶交接完畢為止.交付過(guò)程中發(fā)生產(chǎn)品損壞、丟失要及時(shí)分清責(zé)任予以處理.5. 11當(dāng)生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題將影響客戶的交期要求或公司未能確保按客戶的交付要求進(jìn)行按期發(fā)貨時(shí),業(yè)務(wù)應(yīng)將其狀況通知客戶,并與客戶就產(chǎn)品交付問(wèn)題進(jìn)行信息溝通、協(xié)商,以取得客戶的諒解和同意,并按客戶的處理方式和要求進(jìn)行處理.同時(shí)業(yè)務(wù)應(yīng)召集相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行檢討,要求缺失單位針對(duì)其作原因分析和提出糾正和改善措施.對(duì)產(chǎn)品交付因公司原因所造成的出貨超額運(yùn)費(fèi)(如:路運(yùn)轉(zhuǎn)變成空運(yùn)),由業(yè)務(wù)將其記錄于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表”中,并要求造成此原因的責(zé)任缺失部門進(jìn)行分析及處理.