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1、公司礦井安全生產雙控隱患排查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄安全生產事故隱患排查治理管理制度2企業事故隱患排查登記消除制度4事故隱患排查治理獎懲制度5重大安全隱患掛牌督辦制度6安全生產逐級檢查及事故隱患排查整改制度6隱患排查治理與監控責任制度6個人安全隱患識別（排查）與處理制度7事故隱患建檔監控制度8重大隱患排查治理“雙報告”制度9事故隱患報告和舉報獎勵制度10隱患排查治理資金使用專項制度11安全生產事故隱患排查治理管理制度一、目的為了建立公司的安全生產事故隱患排查治理機制，做好安全生產事故隱患的評估2、報告、監控和治理工作，確保公司的安全生產，防止事故的發生。 二、適用范圍本制度適用于公司范圍內的所有工作場所、活動、設備和生產中的安全生產事故隱患排查治理活動。 三、職責分工1、各單位負責人對自己單位及負責范圍內隱患排查和治理工作全面負責。實行“誰存在隱患，誰負責整改”，責任劃分實行“屬地管理”。 2、各專業負責人對自己本專業的隱患排查和治理工作全面負責。 3、安全科負責各單位的隱患排查的收集、確認、統計上報和事故隱患治理的落實、整改和考核。隱患確認不清的，提交公司安全領導小組。4、公司將根據企業職工傷亡事故分類標準（GB6441）制定逐級的隱患排查表，各單位將以隱患排查表為依據進行隱患排查3、。 四、事故隱患的定義、分級、分類 1、安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。 2、事故隱患分成一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。 3、隱患排查的分級、內容和頻次要求，公司的隱患排查分為公司級、車間級、班4、組級。 3.1班組級排查為每班排查： 班組排查由本班班組長負責組織排查，根據公司下發的班組級安全檢查表內容以及對作業區域內不安全因素、設備的不安全狀況、人的不安全行為、生產工藝出現的不足問題、管理缺陷等安全隱患進行認真排查。對查出的隱患及時排除，不得掉以輕心，麻痹大意，防止隱患擴大造成事故。對查出的重大隱患要及時向上級匯報。 3.2車間級排查為每天至少一次； 車間級排查由車間負責人及安全員負責組織排查，根據公司下發的車間級安全檢查表內容以及對各作業區域內及轄區內的不安全因素、設備的不安全狀況、人的的不安全行為、生產工藝出現的意外問題、管理缺陷等安全隱患進行綜合排查。對查出的隱患及時排除，不得掉5、以輕心麻痹大意，防止隱患擴大造成事故。對查出的重大隱患要及時向安全科匯報。 3.3公司級排查為每月不少于一次；可根據生產情況隨時進行綜合檢查： 公司級排查由安全科組織公司綜合檢查小組對易發生重大隱患的區域以及生產過程中出現的重大不安全征兆以及各專業人員根據本專業的安全檢查內容進行綜合排查。 安全科每周對公司各單位、班組進行一次全面排查并負責各級排查情況的匯總工作和向上級安監部門上報工作。4、公司根據安全科、各單位、班組的排查情況進行認真分析和認定并進行分級和登記，建立事故隱患登記臺帳，并按照職責分工實施監控治理，指定隱患整改責任人。根據查出的隱患整改難易程度對其進行分級，將隱患分為A、B二級，6、對重大安全隱患治理實行逐級掛牌督辦，并進行公告。 A級：整改技術難度大、投資大的隱患，屬公司負責整改； B級：整改技術難度不大，車間有能力進行整改的隱患，屬車間負責整改； 5、對一般事故隱患應監督立即排除，難以立即排除的，應由公司安全領導小組研究解決的方法、當前采取的安全保護措施以及資金籌措的渠道和整改時間、整改責任人的安排。在規定的時間內，徹底整改排除。 五、事故隱患排查的評估和報告、治理 1、公司對難以立即排除的事故隱患，應當按照有關事故隱患評估的規定及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的7、建議等內容。 重大事故隱患報告內容應當包括： 1.1隱患的現狀及其產生原因； 1.2隱患的危害程度和整改難易程度分析； 1.3隱患的治理方案。 2、經評估屬于重特大事故隱患的，公司根據評估報告書制定重特大事故隱患治理方案。 治理方案應當包括下列主要內容： 2.1治理期限和目標 2.2治理措施 2.3責任部門和人員、經費和物質保障2.4應急救援預案 3、公司應當自發現重特大事故隱患之日起15日內，將評估報告書和治理方案報當地安監部門和其他有關部門。 4、重特大事故隱患治理結束后，要經安全生產監督管理部門及其他有關部門進行驗收以認定事故隱患是否消除。 六、事故隱患的監控 1、公司對確認為重特大事故8、隱患的項目，能組織力量立即整改的要立即整改。不能立即進行整改且無法保證生產安全的，要停產進行整改排除。 2、在整改治理過程前或過程中，要對隱患的重點部位進行24小時監控，明確安全責任人。特別是公司的值班人員要以高度的責任心做好值班監控工作。 3、班組監控要求： 3.1嚴格執行巡回檢查制度； 3.2每班對危險點進行安全巡查并做好巡查記錄； 3.3嚴格遵守生產工藝、規章制度、勞動紀律和操作規程； 3.4及時報告險情和處理存在的問題。七、事故隱患排查治理獎懲1、對在安全生產、隱患排查治理、事故預防、事故搶險工作中做出貢獻的給予表彰和物質獎勵。2、對舉報事故隱患，杜絕重大事故有功人員給予重獎。3、對在9、事故預防隱患排查治理工作中不認真、玩忽職守、違章指揮、違章作業、違反勞動紀律，而導致發生安全事故的，要根據情節輕重追究責任，從嚴處理。4、對隱瞞事故隱患，對舉報人員打擊報復，對弄虛作假，嫁禍于人的，對不積極整改事故隱患，導致發生事故的要追究責任，從重處理。5、企業主要負責人和各級管理人員要在自己職責范圍內落實事故隱患整改資金、整改責任人、整改措施、按整改期限完成整改任務，企業從業人員要認真查找自己崗位存在的各安全隱患及時報告，及時排除，及時整改，確保各類安全隱患消滅在萌芽中，創造良好的安全工作環境。企業事故隱患排查登記消除制度一、礦級安全科對本礦車間、采區、各班組及單獨作業的重點崗位和從業人員10、。每日排查出的各類事故隱患，分別填寫企業重大（一般）隱患治理排查登記表。二、對排查登記的企業重大（一般）隱患治理排查登記表每月匯總，填寫企業隱患排查月報表，上報鄉鎮安監站，縣安監局監察管理股。三、每季度末將本季度匯總的各類事故隱患匯總填報企業事故隱患排查季度報表，上報本鄉鎮安監站，縣安監局監察管理股。四、礦級確定一名主管安全、隱患排查治理負責人，安全科確定專人負責，認真填寫各類事故隱患治理表格，及時上報鄉鎮安監站和縣安監局監察管理股，并有主管負責人簽字，加蓋企業公章。五、企業隱患排查治理的各類報表及相關材料，認真整理，建立健全檔案，以備審查。六、企業對排查出的各類事故隱患要及時有效的治理，防止11、事故隱患擴大，導致發生安全生產事故。七、對排查出的一般隱患，當即處理，對一時難以整改的隱患和重大隱患需立即采取有效措施，制定整改方案和事故救援預案，確定整改期限，整改責任人，督辦整改負責人，落實整改資金責任人。八、排查出的各類隱患，都必須登記建檔，對已經排除的各類隱患（包括當場排除的），要及時驗收消號，對排除的重大隱患及時報告鄉鎮安監站和縣安監局監督管理股，特殊情況要經縣安監局監督管理股組織驗收，確保排查整改效果。事故隱患排查治理獎懲制度一、對在安全生產、隱患排查治理、事故預防、事故搶險工作中做出貢獻的給予表彰和物質獎勵。二、對舉報事故隱患，杜絕重大事故有功人員給予重獎。三、對在事故預防隱患排12、查治理工作中不認真、玩忽職守、違章指揮、違章作業、違反勞動紀律，而導致發生安全事故的，要根據情節輕重追究責任，從嚴處理。四、對隱瞞事故隱患，對舉報人員打擊報復，對弄虛作假，嫁禍于人的，對不積極整改事故隱患，導致發生事故的要追究責任，從重處理。五、企業主要負責人和各級管理人員要在自己職責范圍內落實事故隱患整改資金、整改責任人、整改措施、按整改期限完成整改任務，企業從業人員要認真查找自己崗位存在的各安全隱患及時報告，及時排除，及時整改，確保各類安全隱患消失在萌芽中，創造良好的安全工作環境。重大安全隱患掛牌督辦制度1、國家對企業存在的重大安全隱患治理實行逐級掛牌督辦，并進行公告。2、重大隱患治理由省13、級安全生產監管部門或行業主管部門掛牌督辦，國家相關部門加強督促檢查。3、加強監管力量建設，提高監管人員專業素質和技術裝備水平，強化基層站點監管能力，加強對企業安全生產的現場監管和技術指導。4、存在重大安全隱患的企業必須立即停產，制定整改計劃，確定整改責任人和完成整改時間，落實整改資金，積極進行重大隱患整改，并保證整改質量。5、對拒不執行監管監察指令，不進行重大隱患整改的企業，依法依規從重處罰。安全生產逐級檢查及事故隱患排查整改制度1、礦級每月要組織安全科等有關部門對全礦每個生產系統進行一次全面的安全大檢查，特殊時期，如雨季隨時進行大檢查。2、采礦車間每月對轄區進行安全檢查。3、當班安全員每日對14、所轄范圍進行日常檢查。4、班組長（兼職安全員）每班對本班組的所有崗位和生產輔助環節進行不少于兩次的檢查。5、對各級查出的安全隱患，一般安全隱患，當即處理，重大安全隱患，采取定整改責任人員，定整改完成時間，定整改措施的三定方法，進行隱患排查處理。隱患排查治理與監控責任制度1、礦長對企業的安全隱患的排查治理工作全面負責，組織實施A、B級隱患治理方案和措施；2、總工程師負責安全隱患的排查，組織A、B級隱患治理方案和措施的編制與審批；3、分管副礦長按礦長的安排，負責相應A、B級隱患治理措施的落實及隱患消除的確認工作；4、分管副總工程師負責分管業務范圍內的隱患排查及C級隱患治理方案和措施的編制，審批；515、安全副礦長負責安全隱患治理情況的監督檢查。6、有關業務部門負責C級隱患治理措施的落實及隱患消除的確認工作。具體分工如下：（1）安全科負責礦井一通三防、火工品、放炮作業方面的安全隱患排查與治理；負責機電、提升設備、壓力容器、壓力管道、井下作業的安全隱患排查與治理。 （2）生產技術科負責組織礦井安全隱患排查，并負責頂板、動壓巷道方面、礦井防治水、井上下開采地質災害、井筒觀測方面的安全隱患的治理。 （3）辦公室負責工廣辦公室供電、供水、供暖、車棚和地面有毒有害氣體及礦井地面建筑、安裝方面的安全隱患排查與治理。7、各單位跟班管理人員和班組長及安全員是現場安全隱患排查的第一責任人和具體組織者，各單位領16、導要根據本單位工作的實際情況加以明確。區隊跟班管理人員是該項制度執行的監督責任人。1）、各單位應成立班組現場安全隱患排查小組，小組成員由跟班管理人員、當班班長、安全員及有關崗位人員組成。2）隱患排查的內容本班組管轄區域或作業現場機電設備不完好；安全設施不齊全、不完好、不靈敏、不可靠；因客觀因素導致區域內作業環境出現的不安全隱患；工程質量問題導致的不安全因素；作業人員的不安全、不規范、或異常的舉止行為；現場出現了與規程或安全措施明顯矛盾或不一致的情況。3）隱患排查要求：各單位以自然班組為單位，在接班后、交班前，由現場安全負責人組織進行嚴格認真細致的安全隱患排查，同時班中隨時進行動態隱患檢查。個人17、安全隱患識別（排查）與處理制度個人安全隱患識別（排查）是指時刻識別自己和他人的行為是否安全，自己的作業環境是否安全可靠，并及時加以糾正和處理的過程。通過對職工實行個人安全隱患識別（排查），強化職工安全意識，提高職工安全技能，規范職工安全行為，實施全員參與的戰略，將安全管理“重心下移、關口前移”，使之從被動的“要我安全”，真正向主動的“我要安全，我會安全、我能安全” 轉變，從而有效減少事故隱患，筑牢本質安全型礦井的基石，確保職工安全健康，特制定本制度。1、隱患識別范圍：（1）時間：從點名參加班前會后至班后會； （2）地點：從會議室至工作地點的行走路線；工作地點或區域。2、隱患識別的內容：所使用的18、機電設備不完好的；在個人工作范圍內或所處場所的安全設施不齊全、不完好、不靈敏、不可靠的；所處位置或空間內出現的各類不安全隱患；工程質量問題導致的不安全因素；個人不安全、不規范或異常的舉止行為；領導的工作安排與規程、安全措施矛盾或不一致的情況。所使用的工具、材料存在不安全問題或潛在的不安全問題；身邊工作人員出現的危及職工本人安全的行為、活動；路途中存在的隱患和違章現象；個人防護不全或失效的。3、隱患識別（排查）與處理的要求：職工個人，在接班后、交班前及工作過程中，都要對個人工作范圍內、過程中的安全隱患、危險進行嚴格認真細致排查，并加以正確的整改。 有下列情形之一者必須立即整改：對排查或檢查出的隱19、患，個人能當場整改的；對排查出的隱患、危險，不整改可能直接危及自身和他人安全的；影響和危及他人安全的工作活動、不規范行為； 他人影響或危及職工本人的工作活動、不規范行為；個人無法處理的安全隱患要及時向當班班組隱患排查負責人匯報，由負責人安排處理，并記在班組現場隱患排查記錄本上。4、職工個人是職工安全隱患排查、危險識別和風險控制的執行人。各單位領導是該制度的領導者和培訓的監督、考核人，當班跟班管理人員、當班班長是當班職工安全隱患排查、危險識別和控制（處理）的監督、考核小組成員，對當班職工在個人生產過程中安全隱患排查、危險識別和控制風險的執行情況進行有效監督，在班后會上進行點評和考核，并做好記錄，20、納入班組安全分配考核內容。事故隱患建檔監控制度一、公司安全生產第一負責人應當組織公司各單位負責人和安全生產管理人員對安全生產狀況進行經常性、專業性和綜合性的檢查，并對檢查中發現的隱患和問題立即處理，不能立即整改的要按照事故隱患等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，制訂隱患整改計劃或重大事故隱患整改方案。二、各分管領導要對事故隱患排查情況進行統計分析，并向主要負責人和有關部門報送書面統計分析表，對于重大事故隱患，應及時按照規定向上級安全生產監管部門和有關部門報告。三、要對排查上報的重大事故隱患及時進行確認。屬于重大事故隱患的，安全科應建檔監控掛牌督辦；不屬于重大事故隱患，但短期內難以消除的，要責成21、相關責任人進行整改。掛牌督辦的重大的事故隱患，要明確整改主體責任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。四、掛牌隱患整改完成后，由隱患整改主體責任提出書面申請，由公司組織專門部門驗收合格，予以銷號。五、公司安全科是公司重大事故隱患監控和整改落實跟蹤督辦的管理機構，安全科科長是責任人，督促有關的隱患整改責任人落實各項防范措施，對公司重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦。及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按照整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。六、重大事故隱患在整改期限內完成治理任務，經安全科驗收合格后，有關部門應及時摘牌銷號，并向公司公告，將有關安全隱患信息檔案22、或臺賬整治歸檔管理。重大隱患排查治理“雙報告”制度一、本制度所稱的生產安全事故隱患（以下統稱為事故隱患）是指在安全生產過程中，作業場所、設備及設施的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷，可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的事故隱患，加強對重大事故隱患的控制管理，對于預防特大安全事故有重要的意義。二、事故隱患按照危害和整改難度分為兩個級別：一般事故隱患指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。重大安全事故隱患，是指可能造成一次死亡10人23、以上（含10人）30人以下，或者直接經濟損失500萬元以上(含500萬元)1000萬元以下事故的隱患。三、“雙報告”制度是指定期將隱患排查治理制度和重大安全隱患治理情況報告給負有安全生產監督管理職責的部門和公司安委會。四、公司應按照安全生產法和相關安全生產法律、法規、規章、標準和規程規定，建立隱患排查治理制度，并定期進行修訂完善，并向負有安全生產監督管理職責的部門進行備案。五、公司各部門人員發現重大安全隱患后，要第一時間向公司總經理匯報并公示，如依靠公司力量暫時不能處理的安全隱患要立即向負有安全生產監督管理職責的部門進行報告，報告內容應包括重大隱患的名稱、時間、內容、現狀、管控措施、形成原因、24、排查人員、可能影響的范圍、可能造成的傷亡情況、可能造成的直接經濟損失，按照隱患排查治理“五落實”的要求制定的整改方案等內容。六、由公司安全科每季度向負有安全生產監督管理職責的部門報告重大安全隱患排查治理情況，并經礦長簽字上報。七、公司重大事故隱患排除后，應及時向安全生產監督管理職責的部門報告隱患排查治理、復查驗收等情況，及時銷號，實現“閉環”管理。八、公司主要負責人應定期向本單位安委會報告事故隱患排查治理制度建立、修訂和執行情況、重大事故隱患排查治理工作情況、安全生產現狀、職業危害程度及其整改治理進度，勞動保護技術措施、輔助措施實施情況及安全經費投入使用情況、以及公司存在的重大危險源因素進行告25、知及辨識管控預防相關知識和其他應報告的相關事項，堅決遏制安全事故發生。九、公司各單位負責人要將重大安全隱患“雙報告”工作納入日常安全生產檢查工作重點，發現重大隱患及時匯報并跟蹤整改銷號，對重大安全隱患排查治理不力的單位或個人，以及因工作失職造成安全事故發生或經濟損失較大的，根據影響后果采取經濟處罰、撤職等處分，嚴重失職者造成安全生產事故發生，將依法追究刑事責任。十、對發現公司重大安全事故隱患的部門或個人，采取適當的措施進行處理，防止事故發生或降低事故安全風險，保障從業人員生命安全、設備設施等經濟損失有重大貢獻的單位或個人，經公司安委會討論給與一次性獎勵2000-5000元的經濟獎勵，并向全公司26、通報表彰，納入年度晉級考核范疇。十一、各級管理部門應通過安委會或其他形式聽取職工代表的意見，接受群眾監督，通過起草報告、提交審議、討論、表決等環節，體現職工在安全生產中的知情權、參與權和監督權真正得到落實，充分發揮企業工會、職工代表、安委會制度在安全領域中群防群治作用的發揮，從而促進安全隱患的排查整改治理，提升礦井安全風險抵御能力。事故隱患報告和舉報獎勵制度第一條為消除各類事故隱患，保障廣大員工生命、財產安全，增強和鼓勵員工對安全生產的參與意識，根據中華人民共和國安全生產法和有關法律、法規的規定，制定本制度。第二條對安全生產事故、隱患提倡實名舉報，便于及時核實、查處和消除隱患。舉報人要求保密的27、，有關單位和工作人員應為其保密。第三條本公司區域內存在的安全生產事故、隱患，任何個人均有權舉報。第四條安全生產事故、隱患舉報實行精神與物質獎勵相結合，對一般事故、隱患的舉報給予表揚。物質獎勵標準分三類六級。（一）一般事故、隱患舉報獎勵標準為100元至1000元。（二）重大事故、隱患舉報獎勵標準為1000元至3000元。（三）特大事故、隱患舉報獎勵標準為3000元至5000元。舉報獎勵金依次分為100元、200元、300元、500元、800元、1000元六個等級。第五條負有安全生產監督管理職責的部門應建立事故、隱患舉報處理統計和報告制度。第六條安全生產事故、隱患舉報獎勵由安全生產辦公室具體負責實28、施。實行一事一評、一事一獎勵。獎勵資金由公司列支。第七條對員工舉報的各類安全生產事故、隱患盡快組織核查，對查實的事故、隱患要迅速采取措施，并督促相關責任單位或責任人限期整改，確保員工生命、財產安全。第八條本辦法由安全生產辦公室負責解釋。隱患排查治理資金使用專項制度一、安全生產隱患排查治理資金必須實行專款專用，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項資金。二、安全生產費用的提取和使用管理按照非煤礦山安全生產費用提取和使用辦法的規定，按實際產量從成本中提取，專款用于安全生產設施投入。三、安全生產費用必須在規定的范圍內專戶儲存，專款專用，年度節余資金轉入下年使用。四、安全費用的具體使用范圍1、礦井主要通風設備的更新改造支出；2、完善和改造礦井“六大系統”建設支出；3、完善和改造礦井隱患排查治理經費支出；4、完善和改造礦井防滅火支出；5、完善和改造礦井防排水支出；6、完善和改造礦井機電設備的安全防護設備設施支出；7、完善和改造礦井供電系統的安全防護設備設施支出；8、其他安全設備設施的支出。