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1、公司服裝倉庫物料五金類物品發放制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 入庫制度：一、日常規定1、供應商送貨抵廠后將貨物和單據送到相關倉管員處。倉管員判明實屬本庫保管物料后，應對貨物及憑證認真檢查所收物料名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司原物料檢驗制度提請質檢部質檢；暫不驗收，存放在待驗區。 然后倉管員立即對貨物進行初步驗收，主要包括：a、品名、規格：入庫的貨物是否與相關單據的品名、規格一致。b、數量：明確出入庫貨物的計量單位，貨物進出倉前應嚴格點數或過磅處理。c、品質：進倉貨物，只有接到質檢部相關書面簽字2、的驗收證明方可入庫，確保做到不良品不投入生產或不流向市場。d、憑據：做到單據不全不收，手續不齊不辦。入庫要有入庫單據及檢驗合格證。2、質檢部檢驗應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。3、設備、備件的質檢工作由設備部、采購部共同開箱檢驗，驗證合格后由設備部統一管理，使用說明書以及相關的技術說明材料資料等由設備部收集、整理后歸檔。4、化工原材料等由質檢部檢驗簽字后，方可入庫。5、入庫物料驗收合格無誤后，由倉管員核對入庫單、檢驗員檢驗簽字、倉庫主管復核簽字才有效。6、辦理穩妥后的入庫單由保管員、采購部、財務部、供應商各保存一聯記賬。7、物料驗收后一段時間內若發現問題，倉管員應立即通知采購員與供貨單位3、交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。8、按數量計算的物料，通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收；按重量計算的物料，應通過過磅員簽發的過磅單為準（空、重車分別過磅）；按長度或M3計量的物料應丈量或量方。9、下列情況應嚴格把關，不準驗收：1）無公司領導批準采購的。2）與合同訂貨單計劃不符的。3）違反公司規定、采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。4）質量不合格的。10、公司自制的半成品、器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。11、 待驗收物料，不合格物料，倉管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。12、 物料因生產急需或其它原因不便入庫，而直接送到現4、場，倉管員要親自赴現場辦理入庫和辦理收發材料手續。13、保管好收貨資料，包括采購申請單、驗收單、收料日報表等資料14、 物控人員不定期對物料收貨的流程進行稽核，并提出不符合的問題點或項目，責成改善。二、異常事項的處理1、 質檢部在驗收時發現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。2、 經質檢、物控部門確認物料不合要求，倉管員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。三、物料保管與倉庫管理作業1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“一分”、“二齊”、“三清”、“四定位”擺放。一分：分類集中二齊：擺放整齊、庫容整齊三清：材料清、數量清、規格清四定位5、：按區、按排、按架、按位定位2、倉庫物料管理應做到“五防”，即防水、防火、防鼠、防壓、防盜。3、保管物料應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混，按物料保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。 物料上下疊放時要做到：“上小下大，上輕下重。”易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板上進行隔離。4、各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。晚上下班前應關好門窗及電源。不得將起化學反應的物品和滅火器材同庫存放。5、對危險化學物品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即：“遠離火源、遠離水源6、遠離電源，”“嚴禁混合堆放。”6、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。7、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。8、倉庫安排專人定期對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發現問題及時報修。9、倉管人員必須懂滅火常識，會正確使用滅火器材。出料作業規定：一、常規出料規定：1、倉管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，發貨數量不允許大于當日生產計劃量，如有特殊情況增加領料的，按超領流程處理，須如實核查，物料由雙方當面點清7、貨物后，在領料單上簽名確認。2、超領車間必須說明物料超領原因，經生產部廠長或授權人簽字確認，物控部經理簽字批準后，交由倉管員安排備發物料。3、倉管員在發貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批準及認清簽名模式，檢查有無更改領料名稱的規格、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發貨。4、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。1）、憑單印簽不符不全，批準手續不符2）、憑單字據不清或被涂改3）未驗收入庫物料4）發料應對保質負責，嚴禁發不合格物料5）先進先出，后進后出5、貨物發出后，將領料單分類，第一聯：倉庫存查，第二聯：財務記賬，8、第三聯：領料部門。6、所有供應商贈送的物品，必須統一入庫后，按正常領貨流程領取；二、五金類物品發放規定1五金類物品由五金倉倉管員負責保管并發放。2維修部維修人員領料（配件），需填寫領料單并要有維修主管簽字，注明原因后到五金倉領所需的維修材料，并和倉管員一起簽字確認。3常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，領料單須經維修部主管簽名。三、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理1、倉管員應堅持實地盤點法，日常盤點為班盤、日盤，每月進行一次盤點，年終進行全面盤點，盤點應做到：2、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。3、清倉盤點中發生的盤9、盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。4、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。四、帳務處理1、倉管員應建立庫存材料帳，并按規定項目仔細記做好帳目。物料收發后，要及時打印收發單據并記賬，反映庫存的增減情況。2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，庫存材料收支與結存要保持平衡。3、每月月底最后一天編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發料單據，送物控部、財務部。五、廢舊物料處理1、倉庫或各部門二級倉庫物品（未經使用）物料如發生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫積壓、報損物品申請單，注明物料各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員報給質檢部簽名確認、財務部經理對申請處理物品進行核實后，提出處理意見，簽名后報總經理審批。實行以舊換新（工具、電器，電機等）2、報廢物料、儲存容器、廢料，任何部門、任何人不能擅自處理，應由倉管員、物控部與行政部門共同處理，收入歸公司財務部入帳。